开远市畜牧技术推广站2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　 为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将畜牧技术推广站2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况 

　　（一）单位概况 

　　1.职能职责 

　　（1）畜牧兽医科技推广:畜禽品种改良、选育、新品种引进等畜牧新技术的试验、示范、推广;畜禽饲草饲料新品种的引进、试验、示范、监测及应用推广;畜牧养殖技术推广及培训;畜产品加工技术的推广;法律、法规规定的其他职责。 

　　（2）畜牧兽医相关项目的实施及畜牧科技推广任务指标：按照省、州、市农业局下达的各项畜牧科技推广任务指标、项目实施任务、委托执法工作及其它工作任务要求，制定实施方案并组织实施，积极开展工作。 

　　（3）委托执法：种畜禽经营管理及《种畜禽生产经营许可证》的办理。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　我单位为财政全额拨款的事业单位，编制10人，截止2022年12月31日实有在职人数9人，退休职工6人。 

　　二、年度工作目标及重点工作任务 

　　（一）畜牧业科技推广任务完成情况 

　　2022年，我市猪品种改良配种3.2万窝，牛品种改良配种0.56万头；制作青贮氨化饲料8.2万吨，推广菌草种植0.012万亩，其他牧草种植0.3万亩，开展畜禽科学养殖、高床养羊、牧草种植等畜牧兽医实用技术培28期，培训2027人次。 

　　（二）开远市第三次全国畜禽遗传资源普查。 

　　根据《开远市第三次畜禽遗传资源普查实施方案》《红河州第三次畜禽遗传资源普查实施方案（2021—2023年）》，2022年畜禽普查重点为:开展完成数量发生重大变化的畜禽遗传资源现场核查，完成数量发生重大变化的畜禽遗传资源现场核查；完成已有遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性专业调查；申报鉴定普查出来的新资源；协助完成国家、省基因库部分畜禽遗传材料的采集任务。2021年经过普查，发现我市大庄乡老寨村委会、碑格乡落坡洞村委会的本地猪（暂时命名为开远大黑山猪）不同于其他猪资源。2022年，通过云南省畜牧总站、云南农业大学专家、红河州畜牧专家多次深入实地调查了开远大黑山猪生长的自然生态环境，饲养管理情况，资源的保护和开发利用情况，一致认为开远大黑山猪与其他地方猪有明显区别，是一个新的地方类群，同意作为新资源推荐上报农业部。现已开展开远大黑山猪遗传背景的鉴定、历史背景资料的收集，本地猪的繁殖性能、生产性能、体尺体重测定、屠宰及肉品质鉴定等工作已启动。现已完成65份本地猪血样采集，已送到省畜牧总站分子鉴定。已开展新发现资源的65头能繁母猪性能测定、特征特性专业调查,积极配合好省州专家申报鉴定普查出来的新资源，在2023年完成开远大黑山猪鉴定申报工作。 

　　（三）第三轮草原生态保护补助奖励政策 

　　根据红河州财政局关于下达2022年中央农业资源及生态保护补助资金（第二批）的通知（红财农发〔2022〕61号）的文件精神，下达我市惠农补奖资金348.05万元，2022年实施草原补奖政策面积为111.18万亩，其中，实施草原禁牧补助面积14.02万亩，实施草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，共涉及草原补奖资金348.05万元。根据《开远市财政局开远市农业农村局开远市林业和草原局关于兑付开远市2022年草原生态保护补助奖励政策资金的通知》（开财发〔2022〕151号）要求，截止10月19号，已通过社保卡发放资金20863户3426949.89元，未发放资金312户53550.11元，各乡镇（街道）、农业、银行各部门正在奋力激活完善中。项目涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村347个村民小组。此项目正在开展中。预计11月中旬全部发放完成。下一步将加大宣传力度，强化宣传引导，提高政策知晓率；加强部门联动，与人社部门、金融机构紧密配合，及时完成补贴对象的社保卡信息匹配替换、激活等工作，实现新老信息无缝衔接。11月底，已全部完成发放工作，涉及农户20967户。 

