开远市畜牧技术推广站2022年预算公开

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　　开远市畜牧技术推广站2022年预算公开 

　　目录 

　　第一部分 开远市畜牧技术推广站2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市畜牧技术推广站2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 开远市畜牧技术推广站2022年部门 预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1、畜禽品种改良、选育、新品种引进等畜牧新技术的试验、示范、推广。 

　　2、畜禽饲草饲料新品种的引进、试验、示范、监测及应用推广。 

　　3、畜牧养殖技术推广及培训。 

　　4、畜产品加工技术的推广。 

　　5、法律、法规规定的其他职责。 

　　6、畜牧兽医相关项目的实施及畜牧科技推广任务。  

　　7、委托执法，畜禽管理及《种畜禽生产经营许可证》的办理。 

　　（二）机构设置情况 

　　  共设置3个内设机构，包括：办公室、草食家畜组、猪禽组 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）畜牧业科技推广任务完成情况 

　　2021年，我市猪品种改良配种30560窝，完成全年任务29800窝的100.3%；牛品种改良配种5686头,完成全年任务5600头的100.2%；青贮饲料45050吨，完成全年任务45000吨的100.1％；氨化饲料20100吨，完成全年任务20000吨的100.5％。  开展畜禽科学养殖、高床养羊、牧草种植青贮氨化饲料制作等畜牧兽医实用技术培20期，培训1198人次。 

　　（二）项目建设 

　　1.中央农作物秸秆综合利用项目 

    根据《关于做好“十四五”时期及2021年度秸秆综合利用工作的函》（云农能〔2021〕1号）、《红河州农业农村局关于2021年农作物秸秆综合利用重点县项目实施方案的批复》红农复〔2021〕7号、《开远市2021年农作物秸秆综合利用建设项目实施方案》等文件要求，积极组织项目实施。

（1）项目计划

　　项目计划建设秸秆饲料化利用示范主体5个。建设贮草棚2800 平方米，补助资金56万元，青贮池 2573 立方米，补助资金38.6万元，秸秆运输车、粉碎机、铡草机、投料机等设备购置7台，补助资金5.4万元。共涉及项目资金216.69万元（其中：涉及国家财政补助资金100万元，经营主体自筹资金116.69万元）。项目采取农户自建方式，建设验收合格后给予补助。国家补助标准为：青贮氨化池每立方补助150元，贮草棚每平方补助200元，设备购置按40%给予补助。 

　　（2）项目完成情况 

截止11月30日，新建贮草棚4077平方米，完成率为145.6%，青贮池2695立方米，完成率为104.7%，设备购置7台。

　　2.开远市第三次畜禽遗传资源普查 

　　（1）普查开展情况 

　　为了进一步客观、全面、真实地查清我市畜禽和蜂、蚕遗传资源现状，掌握全市畜禽种质资源数量、分布、特性及开发利用状况，发掘畜禽遗传资源，并科学评估资源珍贵稀有程度和濒危状况，为我市制定科学、合理、有效的畜牧业生产发展规划和畜禽遗传资源保护及开发利用措施提供翔实的基础资料，保持畜牧业可持续发展，打好我市种业翻身仗奠定种质资源基础。根据《红河州第三次畜禽遗传资源普查实施方案（2021—2023年）》，制定《开远市第三次畜禽遗传资源普查实施方案》。在各乡镇（街道）开展培训10期175人次。10月30日前，将完成有遗传资源行政村畜禽资源普查52个，全面完成我市资源入户登记、信息录入上报等工作。 

　　3.云南省农厅畜牧信息监测统计项目 

　　根据云南省农厅畜牧信息监测统计项目要求，做好全市肉鸡养殖固定监测户生产和效益情况上报工作，为云南省畜牧统计监测预警工作提供科学依据。截止2021年10月，已完成白土墙村和清塘子村2个自然村肉鸡养殖固定监测户3个季度的肉鸡生产情况信息采集及效益情况上报工作。完成2021年1-39周的红河州生猪市场动态信息调查工作。预计12底将全部完成调查。 

　　4.积极配合上级开展创建国家农产品质量安全县项目 

    一是对纳入监管名录的农产品生产经营主体及种养殖大户的责任告知率、培训率达到100%，种养殖大户的责任告知率70户以上。

　　二是对辖区内牛、猪、鸡、羊生产操作规程全部完成编制；三是结合项目各种培训，在常规工作中向养殖大户推行统防统治、绿色防控、配方施肥、健康养殖和高效低毒农兽药使用等技术，共开展培训7期，共185人次。 

　　5.配合做好全市畜禽粪污资源化利用整县推进项目调查核实 

　　2021年，为顺利推进全市畜禽粪污资源化利用整县推进项目工作，积极配合局办、各乡镇（街道），按市政府要求，负责对全市畜禽规模养殖场粪污资源化利用现状和区域性畜禽粪污收集处理中心、种养结合及沼液利用示范点、畜禽粪污资源化利用示范村建点项目点进行调查、核实。配合畜牧科对48户规模化养殖场项目建设点进行指导、监督。 

　　6.第三轮草原生态保护补助奖励政策 

　　根据云财农〔2020〕217号、云财农〔2021〕81号 ，下达我市中央农业资源及生态保护补助资金共348.05万元。根据《红河州财政局 红河州农业农村局 红河州林业和草原局关于转发云南省第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案的通知》要求，我市实施草原补奖政策面积共为111.18万亩，其中，实施草原禁牧补助面积为14.02万亩，实施草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，按照草原禁牧补助7.5元/亩，草原平衡奖励2.5元/亩的国家统一标准执行补奖，共348.05万元整。项目涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村347个村民小组。此项目正在开展中。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人， 

　　离退休人员 6人，其中：退休 6人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入 170.52万元，其中：一般公共预算170.52万元 

　　与上年164.78万元对比增加5.74万元，主要原因是2021年新增了项目经费，且人均工资上涨。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 170.52万元，其中:本年收入170.52万元，一般公共预算财政拨款170.52万元。 

　　与上年164.78万元对比增加5.74万元，主要原因是2022年新增了项目经费，且人均工资上涨。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 170.52万元。财政拨款安排支出 170.52万元，其中：基本支出170.52万元，与上年164.78万元对比增加5.74万元，主要原因分析今年无死亡抚恤资金，工资基数变动，养老保险和医疗保险等费用上升导致基本支出增加； 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080502事业单位离退休0.36万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.29万元；2080801死亡抚恤1万元；2101102事业单位医疗10.08万元；2101103公务员医疗补助6.42万元；2130104事业运行127.22万元；2210201住房公积金11.15万元；。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市畜牧技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，公务用车购置及运行费1.2万元，公务接待费0.3万元，较上年不变： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市畜牧技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市畜牧技术推广站2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待15人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市畜牧技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少0.万元，下降0%。其中：公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0万元，下降0%。年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等； 

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算； 

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金； 

　　4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。             

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。  

　　8、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市畜牧技术推广站2023年机关运行经费为0元。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，开远市畜牧技术推广站资产总额41.89万元，其中，流动资产36.40万元，固定资产2.26万元，无形资产3.22万元，与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　联系人：王怡文        联系电话：0873-7229957 

　　监督索引号53250200332601100111