开远市种子管理站2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

开远市种子管理站2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

开远市种子管理站的工作职责主要是：负责宣传、贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》等国家种子法律、法规和产业政策；组织制定本行政区域内的种子产业发展规划；依法授权履行种子行政许可、行政处罚，行政管理等职能；负责新品种的引进、试验（引试、区试、生产试验、适应和种植试验）示范和推广组织管理；负责本行政区域内的种子生产经营许可证的审核、审验、种子经营、品种备案及备案书（证）的核发管理；负责本行政区域内种子标签、标识、包装物的监督管理；负责本行政区域内种子质量纠纷调解；负责本行政区域内种子企业、经销户的监督检查、管理；负责本行政区域内种子企业种子生产基地苗期、花期的田间质量监督、检查和管理；负责本行政区域的救灾备荒种子储备、调运和发放等管理工作；负责本行政区域内的种子调供数量、品种、价格、销售情况等种业信息的统计、整理、分析和上报等工作。

2、机构设置及人员情况

开远市种子管理站隶属于开远市农业农村局，属于公益一类事业单位，内设四个部门（办公室、品种管理室、行业管理室、种子质量检验室），现有编制15人，截止2021年12月在职在编在岗13人，其中：专业技术人员10人，职员1人，工勤人员2人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

2021年度工作计划：

（1）救灾备荒种子储备及发放。2021年度计划实体储备杂交玉米种子不少于3吨，用于农业生产发生自然灾害时，保证恢复生产用种与发展生产所需优良品种，减轻自然灾害给农业生产带来的损失，为受灾地区农业生产的顺利进行提供保障。

（2）开展农作物新品种试验示范、展示以及技术推广和培训工作。全年计划开展农作物新品种试验示范不少于20个品种，筛选适宜性强、抗性好、稳定性好、高产、质优的品种进行推广种植，促进农户增产增收。

（3）开展春、秋季种子市场专项检查和种子质量抽检工作。全年计划开展种子市场专项检查不少于15场次，开展种子质量监督抽查不少于20场次。全面核查我市种子门店所经营种子的标签和使用说明是否全面、真实、规范，二维码制作是否符合要求，可追溯能否实现等；对扦取样品的净度、水分、发芽率三项指标和转基因成分进行检测。整顿和净化种子市场环境，保障农户用种安全。

（4）种子生产经营备案。全面核查我市种子门店经营“两杂”种子是否备案、备案信息是否完整真实，确保种子备案率为100%。

（5）对辖区内种子生产基地进行监督检查。对在我市辖区内进行备案的种子生产基地进行苗期、花期的田间质量监督、检查和管理。

（6）辖区内联合体试验检查。对我市辖区内联合体试验进行监督检查，确保严格按照实施方案开展试验，并进行转基因成分速测。

（7）调解用种纠纷。

（8）辖区内的种子调供数量、品种、价格、销售情况等种业信息的统计、整理、分析和上报等工作。

2021年度重点工作任务：

（1）试验示范

2021年，我站共承担农作物新品种展示（州级）共2组，其中：水稻、玉米各1组，水稻展示品种15个、玉米展示品种17个。自主试验  8组、33个品种，其中：蔬菜2组、10个品种，玉米1组、2个品种，陆稻2组、5个品种，水稻3组、16个品种。

水稻新品种展示。试验安排在开远市羊街乡红土村委会伍家寨小组，海拔1244.16米，田块整齐，交通便利，排溉方便,肥力肥沃；前作为茭瓜。参试品种14个：金龙优2018、赣73优明占、晶两优5438、野香优1701、千乡优5040、清香优168、创两优丰占、川优553、广8优壮香丝苗、恒丰优3341、正优727、宜优727、八宝谷7号、明两优527（ck）。每个品种种植面积不少于66.67平方米（0.1亩），种植采取随机排列，不设重复，双苗栽植。根据水稻丰产性、适应性、抗逆性及田间试验观察，试验表明，恒丰优3341、创两优丰占、川优553、清香优168、野香优1701，5个品种表现较好，生育期适中，抗性较强，产量较高，适宜示范推广。

玉米新品种展示。该试验安排在我市羊街乡红土村委会伍家寨农户代学海家的承包地（东经103032’，北纬23061’），海拔1260米。土壤质地为红壤、土壤肥力中等，前茬种植洋葱。试验采取大区对比法，随机排列，不设重复，除保护行外每个品种种植面积0.23亩），试验面积共4.5亩。经对17个杂交玉米新品种进行田间测产和综合分析得出：金六谷30综合表现最好、产量最高，平均单产达666.56kg；产量位居第二的是路单26、平均单产646.64kg,产量第三的是豪单398、平均单产610.12kg；平均单产500kg以上的品种九个：恒禾2号、598.43kg/亩，云黄3号、593.86kg/亩，文研038、584.26kg/亩，冠单901、581.0kg/亩，兴农一号、578.19kg/亩，盈泰9588、575.97kg/亩，魔玉505、555.87kg/亩，金单68、520.78kg/亩，宏玉6号、500.58kg/亩；平均单产400kg以上的品种四个：师单8号（CK）、496.68kg/亩，金粒118、492.04kg/亩，大地13号、490.37kg/亩，霖玉188、487.44kg/亩；4、仅一个品种平均单产均未达到400公斤：屏单6号、357.48kg/亩。

