开远市农产品质量安全检测站2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市农产品质量安全检测站2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1. 职能职责 

　　根据《关于成立开远市农产品质量安全检测站的批复》（开机编字〔2013〕1号），开远市农产品质量安全检测站的职责是：①负责全市农产品质量安全监督检验；②承担上级政府和部门指定的农业环境及无公害农产品、绿色食品产地环境的检测及评价，优质无公害农产品产地跟踪监督检测；③农产品、无公害产品、农业投入品质量的监督检测；④承担指定农产品的质量监测，对质量认证农产品进行检验；⑤承担上级农产品质量检测部门下达的定期抽查任务；⑥贯彻执行国家的检验标准，研究新的检验技术和方法，参与有关行业标准和地方标准的制定、修订及验证；⑦接受其它委托检测和农产品质量安全方面的技术咨询和技术服务工作；⑧参与相应农产品质量安全事故的调查和技术处理。 

　　2. 机构设置及人员情况 

　　开远市农产品质量安全检测站属财政全额拨款事业单位，于2013年6月经开远市机构编制委员会批复成立，核定人员编制10名。截至2022年12月底，实有在职人员8人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1. 加强对种植大户、种植企业基地的抽检力度，收集整理抽样对象数据，为实施数字化农业准备农产品质量安全数据，为打造企业品牌提供支持。加强对乡镇农产品质量安全监督管理工作站的业务指导，组织开展快检工作培训。 

　　2. 加强与省、州业务部门的沟通联系，对检验检测工作中存在的技术问题多请教、多学习。 

　　3. 主动开展预警监测，为创建国家农产品质量安全现提供检测支撑。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策、部署，紧紧围绕“努力确保不发生重大农产品质量安全事件”的目标，依法依规依职能全面加强农产品质量安全监测工作，开展水果蔬菜农药残留快速检测，开展水果蔬菜农药残留定量分析预警监测，做好检测各环节的工作，确保检测结果正确，为上级分析决策农产品质量安全工作提供参考数据。2022年开展农产品质量安全定性检测3014个样本，定量检测612个样本。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　成立了由站长任组长，副站长为副组长，各室主任为成员的预算绩效管理领导小组，由站财务人员具体负责日常考核工作，确保绩效工作的全面开展。根据市财政局绩效考核办法和一系列文件精神，将预算绩效管理工作纳入本站年度重点工作，在本站职工大会上进行安排部署，细化指标，完善标准，使我站各项工作有标准、有措施的稳步开展。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　本站通过省级市场监管和农业农村部门检测机构资质“双认证”，建立和执行质量控制体系文件。单位层面建立建立开远市农产品质量安全检测站关于落实“三重一大”的实施办法、经济责任制度、内部控制考核评价办法、内部控制评价和监督制度，业务层面制定开远市农产品质量安全检测站财务管理制度、差旅费管理制度、合同管理制度、会议费管理制度、接待费管理制度、培训费管理制度、收支管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度及资产管理制度。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《开远市财政局关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号），2022年部门预算收入177.02万元，其中：基本支出162.02万元（包含工资福利收支157.48万元，商品和服务支出4.40万元，对个人和家庭的补助收支0.14万元）；项目支出安排预算为15.00万元，包括农产品质量安全运行项目15.00万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入189.19万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入189.19万元，其他收入0万元。本年总支出189.19万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入26.86万元，支出26.86万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　我站2022年“三公经费”年初预算数0.85万元，支出决算2.17万元。决算支出大于预算支出，比预算增加原因是车辆老化维修次数增多，相应车辆修理费增加，导致三公经费增加。 

　　（四）资金管理情况 

　　制定了《开远市农产品质量安全检测站收支管理制度》，制度健全、完善。部门收入均为财政拨款收入，符合财务规定，资金支出有完整的审批程序和手续，支付手续及相关单证齐备，财务核算符合财经法规和财务管理制度，以及专项资金管理有关规定，部门基础信息及会计信息真实、完整、准确。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1. 绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年，我站产出指标共设定16个，均较好完成，绩效目标得到较好实现。 

