开远市畜牧技术推广站2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况  

　　（一）部门概况  

　　1.简述部门职能  

　　（1）畜牧兽医科技推广:畜禽品种改良、选育、新品种引进等畜牧新技术的试验、示范、推广;畜禽饲草饲料新品种的引进、试验、示范、监测及应用推广;畜牧养殖技术推广及培训;畜产品加工技术的推广;法律、法规规定的其他职责。  

　　（2）畜牧兽医相关项目的实施及畜牧科技推广任务指标：按照省、州、市农业局下达的各项畜牧科技推广任务指标、项目实施任务、委托执法工作及其它工作任务要求，制定实施方案并组织实施，积极开展工作。  

　　（3）委托执法：种畜禽经营管理及《种畜禽生产经营许可证》的办理。  

　　2.机构设置及人员情况  

　　开远市畜牧技术推广站现有编制10人，现在职在岗9人，其中：专业技术人员9人。  

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况  

　　（1）畜牧业科技推广任务完成情况  

　　2021年上半年，我市猪品种改良配种26820窝，完成全年任务29800窝的90%；牛品种改良配种4480头,完成全年任务5600头的80%；青贮饲料34938吨，完成全年任务45000吨的77.6％；氨化饲料15660吨，完成全年任务20000吨的78.3％,；牧草种植8023亩，完成全年任务10000亩的80.2%。  

　　中央农作物秸秆综合利用项目  

　　建设贮草棚2800 平方米，青贮池 2573 立方米，补助资金38.6万元，秸秆运输车、粉碎机、铡草机、投料机等设备购置7台，新建贮草棚2000平方米，完成率为71.4%，余下800平方正在实施中，预计10月底将完成建设，青贮池2573立方米，完成率为100%，设备购置正在定购中。  

　　（2）开远市第三次畜禽遗传资源普查  

　　据《红河州第三次畜禽遗传资源普查实施方案（2021—2023年）》，制定《开远市第三次畜禽遗传资源普查实施方案》。此项工作已在各乡镇（街道）开展培训7期，涉及乡镇兽医员17人，村兽医员72人，农科员6人，村小组长等社会力量40人，各乡镇普查工作于8月27日启动。开远市有行政村总数78个，其中，无畜禽遗传资源行政村27个，有遗传资源行政村51个，已完成有遗传资源行政村50个，未完成1个。  

　　（4）2021年农牧民补助奖励政策工作  

　　2021年度，根据《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》云财农〔2020〕217号文件，开远市共到位草原禁牧补贴和草畜平衡奖励295.84万元。计划2021年底将完成各乡镇牧户信息审核及资金发放工作。  

　　（5）开展全市畜禽粪污资源化利用整县推进项目“一场一策”调查核实  

　　2021年，为顺利推进全市畜禽粪污资源化利用整县推进项目工作，积极配合局办、各乡镇（街道），按市政府要求，负责对全市畜禽规模养殖场粪污资源化利用现状和区域性畜禽粪污收集处理中心、种养结合及沼液利用示范点、畜禽粪污资源化利用示范村建点项目点进行调查、核实。配合畜牧科对48户规模化养殖场项目建设点进行指导、监督。  

　　畜禽养殖标准化示范创建工作  

　　依据《红河州农业农村局办公室转发关于开展2021年畜禽养殖标准化示范创建》红农办发〔2021〕10号活动的通知文件要求，我站组织养殖场进行畜禽养殖标准化示范创建工作。目前此工作正在开展中。  

　　（7）开展全国绿色种养循环农业试点工作。  

　　根据《农业农村部办公厅 财政部办公庁关于开展绿色种养循环农业试点工作的通知》（农办农〔2021〕10号）、《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪肥还田利用要求强化养殖污染监管的通知》和《云南省农业农村厅办公室关于召开绿色种养循环农业试点工作推进会的通知》等文件要求，我站积极配合上级部门推动本地畜禽粪污资源化利用主推技术，开展粪肥就地消纳、就近还田，以点带面，改变农民过量施肥、盲目施肥、随意施肥的习惯，增强广大农民科学施肥意识。  

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务  

　　（1）积极开展国家第三次畜禽遗传资源普查，2021-2023年，对全市行政区域内畜禽遗传资源情况进行全面、科学的普查，摸清全市畜禽遗传资源的数量、分布、特性等情况，发掘鉴定新资源，保护好珍贵稀有濒危资源，实现应收尽收、应保尽保。  

　　（2）积极推广草食畜牧业，保护生态环境  

　　全面落实农牧民补助奖励政策，充分借助退耕还草、畜牧业方式转变等国家草业政策，通过项目建设，积极推广种草养畜，加强草食畜牧业基础设施建设，推动全市草食业发展，进一步加快我市畜牧业生态文明建设。为充分利用我市牛羊种畜资源及农作物秸秆等饲料资源优势，大力推广青贮、氨化技术等农作物秸秆饲料化利用，减少秸秆焚烧造成环境污染，推进节粮型畜牧业生态发展。  