（2）救灾备荒种子储备

 2021年共完成我市杂交玉米种子救灾备荒储备4.2吨，于7月初入库。经请示局领导后，于2022年3月全部免费发放给农业农村局及下属单位职工挂钩联系的原建档立卡户用于大春生产。

（3）农作物种子市场监管

2021年，我市实际备案的种子生产企业共6家、15个品种（其中：水稻6个、玉米9个），面积共3794亩（其中：水稻154亩、玉米3640亩）。

春季种子市场监管。在我市备案经营的“两杂”种子共262个品种、85.13万公斤，其中：玉米208个品种、76.45万公斤，稻53个品种、8.68万公斤；其它种子27个品种，主要包括豆类、瓜类、蕃茄、辣椒、叶菜类蔬菜等。完成种子市场专项检查15期（次），出动执法车辆15台（次）、执法人员75人（次），检查种子经营门店170个（次）、检查农作物种子 2071个（次）、其中：玉米1857个（次）、水稻214个（次），教育种子经营人员20余人、没收散装玉米种子113公斤、签订《开远市农产品质量安全承诺书》48份、现场指导购种农户“购买杂交玉米种子的注意事项”5期次、指导450余人次。完成“两杂”种子质量扦样检查73个品种，我站完成样品扦取33个（另40个已由其它监督管理机构扦取）、其中：玉米28个品种、代表数量9.18万公斤，稻 8个品种、代表数量 0.42万公斤。此次扦样工作主要涉及我市乐白道办事处、灵泉办事处、小龙潭镇、中和营乡、碑格乡和市区23家经营门市和代销点，共出动执法车辆9台次，扦样人员45人次。春季共扦取的33个样品中：29个样品（含玉米26个、水稻3个）由我站对其水分、净度、发芽率、转基因速测4项指标的检测，检测数据全部合格，被检验品种4项指标合格率100%。4个样品（玉米、水稻各2个）送红河州种子管理站对水分、净度、发芽率、转基因、真实性共五项指标进行检测。

秋季种子市场监管。完成秋季农作物备案8个种类，74个品种。备案数量较大的主要有：甜脆豌豆18个品种、2319公斤，小麦3个品种、2700公斤（其中文麦14号2500公斤），其余还有蕃茄、辣椒、叶菜类等。开展秋季专项检查6次、检查种子经营门店61个（次）、共计出动执法人员30人次，执法车辆6辆次。被检查的所有经营门店备案信息真实，经营种子标签标识全面、真实、规范。门店检查覆盖率为100%，小麦和鲜食玉米未发现不合格现象、标签标识二维码制作规范，实现可追溯。经检查，2021年度我市秋季农作物种子经营情况是：小麦品种少、数量也少；鲜食玉米品种较多但单个品种数量较少，达不到抽检要求；油菜种子数量极少且全部为自留品种。故截至目前只抽检小麦品种一个（文麦14号），经检测：水分、净度、发芽率全部合格，转基因速测为阴性。在检查过程中未发现“套牌”生产和销售未授权品种等侵权行为。

（4）各类试验监管

2021年，完成各类试验共27组全过程监管，其中：国家级联合体试验2组、省级联合体试验6组、自主试验10组、引种试验9组。以上试验共涉及玉米品种87个、水稻品种5个，已全部进行转基因成份速测，检测结果全部为“阴性”。

（5）农业技术培训

2021年度，我站结合2020年度储备的救灾备荒杂交玉米种子的免费发放工作大力开展以“种子法”及配套办法、法律进农家、玉米高产高效栽培技术等为主要内容的培训、宣传，截至目前共完成科技“三下乡”1次、集中培训33期、受训1576人次、发放相关宣传资料2000余份；免费发放杂交玉米种子4.2吨，受益人员涉及16个村组、1456户。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务

1、根据上级文件要求，组织职工以集中学习、自学、网络学习等方式开展政治思想和业务知识学习；并按相关要求，开展好党建工作。2、督促种子生产企业、种子经营门市做好种子生产经营备案工作。3、开展种子市场春、秋季专项检查工作，种子质量抽检工作。4、辖区内生产基地、联合体试验监督检查。5、储备及发放农作物救灾备荒种子。6、调解用种纠纷，向种子买卖双方普及种子知识。7、粮食作物新品种试验、示范，良种良法技术推广和培训。

