农业环境保护工作站2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

开远市农业环境保护工作站2021年度部门整体

支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；承担绿色食品发展工作；负责对无公害农产品的生产、销售和无公害农产品标志使用等活动进行监督管理；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

开远市农业环境保护工作站属全额拨款事业单位，主管部门是开远市农业农村局，法人代表是李飞虎同志。现在全站在职在编职工6人，退休人员8人，总人数共14人。公共预算财政拨款（补助）开支人数14人。财务隶属关系为二级单位、执行事业单位会计制度。设置有办公室、业务室、站长室共3个科室。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是大力发展“三品一标”认证。2021年度，至少完成2个以上“三品一标”认证工作；二是农业环境污染事故和污染纠纷处理。如在年内有农业环境污染事故和污染纠纷发生，及时连同州生态环境局开远分局、市水务局等职能部门对事故或纠纷进行处理，开展工作后使群众满意度≥90%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

根据2021年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评，2021年部门整体支出绩效评价自评分为100分。

（三）当年部门整体支出绩效目标

根据2021年部门整体支出绩效评价方案及指标体系,我单位都按照项目目标设定都已经完成，共计分类为3个一级指标，6个二级指标，14个三级指标。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据2021年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，我单位2021年完成“三品一标”认证13个，开展党建活动12次，开展业务培训12次，开展“三品一标”宣传12次，发放“三品一标”宣传册319份，开展专项检查42次，环境污染纠纷解决率达100%，预算资金使用率达100%，各项工作完成及时率达100%，“三公经费”控制率达100%（2021年度我站无三公经费），通过各项工作开展，有效提高了农产品质量，增强农产品的市场竞争力，同时使农业环境得到有效保护。经调查，群众满意度达100%，内部干部职工满意度达100%。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《收入支出预算批复》2021年部门预算收入107.45万元，其中：基本支出107.24万元（包含工资福利收支104.57万元，商品和服务支出2.66万元，对个人和家庭的补助收支0.01万元）；项目支出安排预算为0.21万元，包括市级项目0万元，中央省级项目0.21万元。

2.整体收支情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入107.45万元，支出107.45万元，预算执行率为100%。其中：项目实际收入0.21万元，支出0.21万元，项目资金执行率为100%。

3.预算执行情况

2021年我单位一般预算收入为107.45万元。具体安排情况如下：

基本支出107.24万元，人员经费支出75.20万元、日常公用经费2.24万元，事业离退休支出0.42万元、死亡抚恤0万元、机关事业基本养老保险缴费支8.68万元、事业单位医疗支出5.23元、公务员医疗补助4.21万元、公积金缴费6.69万元、事业机关职业年金缴费4.57万元。项目支出0.21万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年完成“三品一标”认证13个，开展党建活动12次，开展业务培训12次，开展“三品一标”宣传12次，发放“三品一标”宣传册319份，开展专项检查42次，环境污染纠纷解决率达100%，预算资金使用率达100%，各项工作完成及时率达100%，“三公经费”控制率达100%（2021年度我站无三公经费），通过各项工作开展，有效提高了农产品质量，增强农产品的市场竞争力，同时使农业环境得到有效保护。经调查，群众满意度达100%，内部干部职工满意度达100%。

三、绩效自评结论

2021年，在市农业农村局的正确领导下，我单位的部门整体支出绩效管理工作取得了令人满意的效果，各项指标都按照既定目标完成，得到了领导的充分重视，提高了工作效能，改进了工作中不规范的现象，提升了部门整体支出绩效管理水平。同时，通过整体支出绩效管理也进一步增强了单位的获得感，激发了职工的工作热情。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

从数量指标方面，2021年完成“三品一标”认证13个，开展党建活动12次，开展业务培训12次，开展“三品一标”宣传12次，发放“三品一标”宣传册319份，开展专项检查42次，每月都能按照指标进度推进工作。

（二）过程情况分析

从质量指标方面，环境污染纠纷解决率达100%，预算资金使用率达100%，其执行过程都能按照既定目标实施完成。

（三）产出情况分析

从社会效益方面，通过各项工作开展，有效提高了农产品质量，增强农产品的市场竞争力，同时使农业环境得到有效保护。

（四）效果情况分析

各项指标，完成率都已达到100%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是部门绩效管理不够科学，主要体现在整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标对应性弱，关联性和可操作性不强；二是管理措施不到位，主要体现在个别项目绩效管理制度执行不到位，项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，导致绩效评价资料不全面、不完整、不及时。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强认识，突出重点。进一步提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；二是强化管理，规范行为。强化部门预算约束、细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

六、主要经验及做法

一是严格对照工作任务等进行精确预算，确保预算充足合理，有效保障工作顺利推进；二是严格执行各项财务制度，保证资金收支合理合规；三是按照单位建立的内控制度，严格资金使用，确保资金效益最大化。

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市农业环境保护工作站2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市农业环境保护工作站2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市农业环境保护工作站

2022年4月20日

0873-3165277