开远市农村能源工作站2021年度部门整体支出绩效自评报告

开远市农村能源工作站

2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

制定农村能源技术标准、技术规范和中、长期发展规划；负责新能源的科学研究、开发示范和推广工作；巩固以沼气项目为主的农村能源建设成果；组织、指导、监督全市农村能源工作开展；试验、示范、推广沼气综合利用技术；负责农村人居环境改善工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2、机构设置及人员情况

全额拨款事业单位，无内部设置机构。核定事业编制7名，全部在岗；设站长1名，专业技术人员编制6名，工勤人员编制1名。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

开展农村能源建后管理工作，协助开展农村人居环境整治，推进农作物秸秆综合利用，开展秸秆禁烧巡查检查。工作重点：农村沼气安全排查、秸秆禁烧及综合利用。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

开远市农村能源工作站2021年履职总体目标是农村能源设施安全维护，农村能源技能培训，农村人居环境整治宣传动员、技能培训、监督检查；主要工作任务是开展农村能源建后管理工作，协助开展农村人居环境整治，推进农作物秸秆综合利用，开展秸秆禁烧巡查检查。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2021年门整体支出绩效目标是农村能源设施安全维护，农村能源技能培训，农村人居环境整治宣传动员、技能培训、监督检查。

（四）部门预算绩效管理开展情况

    2021年我站精心组织、周密部署，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高资金使用效益的重要手段，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程，按要求填报绩效监控情况表。主要监控以下几点：①是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。②实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。③资金管理制度是否健全，是否落实了资金管理办法。④监控过程发现存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

2021年部门预算收入125.03万元，其中：基本支出125.03万元（包含工资福利收支119.24万元，商品和服务支出5.6万元，对个人和家庭的补助收支0.19万元）；项目支出安排预算为0万元。

2、整体收支情况

2021年部门整体实际收入124.98万元，其中：基本支出124.98万元（包含工资福利收支119.52万元，商品和服务支出5.44万元，对个人和家庭的补助收支0.02万元）；项目支出安排0万元。

2021年部门整体实际支出143.77万元，其中：基本支出125.78万元（包含工资福利收支119.52万元，商品和服务支出6.24万元，对个人和家庭的补助收支0.02万元），商品和服务支出含上年结余0.8万元；项目支出17.99万元，项目资金为上年结余。

3、预算执行情况

2021年部门预算收入125.03万元，实际支出143.77万元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定15条绩效指标，其中:数量指标

5条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标2条、经济效

益指标0条、社会效益指标3条、生态效益指标0条、可持续影

响指标0条、服务对象满意度指标2条;截止2021年12月31

日，完成15条。

（二）绩效目标未完成原因分析

绩效目标已全部完成。

三、绩效自评结论

根据对部门业务资料、财务资料和统计数据，对整体绩效目标设定的合理性，预算执行的合法合规性，部门履职效益和效果的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，开远市农村能源工作站2021年部门整体支出自评得分96.5分，自评评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况:部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况:部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

（二）过程情况分析

预算绩效管理:具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施， 管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报预算决算公开。

（三）产出情况分析

2021年部门整体支出设定15条绩效指标，其中:数量指标

5条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标2条、经济效

益指标0条、社会效益指标3条、生态效益指标0条、可持续影

响指标0条、服务对象满意度指标2条;截止2021年12月31

日，完成15条。

（四）效果情况分析

社会效益:农村推广使用清洁能源，减少碳排放，全面提升农村人居环境。

行政效能:部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度:内部干部职工、群众对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1、对于绩效管理的认识尚不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

2、对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果没法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实，从而实现目标任务的完成。

2、加强项目的执行管理、监督，细化目标分项，完善绩效考评办法，制定可操作性强的绩效评价方案。 

六、主要经验及做法

1、提高对项目绩效管理的认识，将其作为促进工作一项措施，完善目标责任管理，强化工作落实，从而实现目标任务的完成。

2、加强项目的执行管理、监督，细化目标分项，完善绩效考评办法，制定可操作性强的绩效评价方案。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市农村能源工作站2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市农村能源工作站2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

开远市农村能源工作站

           2022年4月20日

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