开远市农村经营管理站2023年预算公开

　　监督索引号53250200332600400000

　　开远市农村经营管理站2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 开远市农村经营管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 开远市农村经营管理站2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类 )

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　开远市农村经营管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　开远市农村经营管理站是开远市公益一类全额拨款事业单位，加挂开远市农村承包土地流转服务中心牌子。其主要职责是：

　　(1). 农村土地承包合同管理；(2).农民负担监督管理；（3）.农村集体财务与资产管理；（4）.农村经济收益分配统计，实施统计信息

　　电算化管理；（5）.推进农业产业化经营发展；（6）.扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，认定家庭农场（并颁发

　　证书），推进农业产业化经营发展等；（7）.认真做好上级部门、党委、政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个,所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　（一）农村土地制度改革持续推进。

　　1、为了实现农村土地承包经营权确权登记颁证项目总体任务，形成标准统一、内容全面、相互关联、布局合理、实时更新、互通互享的农村土地经营权确权登记数据库数据维护体系，实现承包经营权变更业务的在线运行，实现颁证数据的动态管理和互通共享，更好的面向公众提供土地承包经营权所有信息的依法维护和数据复核，保障农民合法权益。在确权成果的基础上，我市与云南云雎科技有限公司合作，于年初启动了我市农村土地承包经营权确权登记数据维护项目。现已完成对市七个乡镇的问题收集及相关手续办理工作，共收集处理2570户。其中，碑格乡399户、大庄乡437户、乐百道街道349户、灵泉街道187户、小龙潭乡74户、羊街乡627户、中和营镇497户。对收集回的反馈资料进行了全面的检查整理分类整改工作，对于提交资料不规范或不完整的农户，已经联合乡镇进行了修改工作；对符合规范完成审批的反馈资料进行扫描等数字化处理，已完成换（补）发证1718余本。清理“两头占”人员271人。

　　2、做好农村土地承包经营权流转工作，解决用地难问题。2022年，全市累计签订土地承包经营权流转合同14447份，全市确权登记在册的71万亩家庭承包耕地中已流转15.3万亩，占全市农户家庭承包土地总面积的21.55%，其中：其中，出租（转包）9.72万亩、互换4.45万亩、入股1.02万亩，其他0.11万亩，分别占流转面积的63%、29%、7%和1%，累计流转价值达1.7亿元左右。今年办理流转证共计8笔，面积为1740.40亩，涉及农户773户，年流转金额为220余万元。在开展农村土地承包经营权流转工作中，我站遵守灵活执行自愿原则，联合市产权交易中心充分发挥好土地承包经营权流转平台作用，有序指导流转，保证政府推动不错位，并建立风险评估机制，主动帮助农户评估转包、转租风险，让土地既流转得出去又退得回来，但决不做任何一方的担保人。

　　3、防止耕地“非粮化”稳定粮食生产

　　坚持耕地保护制度，严防流转耕地“非农化”。严格规范土地流转行为，引导农村土地经营权规范有序流转，给流转双方的合法权益提供有力保障，严格按照我市出台的《中共开远市委办公室开远市人民政府办公室关于推进农村土地承包经营权流转的实施意见》（开发[2011]5号）的要求，严把流转土地的用途关，严格基本农田监督管理，强调粮食生产的重要性。其次，规范流转合同文本内容，明确指出需在法规政策规定和合同约定允许范围内合理利用出租土地，确保农地农用，优先用于粮食生产，不得弃耕抛荒，不得破坏农业综合生产能力和农业生态环境，不得给出租土地造成永久性损害；禁止改变出租土地的农业用途，禁止占用出租土地建窑、建坟或者擅自在出租土地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼等。

　　（二）农村集体产权制度改革

　　1、2018年7月，开远市被列为全国第三批农村集体产权制度改革整市推进试点县，局党委、行政高度重视，将农村集体产权制度改革作为全面促进城乡融合、助推乡村振兴战略实施的重要基础工程，目前已圆满完成，并定期开展清产核资工作。