（三）当年部门整体支出绩效目标

杂交玉米种子实体储备量≥3吨；引进农作物新品种数≥20个； 开展种子法及配套办法、法律培训≥5期；开展春、秋季种子市场专项检查 ≥15场、次；农作物种子质量检验检查≥20场、次；开展政治思想和业务知识学习≥2次；开展党建活动≥3次；储备规模杂交玉米种子产品合格率≥100%；农作物新品种试验示范验收合格率≥100%；种子市场监管覆盖率≥100%；市场销售“两杂”种子质量合格率≥100%；“两杂 ”种子经营备案率≥100%；生产基地检查覆盖率≥100%；项目经费使用率 ≥100%；各项工作及时完成率≥100%；“三公经费”控制率≤100%；减少对受灾农户的经济损失；减少建档立卡户购买玉米用种开销；维护种子市场秩序，减少用种纠纷； 推广农作物新品种，增加种植业收入。

(四)部门预算绩效管理开展情况

一是加强预算编制管理。年初开展绩效目标编制，与各业务部门确认当年预期指标、上级要求指标，以此作为依据确定年度绩效目标；二是强化绩效运行监控。每季度按照市财政局要求于对本单位绩效目标完成情况进行统计监控，并对不合理绩效目标进行调整，对与预期目标相差较大的绩效目标完成偏差情况进行分析，以便及时完成设定目标。三是开展绩效评价。查找问题，整改问题，认真总结经验，进一步规范绩效编制流程，细化和明确绩效目标，进一步测算和细化经费。

(五)当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

2021年预算财政拨款收入244.57万元。其中农林水支出 186.58万元，社会保障和就业支出19.69万元，卫生健康支出23.69万元，住房保障支出14.61万元。

2021年预算财政拨款支出244.57万元。其中农林水支出 186.58万元，社会保障和就业支出19.69万元，卫生健康支出23.69万元，住房保障支出14.61万元。

2、整体收支情况

2021年度部门共收入237.83万元，其中：其他收入5.52万元，一般公共预算财政拨款收入232.31万元（2130104事业运行160.25万元，2080502事业单位离退休0.66万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.70万元，2101102事业单位医疗11.29万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.58万元， 2101103公务员医疗补助9.44万元，2210201住房公积金13.46万元。2130199其他农业支出7.24万元，2130110执法监管6.69万元。）。

2021年度部门共支出236.56万元。其中：非财政拨款支出0.12万元，财政拨款支出236.44万元（2130104事业运行160.25万元，2080502事业单位离退休1.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.70万元，2101102事业单位医疗11.29万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.58万元， 2101103公务员医疗补助9.44万元，2210201住房公积金13.46万元。2130199其他农业支出10.92万元，2130110执法监管6.69万元。）。

3、预算执行情况

2021年预算收入244.57万元，决算收入232.31万元，差异12.26万元。2021年预算支出244.47万元，决算支出236.43万元，差异8.04万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

实体储备杂交玉米种子（师单8号）4.2吨；引进农作物新品种数65个； 开展种子法及配套办法、法律培训33期；开展春、秋季种子市场专项检查21场、次；农作物种子质量检验检查30场、次；开展政治思想和业务知识学习10次；开展党建活动32次；储备规模杂交玉米种子产品合格率为100%；农作物新品种试验示范验收合格率为100%；种子市场监管覆盖率为100%；市场销售“两杂”种子质量合格率为100%；“两杂 ”种子经营备案率为100%；生产基地检查覆盖率为100%；项目经费使用率 =81.91%；各项工作及时完成率100%；“三公经费”控制率=90.59%；2021年度未发生农户因灾需补种，申请用种的情况；2021年救灾备荒储备种，于2022年3月已全部免费发放给农业农村局及下属单位职工挂钩联系的原建档立卡户用于大春生产；辖区内“两杂 ”种子销售门市不存在无证经营、不合格商品上架、未备案销售的情况等，种子市场井然有序。全年完成用种纠纷调解5起。

(二)绩效目标未完成原因分析

项目经费年度指标使用率为100%，实际项目经费使用率为81.91%。主要原因是：2021年救灾备荒种子储备项目经费年初预算批复10万元，使用经费7.24万元，经费使用率较低。

经费使用率较低的主要原因是：1、由于我单位变压器安全问题，与州种子站协商后，将救灾备荒种子暂时储备于州种子站低温库，于次年2月份运回。从而减少了低温库水电费的开支。2、救灾备荒种子于2022年3月份发放，我站需预留部分资金用于保障救灾备荒种子发放工作的正常开展。3、部分结余资金用于在2022年预算资金未下达前，保障低温库安保人员工资正常发放。

