开远市农业农村局2021年度部门整体支出绩效自评报告

            一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）贯彻执行农业和农村工作的各项方针、政策、法律、法规；管理本行政区域内的种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农业各产业和农村经济工作。拟订本行政区域内的农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，制定种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业农业各产业科技培训推广年度计划，经批准后组织实施；参与拟订市域内农业综合开发规划、农业生态建设规划；制定高稳产农田基本建设规划和优势农产品产业带布局规划。

（2）承担并参与农业农村改革和完善农村经营管理体制的责任。参与指导全市农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度管理，负责本行政区域内农村土地承包、确权登记、使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；负责农村经济信息统计、农业生产进度收报，开展农产品市场调查，收集并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求信息；指导全市农业信息网络建设和农村市场体系建设；指导农业抗灾减灾。

（4）负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（5）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品生产质量安全的监督管理。

（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、生猪定点屠宰的管理和监督工作。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（7）负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（8）组织制定本市农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

（9）依法或根据授权负责市域内农业生物物种资源、植物资源、水生野生动植物的保护和管理；依法保护基本农田，发展节水农业；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地的开发利用。

（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，以及农业生物物种产业的发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。做好外来物种监管的职责。

（11）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责生物产业发展、热区农业资源开发等工作。

（12）承担“开远市农村改革试验区领导小组办公室”、 “开远市深化农业农村专项改革领导小组办公室”的职责。

（13）承办开远市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2.机构设置及人员情况

开远市农业农村局设13个内设机构，具体如下：

（1）办公室。负责人事、组织、协调机关党务、政务工作，承担文秘、档案、信息、保密、信访、督查、政务公开、新闻宣传、综合性会议组织、综合检查考评、社团管理、行政后勤和接待等工作。承担机关及所属单位的干部机构编制、劳动工资、审查干部教育培训、离退休老干部服务工作。指导农业农村人才队伍建设。负责人大代表建议和政协提案的办理工作。编报部门预算并组织执行。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

（2）法制与行政审批科（行政复议办公室）。贯彻执行国家、省、州制定出台的涉农法律、法规、政策、条例，指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。负责执法监督，重大案件查处和跨区域执法组织协调。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。承担市级农业农村行政审批制度改革、行政审批事项受理、审批工作。负责开远市政务服务管理平台中农业农村业务办理、结果公开等工作。承担颁发许可证工作。牵头承担公平性竞争工作、法律顾问咨询服务等。负责协调行业安全生产工作，重大突发事件应急综合管理。
    （3）发展规划及对外交流科。提出实施乡村振兴战略的政策建议，起草农业农村经济发展规划，组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展；牵头负责农业现代化、农业农村经济运行分析、农民增收工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，参与农村金融政策制定，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。承担农业涉外事务、涉外合作交流、涉外人才交流、外资项目和农业援外项目实施；牵头负责对外开放经济体制改革涉及农业农村的有关工作；承担农业产业扶贫开发工作。

（4）绿色食品科。牵头负责农业绿色发展工作；起草农业绿色发展政策、规划并组织实施；组织推动农产品绿色生产。牵头负责打造世界一流“绿色食品牌”工作，负责有关组织、管理协调、督促检查和绩效考评职责。承担花卉、水果、蔬菜、中药材等特色经济作物的发展管理工作，起草有关发展政策、规划并组织实施。指导产业结构、布局调整及标准化生产工作。

（5）农村经济改革发展科（全国农村改革试验区办公室）。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；指导农民承包地改革和管理,指导农村集体产权制度改革工作。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。承担农村宅基地改革工作，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用；承担市委全面深化改革委员会农业农村专项改革领导小组安排的改革任务；承担完成全国农村改革试验区安排的农村改革试验课题和工作任务。

（6）乡村产业与市场信息化科。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。牵头负责特色小镇工作。编制农业农村经济信息体系农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。牵头负责农业会展经济、招商引资和农产品出口工作。

（7）社会事业及环境资源科。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。承担推动农业科技体制改革及有关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作监督管理农业转基因生物安全；承担外来物种管理有关工作。指导农业教育和职业农民培育。

（8）农产品质量安全监管科。贯彻执行有关农产品质量安全的政策，拟订规划、计划并组织实施。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等有关工作。牵头负责涉及农业农村的社会信用体系建设工作。
    （9）种植业与农药管理科。拟订市域内粮食作物、油料作物发展政策、规划。指导粮油产业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息，承担发展节水农业和抗灾救灾有关工作。拟订本行政区域内农作物种业发展政策规划，组织实施农作物种质资源管理，监督管理农作物种子、种苗，组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。负责农业保险工作。承担农业植物新品种保护工作。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理,指导农药科学合理使用。负责植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