　　（四）畜牧业项目。 

　　（一）2022年开远市养殖综合配套技术推广项目 

　　根据《红河州财政局关于下达2022年省级农业发展专项资金的通知》红财农发〔2022〕45号文件、《2022年开远市养殖综合配套技术推广项目》要求，主工任务是开展畜牧配套技术推广培训；菌草种植试验示范推广；购置改良点设备；引进种公羊30只，开展开远大黑山猪畜禽遗传资源普查性能测定等工作。截止10月19号，结合其他项目已开展畜禽科学养殖、高床养羊、牧草种植青贮氨化饲料制作、资源保护等畜牧兽医实用技术现场培训和集中培28期，培训2027人次。已完成菌草种植试验示范推广120余亩，推广农户51户，购置改良点设备液氮罐3个、显微镜3台和肉牛冻精985支。已开展开远大黑山猪本地资源20头公猪监测，开远大黑山猪畜禽遗传资源普查性能测定65头，此项工作因有特殊性，母猪配种生产需要一定时间，或监测母猪死亡等因素，监测工作可能延续到2023年结束，农户补助金预计10月底完成；种公羊引种已经和种羊场沟通好，等饲养到一定时间农户自行选择购买，因受疫情影响，预计11月中旬完成。通过项目建设，对提高养殖户养殖水平，推动草食畜产业高质量发展、改善生态环境、提高牛羊的生产性能、推进种业振兴具有重要意义。 

　　（二）云南省农厅畜牧信息监测统计项目 

　　根据云南省农厅畜牧信息监测统计项目要求，做好全市肉鸡养殖固定监测户生产和效益情况上报工作。预计截止2022年，完成10个肉鸡养殖固定监测户每月肉鸡生产情况信息采集及效益情况上报工作。完成2022年52周的红河州生猪市场动态信息调查工作。完成全市家禽、生猪规模大户调查统计上报工作。完成红河州畜牧大数据信息系统平台52周全市饲料、畜禽价格等信息监测报送。项目为上级畜牧统计监测预警工作提供科学依据。     

　　种畜禽理工作 

　　按照种畜禽生产经营管理办法，对符合种畜禽生产经营的养殖户办理《种畜禽生产经营许可证》。组织开远温氏畜牧有限公司螺丝塘种猪场进行种畜禽申报。 

　　畜禽标准示范场创建工作 

　　根据《云南省农业农村厅办公室关于开展2022年畜禽养殖标准化示范创建活动的通知》（云农办牧〔2022〕14号）文件精神要求，组织对全市符合条件的养殖场进行筛选申报指导，经州级专家实地考查，开远温氏畜牧有限公司螺丝塘种猪场通过省级标准化示范场创建申请。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　开展畜牧科技培训2027余人次，畜牧业相关建设项目、开远市基层农技推广体系改革与建设项目。完成肉鸡监测及生猪市场信息调查统计、开展畜禽规模养殖场粪污综合利用项目建设。计划完成猪品种改良配种全年任务28000窝，完成牛品种改良配种全年任务5600头，完成青贮饲料全年任务、氨化饲料全年任务82000吨，建立和完善畜禽养殖备案管理工作等其他工作。  

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　建立科学、有效的工作绩效评价体系，形成“绩效目标可实现、预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，合理配置资源，优化支出结构，更好地实现2022年部门整体目标，充分发挥单位的职能作用。 

　　日常工作中对绩效评价主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。  

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约。现已建立单位层面关于落实“三重一大”的实施办法、经济责任制度、内部控制考核评价办法、内部控制评价和监督制度，业务层面差旅费报销管理制度及实施办法、合同管理制度、财务管理制度、培训费管理制度、收支管理制度、建设项目管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度等相应的实施、评价、监督及管理办法。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据开财预字【2022】1号批复2022年部门预算收入170.52万元，其中：基本支出170.52万元（包含工资福利收支164.37万元，商品和服务支出4.14万元，对个人和家庭的补助收支1.21万元，资本性支出0.8万元。）；项目支出安排预算为0万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体总收入214.55万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入214.55万元，其他收入0万元。本年总支出214.55万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入33.26万元，支出33.26万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下： 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　截至2022年12月31日，“三公经费”年初预算1.5万元，实际支出0.91万元，0.5万元业务费年初预算公务用车费用，年终调整预算作为办公费支出，预算执行率为60.67%。 

　　（四）资金管理情况 

　　1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。 

　　2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。     

　　3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。     

　　4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。    5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由不同的人负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务章外借。     

　　6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。      

　　7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　数量指标：猪品种改良配种32000头；牛品种改良配种5600头；青贮饲料和氨化饲料82000吨；畜牧科技培训开展共28期2027人次。 

