开远市农业环境保护工作站2023年预算公开

　　云南省开远市农业环境保护工作站2023年预算公开

　　目录

　　第一部分云南省开远市农业环境保护工作站2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省开远市农业环境保护工作站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　云南省开远市农业环境保护工作站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责。宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；承担绿色食品发展工作；负责对无公害农产品的生产、销售和无公害农产品标志使用等活动进行监督管理；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况。

　　我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个,所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、加大宣传培训，推动“二品一标”认证

　　通过开展“二品一标”认证宣传及培训，向认证企业讲解相关政策及认证程序，强化企业的农产品质量安全意识，提高企业申报认证“二品一标”的积极性，共开展业务培训3期，培训人数190人次。截止2022年底，全市已获绿色食品证书8个，种植规模1.25万亩；获有机农产品证书8个，种植规模0.09265万亩。组织5家企业的10个产品进行绿色食品申报，申报面积11400亩，组织4家公司的6个产品进行有机农产品申报，申报面积约750亩。加强对认证企业的证后监管，2022年共出动检查人员67人次，车辆23台次，检查基地34个次，对已获证的企业基地管理情况及生产技术操作规程进行检查，严把生产源头质量关。

　　2、加强措施落地和协同监测，推进受污染耕地安全利用

　　依据农用土壤污染状况详查成果，因地制宜落实安全利用类和严格管控类措施。在安全利用区内除变更为非耕地的7854.13亩外，采取农艺调控等技术措施实施面积76378.08亩；在严格管控区内除变更为非耕地的1772.12亩外，采取种植结构调整等措施实施面积217.40亩。协同监测71个农产品样品已完成监测点位布设、采样、制样、送样工作。

　　3、加大地膜试点项目推进，提高农膜污染有效防治

　　建立“农户使用并捡拾、站点回收、企业加工”的农膜回收利用体系，编制完成《开远市地膜科学使用回收实施方案》，开展宣传培训190人次，发放宣传资料5000余份，宣传品500余份。已在全市设立惠民销售点3个、回收站点4个、加工利用企业1家，推动项目落地实施。通过项目实施，加强高强度地膜的推广使用，构建废旧地膜回收利用体系，减少废旧地膜对生态环境造成的危害，2022年农膜回收率达87.75%。

　　二、预算单位基本情况

　　云南省开远市农业环境保护工作站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况。2023年开远市农业环境保护工作站财务总收入1,062,007.83元，其中：一般公共预算1,062,007.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。与上年对比增加67,007.83元，主要原因分析在职人员增加，人员经费增加，工资福利、日常经费也增加。

　　（二）财政拨款收入情况。2023年开远市农业环境保护工作站财政拨款收入1,062,007.83元，其中:本年收入1,062,007.83元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,062,007.83元（本级财力1,062,007.83元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加67,007.83元，主要原因分析在职人员增加，人员经费、工资福利、日常经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年开远市农业环境保护工作站预算总支出1,062,007.83元。财政拨款安排支出1,062,007.83元，其中：基本支出1,062,007.83元，与上年对比增加67,007.83，主要原因分析在职人员增加，工资福利、日常经费增加；项目支出0万元，与上年对比相同，主要原因无项目支出。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、社会保障和就业支出111,275.75元；2、卫生健康支出107,526.96元；3、农林水支出763,348.31元；4、住房保障支出79,856.81元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本部门无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市农业环境保护工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%。具体情况如下：

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费。开远市农业环境保护工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与2022年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费。开远市农业环境保护工作站2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　与2022年预算相比无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。开远市农业环境保护工作站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增长0元，增长0.00%，公务用车运行维护费0元，较上年增长0元，增长0%，共计购置公务用0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与2022年预算相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　绿色食品、有机产品和农产品地理标志的宣传和开发力度，完善技术操作规程，推行农业标准化生产，争取有更多的农产品或基地通过认证或认定,加强对获证产地产品的证后监管，积极开展“二品一标”标志使用检查继续开展好受污染耕地安全利用工作，确保污染耕地得到有效改良。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

　　4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

 开远市农业环境保护工作站2023年机关运行经费为0元。

　　（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，开远市农业环境保护工作站资产总额135,406.30元，其中，流动资产65,049.30元，固定资产原值70,357.00元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2,418.16元，其中固定资产减少0元。流动资产减少2,418.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　公开人：孔雯霞           联系电话：0873-3165277

　　监督索引号53250200332600500111