（10）兽医科。组织拟订全市兽医与兽药行业发展战略及动物疫病防治规划；负责拟定及组织实施全市兽医及兽药管理体系、重大动物疫病控制和扑灭计划。提出兽医及兽药行业有关项目的投资建议，负责本行业项目实施及管理工作。负责动物疫情管理，统一组织、协调全市突发重大动物疫情应急处理工作，依法监督、管理全市的动物防疫、检疫工作。负责兽医医政和药政管理工作；负责全市畜产品质量安全日常管理工作；开展兽药质量监督抽检和残留监控工作；负责官方兽医和执业兽医管理、兽医实验室生物安全管理；负责动物防疫、检疫、医政、兽药及兽医器械管理等工作；承担开远市重大动物疫病防治指挥部办公室的日常工作。

（11）畜牧与渔业科。负责拟订畜牧业、饲料业及其添加剂、畜禽屠宰行业、渔业生产发展政策、规划。指导畜禽粪污资源化利用；指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生植物病害防控；按照分工维护边境淡水管辖水域渔业权益；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，监督管理渔政。指导渔业安全生产。指导市内重点江河渔政管理和水生生物资源养护。

（12）农业机械化管理科。负责拟订农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全，指导农机抗灾救灾工作，负责全市农机安全监理监督管理。
    （13）农田建设管理科。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理和发展节水农业有关工作。

开远市农业农村局机关行政编制18名，机关工勤人员1名。设局长1名，副局长4名；股级正职13名。截止2021年12月31日实有人数22名。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）当年部门履职总体目标、工作任务

统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策;统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作;指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作;负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理;负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估;组织农业资源区划工作;负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;农作物种子质量检测、种子市场监管、负责农业防灾减灾、救灾备荒种子储备、农作物重大病虫害防控工作;负责农业投资管理;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;指导农业农村人才工作;牵头开展农业对外合作工作。

（二）当年部门整体支出绩效目标

1.加快实现“一县一业”示范创建目标

（1）全市花卉种植面积达10.16万亩，全市鲜切花种植面积达2.06万亩，产量6.31亿支。（2）全市花卉龙头企业达到28家，其中省级龙头4家；农民专业合作社达到26个，实现销售收入500万以上企业达到12户。

2.以全面实施乡村振兴战略为总抓手，着力提升农业基础设施和农村人居环境。

3.以“双轮驱动”为引擎，提升畜禽、苗木花卉、蔬菜、优质稻、水果、生物产业“六张名片”质量。

4. 扎实推进全国农村改革试验区新增的乡村治理体系建设和探索现代农业产业园运营管理机制2项改革试验区试点任务。

5.全面落实农村集体产权制度改革任务，坚持土地承包关系长久稳定，引导承包地“三权”分置，稳慎推进宅基地改革，推动农业农村综合改革再上新台阶。

6.以农业农村优先发展为总方针，抓实产业扶贫、农技推广、动植物疫病防控、农业执法等工作。

7.抓实特色农业绿色生产。重点推进开远市藠头无公害生产基地、开远市花卉产品深加工、4万亩标准化万寿菊种植基地等项目建设，开展7个“绿色食品”和1个“有机产品”认证，25家企业建立农产品质量追溯体系，绿色高效生产覆盖率达85%以上。

8.着力坚强自身建设，认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”；继续整治“四风”问题特别是形式主义官僚主义新表现；加强机关党建，推进“两学一做”常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，为农业农村发展提供坚强的政治和组织保障。

（三）部门预算绩效管理开展情况

1.开展整体支出绩效和项目绩效自评、配合第三方进行再评价及绩效运行监控。利用好的评价结果，指导今后的预算绩效管理，开展绩效运行监控，及时发现问题并及时调整、督促，加快项目资金的支付，提高效益，提高财政资金预算决策和管理水平。

2.通过项目资金执行情况、项目绩效指标完成情况开展绩效自评，进一步检验项目资金支付效率和效益，以便及时总结经验，制定改进措施，完善工作机制，有效提高财政资金管理水平和使用效率。

