开远市农业农村局

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索引号

000014348/2023-00561
发布机构

开远市农业农村局
文号
发布日期

2023-02-17
时效性

有效

开远市畜牧技术推广站2023年预算公开

　　 监督索引号53250200332601100000

　　开远市畜牧技术推广站2023年预算公开

　　第一部分开远市畜牧技术推广站2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分开远市畜牧技术推广站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分开远市畜牧技术推广站2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传贯彻《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、国务院《种畜禽管理条例》及有关发展畜牧业的方针政策;

　　2、负责全市的畜牧兽医技术推广、科研及培训工作；制定全市畜牧业的发展规划，并组织实施、管理；

　　3、负责全市畜禽优良品种和新技术的引进、试验示范、培训及推广，提出全市畜禽品种改良计划，并组织实施；

　　4、负责全市畜禽遗传资源调查，协助做好《种畜禽生产经营许可证》的办证、审验和登记工作。

　　5、负责对全市饲草饲料生产情况进行调查分析，提出饲草饲料种植推广计划，并组织实施；

　　6、负责做好优质牧草新品种和栽培技术的引进、试验示范和推广；全市饲草资源的保护及合理利用，促进畜牧业持续快速健康发展。

　　7、负责做好青饲料和农作物秸秆青贮、氨化技术的培训和推广工作。

　　8、负责全市畜牧业项目管理和实施，抓好重点项目建设，促进全市畜牧科技技术推广。

　　9、完成省、州畜牧技术推广任务及农业局交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置3个内设机构，包括：办公室、草食家畜组、猪禽组。我单位无所属单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、认真落实省、州、市业务部门的畜牧科技推广任务。做好乡村振兴畜牧产业养殖技术指导、产业服务、科技培训，积极开展畜禽品种改良、科学养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、试范、推广和培训。抓好秸干青贮、氨化综合利用技术，提高秸干综合利用率。抓好畜禽规模养殖场标准化建设，提高全市畜禽标准化、规模化养殖水平。推进养殖方式转变，引导农户科学饲养，树立绿色、生态型畜牧业发展理念，提高市场竞争力。

　　2、抓良种繁育体系，开展猪人工授精、肉牛冻精等杂交改良，提高畜禽单产水平和养殖效益。抓好种畜禽的管理,依法加强对种畜禽的管理，保障种畜禽的质量。

　　3、积极做好全国第三次畜禽遗传资源工作，2023年将将配合好省州专业团队开展开远首先发现地方猪新资源的性能测定、特征特性专业调查；申报鉴定普查出来的新资源；

　　4、做好2023年第三轮草原生态保护补助奖励政策工作：加强督促各乡镇（街道）对区域内补助农户在次核对，有效解决在2022年出现的漏填、占有、上访等各种群众利益问题。2023年按照《红河州财政局关于提前下达2023年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》红财农发〔2022〕114号文件要求，我市实施草原补奖政策面积共为111.18万亩，其中，实施草原禁牧补助面积为14.02万亩，实施草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，按照草原禁牧补助7.5元/亩，草原平衡奖励2.5元/亩的国家统一标准执行补奖，共348.05万元整。

　　5、积极开展饲草饲料作物新品种引进技术试验、示范推广，为饲料资源开发利用决策提供依据，为我市节粮型畜牧业发展提供饲料保障。推广巨菌草500亩，其他牧草种植1000亩。推广制作青贮氨化饲料8万余吨。

　　6、做好畜牧项目建设实施。积极申报省级、州级专项资金，开展畜牧业综合配套技术培训及推广项目等其他畜牧业项目，推广牛冻精，山羊品种改良。开展畜禽科学养殖、牧草种植等畜牧兽医实用技术培。

　　7、开展畜禽价格动态监测。做好省、州、市全市畜禽价格动态监测上报。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 6人，其中：离休0人，退休6人。

　　遗属1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1916497.36元，其中：一般公共预算 1916497.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务收入1705181.59元对比，增加了211315.77元，增加12.39%。主要原因分析：2022年末在职实有人数无增减，但因有岗位变动及调整基本工资，人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1916497.36元，其中:本年收入 1916497.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1916497.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年财政拨款收入1705181.59元对比，增加了211315.77元，增加12.39%，主要原因分析：2022年末在职实有人数无增减，但因有岗位变动及调整基本工资，人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1916497.36元。财政拨款安排支出1916497.36元，其中：基本支出1916497.36元，与上年1705181.59元对比增加了211315.77元，增加12.39%，主要原因分析：2022年末在职实有人数无增减，但因有岗位变动及调整基本工资，人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而增加。

　　本年无市级预算项目，无安排项目经费无。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为3600.00元，主要用于离退休人员公用经费。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为181234.10元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

　　3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为94996.11元，主要用于单位承担的职业年金缴费支出。

　　4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤9084.24元,主要用于发放遗属人员生活补助。

　　5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为96056.75元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

　　6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为61959.46元，主要用于事业、退休人员医疗补助费。

　　7、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为3398.14元，主要用于单位承担的事业人员工伤保险费。

　　8、213（类）01（款）04（项）事业运行2023年预算数为1324410.99元，主要用于事业在职人员工资及公用经费等支出。

　　9、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为141757.57元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301（类）01（款）基本工资496560.00元（其中：基本支出496560.00，项目支出0元）。

　　2、301（类）02（款）津贴补贴74880.00元（其中：基本支出74880.00元，项目支出0元）。

　　3、301（类）03（款）奖金311380.00元（其中：基本支出311380.00元，项目支出0元）。

　　4、301（类）07（款）绩效工资382841.00元（其中：基本支出382841.00元，项目支出0元）。

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费181234.10元（其中：基本支出181234.10元，项目支出0元）。

　　6、301（类）09（款）职业年金缴费94996.11元（其中：基本支出94996.11元，项目支出0元）。

　　7、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费93824.75元（其中：基本支出93824.75元，项目支出0元）。

　　8、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费61959.46元（其中：基本支出61959.46元，项目支出0元）。

　　9、301（类）12（款）其他社会保障缴费11327.13元（其中：基本支出11327.13元，项目支出0元）。

　　10、301（类）13（款）住房公积金141757.57元（其中：基本支出141757.57元，项目支出0元）。

　　11、302（类）01（款）办公费16000.00元（其中：基本支出16000.00元，项目支出0元）。

　　12、302（类）07（款）邮电费2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0元）。

　　13、302（类）16（款）培训费540.00元（其中：基本支出540.00元，项目支出0元）。

　　14、302（类）17（款）公务接待费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）。

　　15、302（类）28（款）工会经费20281元（其中：基本支出20281.00元，项目支出0元）。

　　16、302（类）31（款）公务用车运行维护费9000.00元（其中：基本支出9000.00元，项目支出0元）。

　　17、302（类）99（款）其他商品和服务支出3600.00元（其中：基本支出3600.00元，项目支出0元）。

　　18、303（类）07（款）医疗费补助2232.00元（其中：基本支出2232.00元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算7000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市畜牧技术推广站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增减0元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市畜牧技术推广站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：与2022年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　开远市畜牧技术推广站2023年公务接待费预算为3000.00元，较上年增减0元，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

　　增减变化原因：2023年接待费预算与2022年相比无增减。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市畜牧技术推广站2023年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年减少0元，下降0 %。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费12000.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车（一般公务用车）保有量为1辆。与2022年预算相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市畜牧技术推广站本级项目无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市畜牧技术推广站2023年机关运行经费为0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，开远市畜牧技术推广站资产总额404,974.14元，其中，流动资产357,502.87元，固定资产18,964.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28,506.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,878.41元，其中固定资产减少3,658.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。