　　开展农产品质量安全检测数量3626个，完成指标值的100.07%；开展党建活动次数4次，完成指标值；快速检测水果农药残留样品310个，完成指标值的103.33%；快速检测蔬菜农药残留样品2704个，完成指标值的100.1%；预警监测水果蔬菜农药残留样品612个，完成指标值的102%；举办农产品质量安全培训1期，完成指标值；农残检测技术培训15人次，完成指标值；农产品检测样本合格率96.9%，是指标值的102%；《安全生产责任书》签到率90%，完成指标值；快速检测水果农药残留样品合格率99%，是指标值的104.21%；快速检测蔬菜农药残留样品合格率98%，是指标值的103.16%；配合委派单位完成例行监测抽样工作完成率100%，完成指标值；实验室安全生产事故发生率为0，完成指标值；完成当年农产品质量安全检测的时间为2022年12月20日，比指标值提前10天；在农产品质量安全检测运行工作支出14.09万元，是指标值的93.9；“三公经费”控制率255%，未完成指标值。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　从经济效益来看，推动农业生产绿色发展，提高农产品品质，进而促进农产品价格提高，促进农业经济增长；从社会效益来看，推动提高农产品品质，进而促进农产品价格提高，促进农民增收，促进社会发展；从生态效益来看，通过农药残留检测发现问题，推动农户合理使用农药，减少农药对生态环境的污染，进而改善生态环境；从可持续性影响指标来看，持续推动全市农产品质量安全，从源头控制食品安全。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　群众满意度和内部干部职工满意度均达到90%。 

　　2. 绩效目标未完成原因分析 

　　“三公经费”控制率255%，未完成指标值，原因是车辆老化维修次数增多，相应车辆修理费增加，导致三公经费增加。 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1. 项目1（农产品质量安全运行专项经费）绩效目标完成情况 

　　全年开展农产品风险监测样本612个；开展抽样612个；全年出具检测报告192份；全年报送农产品预警分析报告12份；本站实验室参加技能培训7人次；对乡镇街道开展培训15人次；检测结果加标回收率保持85%；不合格农产品溯源率95%；资金使用未超支；2022年12月前完成检测；各项工作及时完成；全年支出14.09万元；有效促进全市农产品安全生产工作；满足群众对农产品的安全需求；高残留农药使用得到控制；农产品质量安全水平稳步提升；群众满意度为90% 

　　2. 项目2（农产品质量安全专项资金）绩效目标完成情况 

　　开展定量检测330批次；购买试剂耗材满足330批次定量检测使用；出具农产品检测报告192分；不合格农产品溯源率95%；资金使用率100%；按照指定时间完成；各项工作及时开展；经费支出10万元；有效促进全市农产品安全生产工作；满足群众对农产品的安全需求；高残留农药使用得到控制；农产品质量安全水平稳步提升；群众满意度为90%。 

　　3. 项目3（2022年省级食品安全监管专项补助资金）绩效目标完成情况 

　　部门实有人员8人正常运转；全年出具检测报告192份；部门全年正常运转；全年农产品质量安全合格率98%；社会公众满意度为90%；单位人员满意度为90%。 

　　4. 项目4（云南省2021年农业生产发展专项—农产品质量安全例行监测项目专项资金）绩效目标完成情况 

　　开展农产品质量安全检测60批次；全年出具检测报告192份；不合格农产品溯源率95%；2022年12月全面完成检测任务；实际支出资金1.772万元；有效促进全市农产品安全生产工作；满足群众对农产品的安全需求；高残留农药使用得到控制；农产品质量安全水平稳步提升；群众满意度为90%。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分97分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分96.94分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分97.39分，评价等级为“优”。 

　　项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　将目标责任分解细化到相关科室，落实具体责任人员，有利于落实具体责任，便于跟踪管理。 

　　六、存在问题及原因 

　　1. 绩效评价未能完整涵盖单位工作各个方面，未能设置个性化，量化考核指标。 

　　2. 年初车辆运行维护费未充分考虑车辆状况，导致车辆运行维护费超出预算。 

　　七、整改措施及建议 

　　1.进一步推进预算绩效管理做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入到单位的日常管理中。 

　　2. 加强预算计划，全面考虑各种可能发生的情况，做好当年支出预算。 

　开远市农产品质量安全检测站 

　　2023年3月24日