3.按照开财发【2022】6号文件的通知要求，开展预算绩效管理自查、自评，撰写自查自评报告并上报市财政局。

（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《2021年预算批复》2021年部门预算收入1,665.02万元，其中：基本支出500.02万元（包含工资福利收支 454.79万元，商品和服务支出 43.54 万元，对个人和家庭的补助收支 1.69 万元）；项目支出安排预算为1,165.00万元。项目支出安排预算为1165万元，包括开远市农村人居环境整治项目专项经费1000万元，农业综合行政执法专项资金项目50.00万元，开展国家级农产品质量安全县创建相关工作专项资金项目20.00万元，农产品加工扶持项目补助资金项目20.00万元，开远市农村信用体系建设风险补偿金专项资金项目50.00万元，动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金25.00万元。

2.整体收支情况

2021年初结余资金2,075.62万元，2021年财政拨款收入53,749.93万元，支出55,783.63万元，其中：基本支出666.96万元，项目支出55,116.67万元。

3.预算执行情况

2021年，总收入数为53,749.93万元，比年初预算增加5,2084.91万元，总支出数为55,783.63元，比年初预算增加54,118.61万元，2021年度预算执行率99.92%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定三级指标76条，其中包括：数量指标50条、质量指标16条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条；以上指标已完成73条。

（二）绩效目标未完成原因分析

2021年未完全完成指标3条，分别是指标1：产地检疫畜禽数量，指标2：规模养殖场排查场次未能全部完成，其主要原因是受疫情影响，小鸡苗销量大幅下降，很多规模养殖场关门甚至是倒闭。草地贪夜蛾防效率指标未能全部完成，其主要原因是受疫情影响，未能有效开展防治工作。

三、绩效自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过各项指标进行评分，开远市农业农村局2021年度部门整体支出绩效评价得分为97.3分，部门绩效自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.2021年农业农村局制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据详实；基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

截止2021年9月30日，预算执行进度为73.41%；截止2021年11月30日，预算执行进度未达95%。

2020年度结转结余变动率为0%；2021年 “三公经费”变动率为-3%；“三公经费”控制率为100%；政府采购率为100%；收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；预算支出合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

管理制度健全，具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

有效落实绩效主体责任，已成立部门预算绩效管理工作领导小组、预算项目事前绩效评估专家组； 开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

资产管理制度健全，具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行，固定资产利用率达100%。

（三）产出情况分析

1.2021年我局已完成党委、政府、人大、相关部门交办的工作任务，部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率较高，重点工作办结率100%，反映部门对重点工作的办理落实程度较高。

2.部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率为93.33%，反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度较高。

3.部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率较高,反映和考核部门履职时效目标的实现程度较高。

4.质量达标率100%,反映和考核部门履职质量目标的实现程度较高。

（四）效果情况分析

1.经济效益指标超额完成,农村常住居民可收入支配收入从18000元提高到了20362元，增长11.7%，给农村常住居民产生直接或间接的经济效益，提高农村居民的生活质量。

2.社会效益达到全部预期指标，农产品市场拓展率大于8%农业发展水平显著提升，农产品市场不断扩大，社会效益较为明显。

3.生态效益达到全部预期指标，规模养殖场病死畜禽无害化处理率大于等于100%，效益较为明显。

4.行政效能，未发生廉政问题，预算年度中部门未发生过违纪违法情况。                     

5.社会公众或服务对象满意度：群众、企业业主和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算水平不高，预算执行率较低，截止2021年9月30日预算执行率未达到80%，预算数和实际支出数据存在较大差距。

2.部分指标在年初设置时缺乏科学分析和考量。

（二）改进的方向和具体措施

一是提高预算准确性，严格把三公经费变动率控制在0%以下，在可控范围内准确把握资金需求量，不断提高预算执行率；二是指标设定前必须要进行科学分析、细化量化，绩效目标要从数量、质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述。

六、主要经验及做法

通过开展2021年部门整体支出绩效自评工作，结合绩效目标完成情况，进行自评打分。通过开展此项工作，有以下几点认识：

1.各项绩效指标年度指标值的确定，应经过科学的论证后，结合单位职责职能、业务能力、人员结构等，多角度、全方位地进行前期预算编制评估。

2.积极组织单位财务人员参加财政局组织的相关培训，掌握预算编制及审批流程，提高风险评估能力和预算编制能力。

七、其他需说明的情况

自新冠肺炎疫情爆发以来，我局的部分指标受其影响严重，导致年初设置的指标无法按预期完成,望上级考核单位给给予酌情考虑。

附件1：开远市农业农村局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市农业农村局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                                       单位名称：开远市农业农村局

                                    2022 年 4月17 日

                               联系人：李光芬  0873-3165280