　　根据农业农村部等九部门《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（农经发[2017]11号有关“建立年度资产清查制度和定期报告制度，至少每年末开展一次资产清查，次年3月31日前将清查结果报送农业部”的要求,我站认真开展清产核资数据修改、审核、校验、上报等工作，并于2022年3月按时完成了全市55个村委会（社区）、550个村民小组（社区）全国农村集体资产清产核资管理系统数据录入工作，录入率达到100%。清查核实全市2021年度集体资源性资产197.57万亩，其中村委会1.31万亩，村民小组196.26万亩；全市资产总计89173.08万元(含1个全资企业），其中经营性资产16497.67万元，非经营性资产72675.41万元。

　　2、进一步规范村集体资产及财务管理工作。截至目前开远市开展村集体资产委托代理服务的村数55个，村民小组550个，占总村、组数的100%，代管资产总额81906.05万元，其中：灵泉办事处代管资产总额2758.18万元，乐白道办事处代管资产总额51048.82万元，小龙潭办事处代管资产总额1585.09万元，大庄乡代管资产总额5070.72万元，羊街乡代管资产总额12037.24万元，中和营镇代管资产总额6733.46万元，碑格乡代管资产总额2672.54万元。

　　3、为进一步加强和规范村级财务管理，维护农村经济组织和成员的合法权益，严格执行村级财务审批和收支公开等制度，在不改变各村级经济责任主体及会计主体的前题下，在全市范围内试行村级财务联审工作。2022年1月至12月，全市7个乡镇（街道）开展联审业务91次，审核通过资金8083笔21520.7183万元，未通过审核资金109笔175.5441万元；开展财务联审业务培训12次342人。配合市委组织部做好扶持壮大村级集体经济项目实施工作；每个季度与组织部门对村集体经营性收入进行“双审核”工作。

　　4、扶持壮大村集体经济

　　2022年开远市充分利用各村集体现有资源、资金、资产等，积极探索推广“国资公司+村集体经济”的“资本经营”模式，打通集体资金“入股牌”。对11个村集体经济薄弱的村重点帮扶补助50万元；对1个有一定村集体经济基础的村帮扶补助20万元的标准进行打捆，以“集体全资、入股分红”的模式入股开远市鸿源实业有限公司，公司根据村集体入股资金比例确定村集体固定资产，并按年利率不低于10%的比例按年分红结算。推动村集体和企业“单打独斗”升级为“分工协作”，打响开远市“组织联建、产业培育、人才联创、机制联动”的富民兴村“最强音”，实现村集体经济“保值增值、互助受益”。全面消除 55个村集体经济年经营性收入在 5 万元以下的“薄弱村”，力争村级集体经济收入10万元以上的村占比达50%。

　　2022年实施的12个以集体资金为“入股牌”的“资本经营”模式扶持壮大村级集体经济项目已完成相应的协作签订。截至12月，2022年村集体经济经共计592.24万元，7个乡镇（街道）55个村委会（社区）经营性收入均达到5万元，其中：一是经营性收入5-10万元的27个村委会，占村委会数49.09%。比2021年统计年报经营性收入5-10万元的13个村委会增加14个村委会。二是经营性收入10-50万元的28个村委会，占村委会50.91%。比2021年统计年报经营性收入10-50万元的1个村委会增加27个村委会。

　　（三）农村宅基地管理工作

　　1、做好乡镇宅基地联审联批的督察、指导工作。组织人员分别到各乡镇（街道）督察指导宅基地联审联批工作情况（2022年每个乡镇至少3次），了解联审联批工作存在的问题和困难，根据乡镇（街道）反馈问题（基层的人手、力量不足，宅基地工作专业性强等），当场对各乡镇（街道）宅基地联审联批人员再次进行宅基地相关业务培训、探讨解答宅基地工作中遇到相关问题，要求乡镇宅基地相关人员加强宅基地相关业务、法律法规的学习并加大对宅基地政策的宣传。经检查具体操作都是按照最新上级下发审批程序进行联审联批，并无停批不批的情况。