(三)绩效自评结论

绩效自评得分为94.30分，评分等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

投入指标设定满分15分，其中：目标设定满分7分，预算配置满分8分。

目标设定自评分7分。一是整体绩效目标设定方面得4分，本单位制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，整体绩效目标清晰、细化、可衡量；整体绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责，与部门履职、年度工作任务相符；符合部门制定的中长期实施规划。二是项目绩效目标设定方面得3分，结合单位职责职能，科学、合理设立项目绩效目标，已将部门整体绩效目标细化分解为具体量化的项目，与单位2021年度的任务数相对应，与年初预算资金相匹配。

预算配置自评分8分。一是预算编制科学性方面得2分，本单位预算编制科学，预算编制与履职目标紧密衔接，编制依据充分，数据详实，结构细化。二是基本支出保障的3分，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。三是重点支出保障率得3分，本单位年初预算项目2个，均与单位部门履职和发展密切相关。

(二)过程情况分析

过程指标设定满分20分，其中：预算执行8分，预算绩效管理满分8分，资产管理4分。

预算执行自评分3分。一是预算执行力得0分，9月30日前预算执行率=76.24%，11月30日前预算执行率=94.25%，未达到预算执行支出进度9月30日前≥80%，11月30日前≥95%的指标。二是结转结余变动率得0分，结转结余变动率=36.6%，未达到结转结余变动率≤0%时得满分，每超1%扣0.5分的指标。三是“三公经费”变动率得1分，本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动为零。四是“三公经费”控制率得0分，“三公经费”控制率为114.03%。五是政府采购执行情况得0分，政府采购执行率＞100%，未达到评分标准。六是收入合规得1分，收入依据充分、来源是否合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出合规得1分，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

预算绩效管理自评分8分。一是管理制度健全性得2分，已制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，已制定项目支出管理办法或制度、规定，已建立部门支出内控制度或相应措施，有效执行管理办法、制度、措施是否得到有效执行。二是落实绩效主体责任得2分，已成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。三是整改落实得3分。四是资料、信息报送、预决算公开的及时性得1分，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

资产管理自评分4分。一是资产管理制度健全性得1分，已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度已得到有效执行。二是资产管理安全性得2分，资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符。三是固定资产利用率得1分，我单位无闲置固定资产，固定资产利用率为100%。

(三)产出情况分析

产出指标设定满分35分，其中部门履职满分35分。

部门履职自评分34.3分。一是重点工作办结率得10分，单位年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率为100%，我单位已完成2021年度各项工作。二是实际完成率得9.6分，我单位已较好的完成2021年度各项工作，履行职责实际完成工作数与计划工作数的比率96%。三是完成及时率得6.7分，我单位已根据单位实际工作开展进度，在规定时限内及时完成计划工作的比例96%。四是质量达标率得8分，2021年度我单位各项工作完成质量与绩效指标设定相符。

(四)效果情况分析

效果指标设定满分30分，其中：履职效益满分30分。履职效益自评分30分。一是经济效益得8分，开展农作物新品种试验示范、展示，筛选适宜性强、抗性好、稳定性好、高产、质优的品种进行推广种植，同时开展栽培技术推广和培训工作，提高农户种植水平，促进农户增产增收。二是生态效益得5分，推广抗性强、优质的新品种，减少农药使用量，减少环境污染。四是行政效能得5分，2021年度，我单位未发生违纪违法情况和廉政问题。五是社会公众或服务对象满意度得10分，单位职工、服务对象满意度≥90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1、绩效指标的设定需进一步细化，资金使用需进一步测算和规划。

2、政府采购率>100%，年初结合单位工作实际需求，未预算政府采购资金，中途因开展工作需要，又需进行采购，导致实际采购金额大于年初预算。

（二）改进的方向和具体措施

加强部门整体绩效和年初预算知识学习，强化年初预算统筹性和绩效目标可行性。确保整体绩效目标清晰、细化、可衡量，预算编制科学，预算编制与履职目标紧密衔接，编制依据充分，数据详实，结构细化。

六、主要经验及做法

1、本单位年初制度整体绩效目标和项目绩效目标时，结合往年完成目标任务情况和当年工作计划，充分和各业务部门沟通协调，确保制定依据充分，制定科学、合理，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。符合部门“三定”方案确定的职责，与部门履职、年度工作任务相符，符合部门制定的中长期实施规划。

2、在部门预算绩效运行监控管理工作中，每季度跟进绩效目标完成情况，对当年绩效目标能否完成进行提前预判，提前干预，提前调整，使得大部分绩效目标能够如期完成。

3、在开展部门整体支出绩效自评中，由绩效自评小组进行评分，查找不足之处，制定整改措施，逐年完善本单位整体绩效。

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市种子管理站部门2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件 2：开远市种子管理站部门2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                      单位名称：开远市种子管理站

  2022 年 4 月 20 日

联系人：朱德敏              联系电话：18788484539