　　（3）充分利用好中央、省、州扶持畜牧业发展的有关政策，做好项目的筛选和申报工作，争取上级的资金支持。  

　　（三）当年部门整体支出绩效目标  

　　开展畜牧科技培训1500余人次，畜牧业相关建设项目、开远市基层农技推广体系改革与建设项目。完成肉鸡监测及生猪市场信息调查统计、开展畜禽规模养殖场粪污综合利用项目建设。计划完成猪品种改良配种全年任务28800窝，完成牛品种改良配种全年任务5600头，完成青贮饲料全年任务45000吨、氨化饲料全年任务20000吨的。建立和完善畜禽养殖备案管理工作等其他工作。  

　　（四）部门预算绩效管理开展情况  

　　我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。  

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况  

　　1.预算批复情况  

　　根据《开远市财政局关于下达2021年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2021〕1号）2021年部门预算收入164.80万元，其中：基本支出164.80（包含工资福利收支157.71万元，商品和服务支出4.89万元，对个人和家庭的补助收支2.20万元）；项目支出安排预算为6.22万元，包括2020年省级农业生产专项资金1.68万元，草地监测经费4.54万元。  

　　2.整体收支情况  

　　2021年度收入决算数为166.40万元，支出决算数为167.95万元，与2020年度收入165.37万元，支出决算数171.39万元相比较，收入增加1.03万元，支出增加了3.44万元。收入增加的主要原因是2021年新增了项目经费，且人均工资上涨。支出增加的主要原因是2021年增加了对农户培训，培训经费和工作人员差旅费增加。  

　　3.预算执行情况  

　　2021年部门预算收入164.80万元，实际2021年度收入决算数为166.40万元，其中包含省级项目资金2万元。2021年度基本支出165.27万元，项目支出1.11万元。预算执行率100%。  

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况  

　　（一）绩效目标完成情况  

　　2021年，我市猪品种改良配种30560窝，完成全年任务29800窝的100.3%；牛品种改良配种5686头,完成全年任务5600头的100.2%；青贮饲料45050吨，完成全年任务45000吨的100.1％；氨化饲料20100吨，完成全年任务20000吨的100.5％。  开展畜禽科学养殖、高床养羊、牧草种植青贮氨化饲料制作等畜牧兽医实用技术培20期，培训1198人次。  

　　（二）绩效目标未完成原因分析  

　　因受疫情影响，畜牧科技培训>=1500人次的绩效指标未完成。  

　　三、绩效自评结论  

　　部门2021年度的整体绩效目标已完成，并取得较好的效果。经过部门整体支出绩效自评，自评得分98.50分，自评等级为优。  

　　四、绩效评价指标分析  

　　（一）投入情况分析  

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。  

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。  

　　（二）过程情况分析  

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为80%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。  

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。  

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。  

　　（三）产出情况分析  

　　2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标29条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标28条，实际完成率和完成及时率为97%，质量达标率为100%。  

　　（四）效果情况分析  

　　经济效益：提高农民养殖水平，增加农民养殖收益；提高农民农业生产能力，增加农民收入。  

　　社会效益：提升全市家禽种改良，优化畜牧产品市场；增加了农牧民的政策性收入。  

　　生态效益：有效减缓石漠化、荒漠化进程；提高草地保水、保土、保肥能力，保护生态环境。  

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。  

　　社会公众或服务对象满意度：农牧民和内容干部职工对部门履职效果的满意程度较高。  

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施  

　　（一）主要问题及原因分析  

　　资金细化不够具体、全面。对项目资金的使用范围预判不够全面，资金分配不够合理。  

　　（二）改进的方向和具体措施  

　　1.现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，确认无误后结账。  

　　2.财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。      

　　3.银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。  

　　六、主要经验及做法  

　　通过开展整体和项目支出绩效运行监控工作，结合绩效目标完成情况，有以下几点认识：1.为确保绩效目标能有效执行，首先要结合单位职责职能、业务能力、人员结构等，多角度、全方位地进行前期预算编制评估，确保预算编制数据的准确性和实施的可行性。2.要积极组织单位人员参加财政局组织的相关培训，掌握预算编制及审批流程，提高风险评估能力和预算编制能力。  

　　七、其他需说明的情况  

　　无.  

       附件 1-2：开远市畜牧技术推广站2021年度部门整体支出绩效单位自评表  

　　附件 1-3：开远市畜牧技术推广站2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表  

                                                           单位名称：开远市畜牧技术推广站  

　　                                                              2022年 4月19日