开远市动物卫生监督所2021年度项目支出绩效单位自评报告

　　一、基本情况  

　　（一）动物检疫及监管执法工作经费项目  

　　1.项目概况  

　　（1）项目背景  

　　加强兽医卫生监督及畜禽屠宰监管执法，严厉查处违反《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规的违法行为；加强动物及动物产品检疫和相关动物防疫的监管，确保区域内不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事故。开展兽药和饲料添加剂监管执法，监督相关单位及人员规范安全地生产经营使用兽医饲料，从源头上保障动物产品安全。  

　　（2）主要内容及实施情况。  

　　全年规模养殖场（区）产地检疫申报检疫率100%；屠宰环节检疫出的病害生猪及产品无害化处理检疫率达100%；办理动物卫生监督执法案件10件以上；假劣兽药饲料查处率100%。  

　　（3）资金投入和使用情况。  

　　2021年度根据开财预字〔2021〕1号文件下达我单位本级预算资金20万元，2021年度支出20万元，年末无结余。  

　　2.项目绩效目标  

　　加强兽医卫生监督及畜禽屠宰监管执法，严厉查处违反《动物防疫法》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规的违法行为；加强动物及动物产品检疫和相关动物防疫的监管，确保区域内不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事故。开展兽药和饲料添加剂监管执法，监督相关单位及人员规范安全地生产经经营使用兽医饲料，从源头上保障动物产品安全。全年规模养殖场（区）产地检疫申报检疫率100%；屠宰环节检疫出的病害生猪及产品无害化处理检疫率达100%；办理动物卫生监督执法案件10件以上；假劣兽药饲料查处率100%。   

　　（二）养殖环节无害化处理补助经费项目  

　　1.项目概况  

　　（1）项目背景  

　　按照国家相关政策和《红河州人民政府办公室关于印发红河州建立病死畜禽无害化处理机制实施方案的通知》（红政办发〔2019〕32号）要求，组织相关人员监督指导养殖环节病死畜禽无害化处理收集体系建设工作，进一步推动病死畜禽无害化处理机制建设。按照国家政策对实施病死畜禽无害化处理的养殖场（户）及无害化处理企业兑现无害化处理补助（生猪80元/头），提高无害化处理意识。加强病死畜禽无害处理宣传引导，督促大型规模养殖场自建无害化处理设施自行处理病死畜禽。引导中小型规模养殖场（户）设置病死畜禽收藏设备（冷库、冰柜等）收集病死畜禽，统一交由无害化处理企业集中处理。要求农村散养户自觉把病死畜禽交到就近的病死动物收集点集中收储，再由收集点统一交无害化处理企业集中作无害化处理。通过努力，目前全市已建设完成羊街、小龙潭和碑格三个病死畜禽收集点。   

　　（2）主要内容及实施情况  

　　通过发放病死动物无害化处理补助，加强监督管理，提高畜禽养殖场（户）自觉处理病死畜禽的积极性，畜禽无害化处理率逐步提高，基本杜绝大面积乱丢病死动物尸体的情况。  

　　（3）资金投入和使用情况  

　　2021年度养殖环节无害化处理补助经费共计65.76万元，其中根据红财农发〔2020〕107号、红财农发〔2021〕10号、 红财农发〔2021〕25号、红财农发〔2021〕56号及开财预字〔2021〕2号文件下达我单位上级转移支付资金57.72万元，上年结余资金8.04万元。2021年度支出65.76万元，其中：支付开远温氏牧业有限公司养殖环节无害化处理补助经费2.5128万元；支付红河州北斗星环保有限公司养殖环节无害化处理补助经费47.216万元；支付开远绿谷养殖专业合作社养殖环节无害化处理补助经费2.72万元；支付开远市铜盛养殖有限公司养殖环节无害化处理补助经费11.816万元；支付开远市中和营福旺养殖场养殖环节无害化处理补助经费1.504万元。   

　　2.项目绩效目标  

　　通过发放病死动物无害化处理补助，加强监督管理，提高畜禽养殖场（户）自觉处理病死畜禽的积极性，畜禽无害化处理率逐步提高，基本杜绝大面积乱丢病死动物尸体的情况。推动养殖业健康发展，畜产品质量安全和公共卫生安全，同时有效促进生态文明建设和美丽乡村建设工作。   

　　（三）强制免疫监测与监管补助经费项目  

　　1.项目概况  

　　（1）项目背景  

　　按照《动物防疫法》等法律法规，认真组织开展规模养殖场（户）、饲料兽药、屠宰环节、检疫申报点等方面的监管工作，从源头上保障动物产品安全。   

　　（2）主要内容及实施情况。  

　　2021年度累计检查督导规模养殖场（户）107家次，检查饲料生产企业8家次、饲料兽药经营户197家次、动物诊疗机构9家次。检查督导屠宰场33家次，开展联合检查7次。检查指导检疫申报点22家次。  

