开远市动物疫病预防控制中心2021年度项目支出绩效单位自评报告

开远市动物疫病预防控制中心2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）动物防疫工作经费项目

1.项目概况

开远市辖7个乡镇（街道），55个村民委员会，431个自然村。2021年末生猪存栏130411头，牛存栏50705头，羊存栏114642只，家禽存栏3109287羽。为切实做好全市动物疫病防控工作，提高动物防疫等补助资金的使用效益，全市以非洲猪瘟防控工作为重点，全面实施高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作，上级下达动物防疫经费68.2万元。

2.项目绩效目标

项目总体目标为：春秋两防应免动物免疫密度达100%，平均免疫抗体合格率在70%以上；对退出强制免疫的猪瘟、高致病性猪蓝耳病加强全面免疫，确保年内无区域性重大动物疫情发生，降低疫病发生率和死亡率，保障畜牧业健康发展。养殖环节病死畜禽得到集中收集，确保病死畜禽得到及时有效处理；屠宰环节病害猪及其产品无害化处理率达100%，有效防止病死畜禽、病害猪及其产品流向餐桌，引发食品安全事件，保障畜牧业健康发展，维护公共卫生安全。

2021年阶段性目标为：1.强制免疫度达到90%，平均抗体合格率保持70%以上，病死猪专业无害化处理率不断提高；2.保障强制扑杀措施实施，有效控制和消除传染源；3.经费统筹使用效率进一步提高。

（二）2021年中央动物防疫等补助经费—强制免疫抗体合格率及疫病检测补助项目

1.项目概况

项目背景：为及时、有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，最大限度地减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公众健康造成的危害，保持我市畜牧业持续健康发展，保障公众健康安全，维护社会稳定，依据中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议修订通过的《中华人民共和国动物防疫法》第五十七条、五十八条、五十九条、八十二条规定进行编制。2021年中央动物防疫补助经费0.40万元。

主要内容及实施情况：全市以非洲猪瘟防控工作为重点，全面实施高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作。

2.项目绩效目标

总体目标：2021年非洲猪瘟疫情得到有效控制，全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大疫病免疫密度达应免数的100%，平均免疫抗体合格率在70%以上；养殖环节病死畜禽得到有效无害化处理；畜禽疫病发生率、死亡率得到有效降低，畜牧业持续健康稳步发展。

阶段性目标：整合现有资源，对全市各乡镇（街道）开展重大动物疫病防疫防控工作实施补助，确保重大动物疫病免疫密度达应免数的100%，平均免疫抗体合格率在70%以上，保障畜牧业持续健康稳步发展。

（三）非洲猪瘟检测仪器设备购置经费项目

1.项目概况

项目背景：为及时、有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，最大限度地减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公众健康造成的危害，保持我市畜牧业持续健康发展，保障公众健康安全，维护社会稳定，结合全市非洲猪瘟防控工作重点，我市需采购非洲猪瘟PCR检测仪器及其试剂耗材，市级财政下达2.68万元用于此项目。

2.项目绩效目标

总体目标：2021年非洲猪瘟疫情得到有效控制。

阶段性目标：1、提升非洲猪瘟核酸检测效率；2、提升重大动物疫病检测能力；3、购买非洲猪瘟核酸检测所需耗材一批、试剂一批。

 （四）2019年应急处置疑似重大动物疫情项目经费

1、项目概况

项目背景：开远市辖7个乡镇（街道），55个村民委员会，431个自然村。2021年末生猪存栏130411头，牛存栏50705头，羊存栏114642只，家禽存栏3109287羽。为及时、有效地预防、控制和扑灭突发重大动物疫情，最大限度地减轻突发重大动物疫情对畜牧业及公众健康造成的危害，保持我市畜牧业持续健康发展，保障公众健康安全，维护社会稳定，结合全市重大动物疫病防控工作重点，市级财政下达5.8万元用于应急处置疑似重大动物疫情。

2.项目绩效目标

总体目标：2021年突发疑似重大动物疫情得到有效控制。

阶段性目标：1、无病死猪随意抛弃事件；2、重大动物疫情100%处置。

（五）2021年农产品质量安全县创建经费项目

1、项目背景

根据上级关于开展国际级、省级农产品质量安全县创建有关工作的通知，市级下达我中心1.8万元用于我部门农产品质量安全县创建畜禽产品质量安全检测工作耗材购买，检测工作开展等。

2、绩效目标

总体绩效目标：创建农产品质量安全县；2021年度分阶段目标：2021年完成2000个瘦肉精样品检测。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解开远市动物疫病预防控制中心单位项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目5个，其中：市级财政支出项目3个，上级转移支付项目2个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目5个，其中：一般公共预算支出项目5个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市动物疫病预防控制中心单位财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量5个，评价结果为“优”4个，“良”1个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况

1.项目1（动物防疫工作经费项目）绩效目标的实际实现情况

有充足的防疫物资；强制免疫密度大于100%；春秋动物防疫抗体合格率为86.13%；重大动物疫情处置率为100%；畜禽产品质量安全合格率为100%；家畜禽饲料瘦肉精添加率为0%；养殖户对项目满意率为93%。

2.项目2（2021年中央动物防疫等补助经费—强制免疫抗体合格率及疫病检测补助项目）绩效目标的实际实现情况

组织培训期数3次；培训参加人次72人次；重大动物疫病强制免疫应激反应死亡率2%以内；培训出勤率90%；参训率90%；发放及时率100%；减少养殖户经济损失率40%；参训人员满意度93%；养殖户满意度93%。

3.项目3（非洲猪瘟检测仪器设备购置经费项目）绩效目标的实际实现情况：购置计划完成率100%；购置设备数量1套；验收通过率100%；购置设备利用率100%；设备部署及时率100%；养殖户增收率10%；保持适宜的猪肉供给适宜；使用人员满意度95%。

4.项目4（2019年应急处置疑似重大动物疫情项目）绩效目标的实际实现情况

随意抛弃病死猪事件数量为0件；疑似重大动物疫病发生处置及时率100%；减少人民财产损失率40%；减少动物疫病传播，稳定畜禽产品价格；100%服务对象满意度为93%。

5.项目5（2021年农产品质量安全县创建经费项目）绩效目标的实际实现情况

开展农产品质量安全检测数量2000个；农产品检测样本合格率为100%；农产品质量安全合格率有效提高；服务对象满意度为93%。

四、主要经验及做法

在部门预算绩效运行监控管理工作中，我单位依据往年完成目标任务情况，以及单位工作职责职能对本单位绩效目标进行科学制定，做到有据可依。

五、存在的问题及原因分析

     问题1：项目3中绩效目标-效益指标： 减少养殖户经济损失率100%，绩效目标设置前期调查不充分，目标设置不科学，所以目标未达到。

问题2：单位预算绩效运行监控管理工作应该是整个单位各个部门均参与的工作，本单位职工预算绩效运行监控管理工作参与率不高，重视程度不够。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无。

附件：开远市动物疫病预防控制中心2021年度项目支出绩效单位自评表

单位名称：开远市动物疫病预防控制中心

  2022 年4月19日

联系人:金晓梦                       电话:0873-7220800