开远市农业技术推广中心2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市农业技术推广中心2022年度部门整体和项目支出情况报告如下： 

　　一、单位基本情况 

（一）单位概况

　　1.职能职责 

　　主要负责和参与制定农业技术推广的规划及计划，并组织实施；实施农业技术重点推广项目，建立好各种农作物示范样板，抓好新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；抓好农业科技的宣传和培训，指导下级农业技术推广机构开展业务工作；服务三农，为农民及新型经营主体提供农业技术、信息等咨询服务；负责肥料监督管理工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　主任1名、副主任3名。编制结构为：管理人员编制3名，专业技术人员编制32名，工勤人员编制1名，实际在职在编为30人。 

　　（二）年度工作目标及重点工作任务 

　　1.引进马铃薯早熟品种进行试验示范推广；对全国冬马铃薯及秋马铃薯种植情况进行了解分析，指导我市种植规模；对接市场，加强销售提前预测；培育经纪人队伍。 

　　2. 针对低温冷害特别是霜冻影响产量低问题，进一步最佳种植与收获期，尽量将农户损失率压低到最小状态。 

　　3.针对生产中鲜食（冬春）玉米种植成本偏高的问题，在栽培方式上加大化肥减量增效试验示范力度，争取在栽培方法、机械化应用上完成技术创新。 

　　3. 抓好农户水稻田间管理，有针对性地对栽插时期晚的村寨进行重点培训，督促农户统防统治，确保丰产丰收。 

　　4.继续实施化肥减量工作，指导好夏秋农作物生产和秋冬作物肥料施用，推广有机肥替化化肥等提升耕地地力的措施，实施好秸秆还田和绿色种养循环农业试点项目工作。 

　　5.做好开远蜜桃“实生变异选优试验”及其它试验跟踪观察记载和研究；举办水果生产管理技术培训10期，培训300人次；继续做好示范种植；做好全市水果生产常态工作的指导服务工作。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　全市种植农作物品种优化；特色农作物一定规模生产；种植产业综合生产能力和质量效益稳步提升，农村居民收入持续增加，全市农业现代化水平显著提升。 

　　（四）单位预算绩效管理开展情况 

　　我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）单位内控制度建设情况 

　　单位制定了内部控制体系建设工作方案，成立了内部控制建设工作领导及工作小组，确定了办公室人员负责协调内部控制工作，并建立了在内部控制中的沟通协调和联动机制，制定了“三重一大制度”、“财务管理制度”、“资产管理制度”、“政府采购管理制度”、“合同管理制度”、“预算管理制度”等，为内部控制的建立和实施提供组织保障。 

　　二、单位整体收支情况 

　　（一）2022年年初预算安排情况 

　　根据《2022年开远市财政局预算批复》2022年部门预算收入580.49万元，其中：基本支出580.49万元（包含工资福利收支561.36万元，商品和服务支出15.39万元，对个人和家庭的补助收支3.74万元）；项目支出安排预算为0万元。 

　　（二）2022年单位整体收支情况 

　　截至2022年12月31日，部门整体实际收入650.50万元，支出650.50万元，预算执行率为100%。其中：项目实际收入16.67万元，支出16.47万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下 

　　表1 项目收支明细表 

　　单位：万元 

　　（三）“三公经费”预决算情况 

　　截至2022年12月31日，产生“三公”经费1.78万元，均为公务用车运行维护费1.78万元，公务接待0万元。与上年同期相比减少2.41万元。 

　　（四）资金管理情况 

　　严格按照《政府会计制度》、《事业单位财务规则》执行，严格中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，严格按照年初预算开展经济活动。 

　　三、绩效目标的完成情况 

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　（1）产出指标完成情况 

　　2022年重点工作办结率达100%。2022年设定绩效指标18条，截止2022年12月31日，实际完成绩效指标17条，实际完成率和完成及时率为95%，质量达标率为100%。 

　　（2）效益指标完成情况 

　　社会效益：教育事业可持续发展。达到全部预期指标，效益较为明显。农村经济发展水平有效提升。 

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。 

　　（3）满意度指标完成情况 

　　社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。群众满意度90% 

　　2.绩效目标未完成原因分析 

　　无 

　　（二）项目绩效目标完成情况 

　　1.项目1绩效目标完成情况 

　　开远市2022年优质稻测土配方施肥化肥减量千亩示范项目截止2022年12月31日前全部完成。完成面积1000亩，使用资金19.1549万元。 

　　2.项目2绩效目标完成情况 

　　开远市2022年化肥减量增效“三新”配套万亩示范项目：截止2022年12月31日前全部完成。完成面积10000亩，使用资金43.7万元。 

　　四、绩效自评结论 

　　我单位2022年部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。 

　　项目1绩效自评得分99.7分，评价等级为“优”。 

　　项目2绩效自评得分99分，评价等级为“优”。 

　　五、主要经验及做法 

　　根据文件要求，我单位成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。主要做法如下： 

　　核实数据查阅资料；发放调查问卷；归纳汇总；根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分；形成绩效评价自评报告。 

　　六、存在问题及原因 

　　通过开展整体支出绩效运行监控工作，结合绩完成情况，有几点认识：1、为确保绩效目标能有效执行，要结合单位职责职能、业务能力、多角度地进行前期预算编制评估，确保预算编制数据的准确性。2、要积极组织单位人员参加财政局组织的相关培训，提高风险评估能力和预算编制能力。 

　　七、整改措施及建议 

　　要督促基层预算单位根据职责分工，为每项支出明确预算执行责任主体。要明确预算执行责任主体即预算编制主体，对预算执行结果负直接责任，以此充分调动责任主体参与预算绩效管理的积极性，形成财务部门和业务部门预算绩效管理合力。根据执行计划时间节点，合理紧凑安排执行进度，保证预算执行顺利完成；协同预算执行责任主体查找偏差产生原因并提出解决办法，保证预算绩效指标顺利实现。 

　　单位名称（盖章）：开远市农业技术推广中心 

　　                                  2023年3月28日