　　质量指标：家禽、生猪规模大户调查统计上报完成率100%；畜禽管理及养殖场养殖小区备案完成率100%；预算资金使用率100%；畜牧信息价格监测统计数据上报率100%。 

　　时效指标：各项工作完成及时率100%。 

　　成本指标：畜牧技术推广与培训经费完成支出2万元；畜牧信息价格监测统计数据、肉鸡监测及生猪市场信息调查完成支出2万元；畜禽规模养殖场粪污综合利用项目支出2万元；畜牧业生产发展项目办公费实际支出1.104万元。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　提高农民养殖水平，增加农民养殖收益效果明显；提高农民农业生产能力，增加农民收入效果明显；提升全市家禽种改良，优化畜牧产品市场效果明显；增加了农牧民的政策性收入效果明显；生态效益指标有效减缓石漠化、荒漠化进程，提高草地保水、保土、保肥能力，保护生态环境， 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　农牧民满意度95%；内部干部职工满意度95%。 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.2022年州级农业生产发展专项资金绩效目标完成情况 

　　产出指标：数量指标1.本地母猪能繁殖性能测定65头2.开远市本地猪样品采集65头3.猪生长发肓测定60头；质量指标：畜禽遗传资源普查覆盖率100%；成本指标：“三公经费”控制率< ="100%。 

　　效益指标：经济效益指标 为畜牧产业发展提供基础资料；社会效益指标  数量发生重大变化的畜禽遗传资源现场核查；生态效益指标  维护畜禽物种资源生态平衡；可持续影响指标  畜牧业可持续发展； 

　　满意度指标：服务对象满意度指标   补助农户满意度95% 

　　2.草地畜牧业生产发展与生生鲜乳及饲料质量监管农业生产发展专项资金绩效目标完成情况 

　　产出指标：数量指标 开展畜牧配套技术推广培训7期共320人次，提高养殖户养殖水平；菌草种植试验示范推广100亩，年产菌草能力达到100吨；购置改良点设备液氮罐3个、显微镜3台和肉牛冻精2000支，改良配种1500头以上，提高肉牛的生产性能；建立养羊示范村4个，引进纯种公羊31只，杂交改良1000只，提高羊的生产性能。 

　　质量指标  畜禽遗传资金普查性能测定 、牛冻精改良点改造3个、肉鸡养殖固定监测户生产情况监测1年、畜产品及饲料集市价格监测1年、开远市大黑山猪本地资源保护20头； 

　　成本指标：人均培训标准>=30元/餐/人，畜禽监测项目>=2万元，养殖综合配套技术推广项目>=29万元； 

　　效益指标：社会效益指标 推广养殖技术，提升农民养殖收益，生态效益指标 推广菌草，造福农户，改善生态环境， 保护地方资源； 

　　满意度指标：参训农户满意度95%及以上，项目涉及农户满意度95%及以上。 

　　3.云南省2022年农业生产发展专项资金绩效目标完成情况 

　　产出指标：组织培训7期，培训参加人次320人次，菌草种植试验示范地完成种植120，肉牛冻精实际补助完成1040支，引进种公羊30只。 

　　质量指标：畜禽遗传资金普查性能测定本地猪65头，牛冻精改良点改造3个，肉鸡养殖固定监测户生产情况监测完成全年52周次，畜产品及饲料集市价格监测完成全年52周次。 

　　成本指标：人均培训标准低于60元，（每餐低于30元/餐/人），办公费5100元。 

　　效益指标：社会效益指标：推广养殖技术，提升农民养殖收益有效提升；生态效益指标：推广菌草，造福农户，有效改善生态环境，实施保护地方资源。 

　　满意度指标：参训农户满意度96%，项目涉及农户满意度95%。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为优。 

　　2022年州级农业生产发展专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　草地畜牧业生产发展与生生鲜乳及饲料质量监管2022农业生产发展专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　云南省2022年农业生产发展专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　我站成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。主要做法如下： 

　　（1）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。 

　　（2）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

　　（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门员工进行调查。 

　　（4）归纳汇总。对收集的评价材料情况进行综合分析、归纳汇总。 

　　（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。 

　　（6）形成绩效评价自评报告。 

　　六、存在问题及原因 

　　（一）对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。 

　　(二）绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。 

　　七、整改措施及建议 

　　全面提高对绩效评价工作的认识，加强项目全过程、全方位的管理。从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目做出有效评价。对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。 

单位名称（盖章）：开远市畜牧技术推广站 

　　                               2023年3月24日