　　2、扩大宣传，提升农民群众知晓面。按照自然资源部、农业农村部联合下发的《关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》要求，在全市所有村委会、小组粘贴农村乱占耕地建房“八不准”宣传图画，大力向群众宣传农村建房知识，切实提升农民建房审批规范意识，为群众宣传农村村民建房申请条件及审批程序，引导农村农民规范有序建房，截至目前，市农经站已经发放10000份农村乱占耕地“八不准”宣传漫画及宅基地申请流程示意图日历、600份农村乱占耕地“八不准”宣传漫画及宅基地申请流程示意图宣传画、5000个“禁止违法建房”宣传袋到所有乡镇（街道），充分利用街天等人流量大的时候深入乡镇（街道）进行政策的宣传和日历的发放，扎实做好农村乱占耕地“八不准”宣传引导工作，广泛开展农村宅基地管理和规范农村建房普法宣传，提高农村农民群众的法律意识和节约土地资源的思想意识，形成违法建房从严查处、村民自觉依法申请和相互监督的良好氛围。

　　3、强化技术支撑。市农业农村局农村经营管理站联合乐白道办事处及云南全测精达科技有限公司对申请宅基地达勘测定桩程序的农户实地进行测绘打点，定位置和面积，研究解决实际测绘过程中遇到的问题，根据农户的建房构想在符合审批的面积内与农户商量实际的打点定桩位置，并告知农户必须严格按照审批面积和定桩的位置来进行房屋建筑，禁止超过审批面积建房，定桩完成要求到场乡镇联审联批工作组成员及农户签字确认，鼓励农户建房风格尽量与村内大部分一致；2022年市农经站找专业广告公司对接，根据最新宅基地联审联批文件，印制2000套宅基地批准书和乡村规划许可证准备发放至各乡镇（街道），统一了全市的宅基地批准证书，符合批准最新要求。

　　4、加强宅基地审批指导。截至目前，开远市7个乡镇（街道）结合本地实际修订完善各乡镇（街道）业务手册、办事指南，所有乡镇均已开展宅基地审批管理工作，各乡镇（街道）收到宅基地申请数691户（含95户农转用的已由各乡镇上报市自然资源局，目前还未批复），乡镇审批宅基地数为319户，符合审批条件的测绘公司均已测绘出图；其余不符合审批条件的已由乡镇当场告诉农户原因，所有乡镇均正常开展审批工作。

　　（四）耕地地力保护补贴工作

　　2022年为确保耕地地力保护补贴政策落实到位，补贴资金安全发放到户，以实现保护耕地资源、提升耕地地力及粮食安全，根据州级相关文件精神，结合我市的实际情况制定了《开远市2022年耕地地力保护补贴实施方案》并严格按照方案开展工作：

　　补贴对象和范围：以全市拥有耕地承包权的种地农民为补贴对象。4月30日前，各乡镇（街道）完成辖区内农户补贴面积、农户信息的核实、登记、7天公示异议后上报市农经站进行核查；经市农经站再核查，2022年全市涉及耕地地力保护补贴农户39045户，补贴面积为706182.9亩。

　　补贴依据和标准：全市实行统一的补贴依据和补贴标准，原则上以土地承包经营权确权登记面积为依据；5月30日前，经市财政局测算：2022年的补贴标准为每亩52.98元（是以今年的中央资金3741万元+历年滚存资金0.357335万元）÷全市补贴面积706182.9亩）测算出来。

　　全市补贴标准测算出来后，再由各乡镇（街道）按标准录入惠农补贴“一卡通”管理系统，并将补贴金额核查登记表进行7天公示无异议后，开远市已于6月30日前，通过惠农补贴“一卡通”管理系统将全部耕地地力保护补贴直接兑付到人到户。整个发放程序严而有序、公开透明。