　　按照上级业务部门的安排部署，2021以来主要开展了以下抽检监测任务，检测结果将为摸清开远市辖区内畜产品质量安全底数，制定下一步的监管计划提供科学依据。屠宰环节 “瘦肉精”抽检：市生猪定点屠宰厂共抽检生猪尿液样品3382份，检测结果全部为阴性，合格率100%。畜禽产品质量安全抽检：抽检养殖环节鸡肉样品26个批次，鸡蛋11个批次，检测结果全部合格，合格率100%。饲料质量监督抽检：抽检生产经营环节饲料13个批次的饲料样品，检测结果全部合格。兽药质量监督抽检：抽检经营环节兽药样品3个批次，检测结果全部合格。   

　　（3）资金投入和使用情况。  

　　2021年度强制免疫监测与监管补助经费共计12.74万元，其中根据红财农发〔2020〕107号文件下达我单位上级转移支付资金3.48万元，上年结余资金9.26万元。2021年度支出12.74万元，年末无结余。  

　　2.项目绩效目标  

　　禽疫病死亡率控制在：猪3%、牛1.5%、羊2%、禽6%以下；通过补助，进一步提高养殖场（户）对病死畜禽无害化处理的积极性和无害化处理率，基本杜绝病死畜禽大面积乱丢的情况，推动生态文明建设和美丽乡村建设，提高人居环境。   

　　（四）项目组织管理情况  

　　根据《开远市财政局关于开展2022年市级绩效评价工作的通知》（开财发〔2022〕61号）文件要求，我单位成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。主要监控以下几点：①项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。④监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。   

　　二、绩效评价工作开展情况  

　　（一）绩效评价目的、对象和范围  

　　1.绩效评价目的  

　　了解我单位项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。  

　　2.绩效评价对象  

　　本次绩效评价涉及项目3个，其中：市级财政支出项目1个，上级转移支付项目2个。  

　　3.绩效评价范围  

　　本次绩效评价涉及项目3个，其中：一般公共预算支出项目3个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。  

　　（三）绩效评价工作过程  

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由我单位财务室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。  

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。  

　　组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。  

　　三、评价情况及评价结论  

　　（一）绩效自评结论  

　　部门开展绩效自评项目数量3个，评价结果为“优”3个，“良”0个，“中”0个，差0个。  

　　（二）绩效目标实现情况  

　　1.项目1（动物检疫及监管执法工作经费项目）绩效目标的实际实现情况  

　　全年规模养殖场（区）产地检疫申报检疫率100%；屠宰环节检疫出的病害生猪及产品无害化处理检疫率达100%；办理动物卫生监督执法案件10件以上；假劣兽药饲料查处率100%。  

　　2.项目2（养殖环节无害化处理补助经费项目）绩效目标的实际实现情况。  

　　通过发放病死动物无害化处理补助，加强监督管理，提高畜禽养殖场（户）自觉处理病死畜禽的积极性，畜禽无害化处理率逐步提高，基本杜绝大面积乱丢病死动物尸体的情况。推动养殖业健康发展，畜产品质量安全和公共卫生安全，同时有效促进生态文明建设和美丽乡村建设工作。  

　　3.项目3（强制免疫监测与监管补助经费项目）绩效目标的实际实现情况  

　　2021年度累计检查督导规模养殖场（户）107家次，检查饲料生产企业8家次、饲料兽药经营户197家次、动物诊疗机构9家次。检查督导屠宰场33家次，开展联合检查7次。检查指导检疫申报点22家次。  

　　按照上级业务部门的安排部署，2021以来主要开展了以下抽检监测任务，检测结果将为摸清开远市辖区内畜产品质量安全底数，制定下一步的监管计划提供科学依据。屠宰环节 “瘦肉精”抽检：市生猪定点屠宰厂共抽检生猪尿液样品3382份，检测结果全部为阴性，合格率100%。畜禽产品质量安全抽检：抽检养殖环节鸡肉样品26个批次，鸡蛋11个批次，检测结果全部合格，合格率100%。饲料质量监督抽检：抽检生产经营环节饲料13个批次的饲料样品，检测结果全部合格。兽药质量监督抽检：抽检经营环节兽药样品3个批次，检测结果全部合格。   

　　四、主要经验及做法  

　　根据《开远市财政局关于开展2022年市级绩效评价工作的通知》（开财发〔2022〕61号）文件要求，我单位成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。主要做法如下：  

　　（1）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。  

　　（2）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。  

　　（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门员工进行调查。  

　　（4）归纳汇总。对收集的评价材料情况进行综合分析、归纳汇总。  

　　（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。  

　　（6）形成绩效评价自评报告。  

　　五、存在的问题及原因分析  

　　（一）对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。  

　　（二）绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。  

　　六、有关建议  

　　（一）全面提高对绩效评价工作的认识，加强项目全过程、全方位的管理。从项目预算开始对绩效评价工作有足够的认识，在项目实施过程中要注意收集完善相关数据资料，最终对项目做出有效评价。  

　　（二）对于跨年度实施项目建议完工后再开展绩效评价工作，确保项目绩效评价的完整性。  

　　七、其他需要说明的问题  

　　无  

    附件：开远市动物卫生监督所2021年度项目支出绩效单位自评表  

                                                             开远市动物卫生监督所  

　                                                              　2022年4月12日