　　（五）农村土地承包纠纷调解仲裁工作

　　2022年把学习宣传、贯彻落实《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、新修订的《中华人民共和国农村土地承包法》作为工作重点，先后组织仲裁员培训3次，人次200余人。并针对农村土地纠纷易发地进行重点宣传，推进法律进村入户。通过学习、培训和案件观摩，全市仲裁员、调解员增长了知识，积累了经验，极大地提高了业务素质和办案水平。2022年全市受理农村承包土地纠纷信访案件61起，已调处纠纷案件53起，其中乡镇调解50起，仲裁受理3起。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1,850,089.44元，其中：一般公共预算 1,850,089.44元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年总收入 1，750,496.35元对比2023年总收入增加99,593.09元，主要原因分析：基本支出增加129,593.09元，社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所增加。项目支出减少30000元，2023年农村宅基地管理专项资金项目未纳入预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入1,850,089.44 元，其中:本年收入1,850,089.44元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,850,089.44元（本级财力1,850,089.44元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年财政拨款收入 1，750,496.35 元对比2023年财政拨款收入增加99,593.09元，主要原因分析：基本支出增加129,593.09元，社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所增加。项目支出减少30000元，2023年农村宅基地管理专项资金项目未纳入预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1,850,089.44元。财政拨款安排支出 1,850,089.44元，其中：基本支出1，800，089.44元，与上年1，670，496.35元对比增加129,593.09元，增加7.76%，主要原因分析：社会保障就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有所增加。项目支出50000元，与上年80000元对比减少30000元，减少37.50%。要原因分析2023年农村宅基地管理专项资金项目未纳入预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、社会保障和就业支出187，926.80元；2、卫生健康支出162，185.49元；3、 农林水支出1，362，182.05元；4、住房保障支出137，795.10元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.13万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.13万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市农村经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计225000元，较上年预算相比减少5000元，减少2.17%。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市农村经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相比减少0元，下降0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境)0人次。

　　与2022年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　开远市农村经营管理站2023年公务接待费预算为5000元，较上年预算9000元相比减少4000元。下降44.44%。国内公务接待批次为7次，共计接待72人次。

　　下降原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市农村经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费为220000元，较上年预算221000元相比减少1000元。下降0.45%。其中：公务用车购置费200000.00元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年21000元减少1000.00元，下降0.47%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　下降原因：贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、农村土地承包管理专项资金项目设立目标：总体目标(2023年-2025年)做好土地承包合同管理；农村土地承包经营权证、土地确权数据动态管理；部分行政村、村民小组、个人由于特殊或者个人原因待确权；农村土地流转工作；特别是确权时的错误数据等待修改。预算年度目标(2023年)土地承包合同管理（按上级要求，确权后承包合同、登记簿等资料需形成电子档案）；农村土地承包经营权证、土地确权数据动态管理；部分行政村、村民小组、个人由于特殊或者个人原因待确权；农村土地承包经营权流转工作；急需更换承包地权属变更、纠纷调解等地块实地测量调查用车。服务对象满意度≦100%。2、农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金项目设立目标：总体目标(2023年-2025年)推动全市农村土地纠纷调解工作的深入开展，确保承包土地仲裁工作正常运转。预算年度目标(2023年)切实传达贯彻好农村土地承包政策，引导人民群众依法化解土地纠纷和依法承包、经营土地，增加农民收入，提高农民生活水平。服务对象满意度≧90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

　　4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市农村经营管理站2023年机关运行经费为0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，开远市农村经营管理站资产总额2,490,355.48元，其中，流动资产2,149,735.48元，固定资产312,320.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28,300.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,810.79元，其中固定资产增加19,320.00元，流动资产减少16,509.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入万元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　联系人：石蓉　　　      联系电话：08738868559

　　监督索引号53250200332600400111