开远市农业农村局

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索引号

000014348/2023-00354
发布机构

开远市农业农村局
文号
发布日期

2023-02-13
时效性

有效

开远市动物卫生监督所2023年预算公开

　　 监督索引号53250200332601200000

　　　　开远市动物卫生监督所2023年预算公开

第一部分开远市动物卫生监督所2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市动物卫生监督所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

　　　　第一部分开远市动物卫生监督所2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、动物检疫工作。依据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》的相关规定组织实施全市动物及动物产品的检疫工作，防控动物疫病传播，确保畜产品质量安全。

2、动物卫生监督工作。依法对全市动物防疫相关的生产经营活动组织实施监督指导。

3、动物检疫证、章、标志的发放与管理工作。负责全市各种动物检疫证明的征订、发放和使用的管理及监督；负责动物检疫验讫印章、检疫检验专用章的使用管理；负责动物产品检疫专用标志监制、发放、使用及监督管理。

4、受主管局委托，对兽药饲料生产经营及使用环节开展行业监督指导。

5、完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位为开远市农业农村局所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、检疫组。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1、宣传培训及信息报送情况。为加强宣传培训，为进一步提高检疫监管人员的能力素质，增强监管服务对象的主体责任意识和法治意识，结合工作实际，充分利用对监管服务对象日常巡查及各类专项整治活动为契机，因势利导地宣传《中华人民共和国动物防疫法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规；组织检疫监管人员参加州级业务培训13人次，在本级组织开展学习《兽药经营质量管理规范培训会》、《全国兽药监管工作培训会》等相关法律法规培训2期共31余人次。现场指导动物防疫检疫、生猪屠宰及饲料兽药生产经营主体150余人次；参与农产品质量安全等集中宣传活动3场次，发放及粘贴宣传资料500余份。工作中按时报送日报、月报、季度报及各类工作总结150余份次，在云南省动物卫生监督网上报信息稿件19篇。

2、动物检疫工作情况。一是按照《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》等法律法规，认真组织开展动物及动物产品检疫工作，所有检疫出证均已全面实行电子出证操作。今年截至目前共出具动物A证432份，动物B证21793份，产品B证54614份。二是2022年以来全市开展动物产地检疫共计1857.73万头（羽），其中检疫生猪43.16万头、家禽1813.94万头（羽），规模养殖场（户）产地检疫申报检疫率100%。三是全市开展生猪屠宰检疫6.83万头，检出病害猪及猪肉产品312头，检出的病害生猪及猪肉产品全部按要求交与专业无害化处理企业实施无害化处理，屠宰环节病害生猪及产品无害化处理率100%。生猪定点屠宰场监督检查严格、屠宰同步检疫操作规范、出具的产品检疫合格证明和检疫记录填写规范。

3、动物疫病可追溯体系建设及检疫票证使用管理情况。一是疫病可追溯体系建设情况，近年来按照动物疫病可追溯体系建设要求，积极推广应用牲畜免疫标识（耳标）。2022年以来共发放耳标52.37套，其中猪耳标43.36套。二是检疫票证使用情况。检疫票证严格按照要求实行专人负责、专人管理，票证领用实行回收票根换领新证，收回的检疫票根按要求保存两年以上，发放和收回都有详细记录。按照要求，目前全市各检疫申报点已全面更换使用新的检疫票证及印章开展检疫工作。

4、动物卫生监督管理情况。规模养殖场（户）监管：全市大小规模养殖场（户）近百户，是动物卫生监管的重点和难点。动监所把对规模养殖场（户）的监管工作列为重点，实行常态化管理。首先与其签订养殖安全承诺书，督导其科学饲养，安全规范地开展养殖活动，树立养殖场（户）的责任意识。其次是定期和不定期到户检查，督导养殖场（户）建立健全养殖档案，监督是否规范安全使用饲料、兽药等养殖投入品以及对病死畜禽是否严格执行无害化处理制度等，从养殖源头上确保动物及动物产品卫生安全。今年以来累计监督检查规模养殖场（户）106家次。饲料兽药监管：开远市辖区有饲料生产企业2家、兽药店26家、饲料店51家、动物诊疗机构4家。饲料兽药的监管一是加强对饲料生产环节的监管，杜绝违法使用违禁添加物的行为，从生产源头上控制动物性食品卫生安全。二是加强兽药、饲料经营使用环节的监管，坚决查处经营假、劣兽药、饲料及饲料添加剂的行为。三是继续抓好兽药安全信息化监管系统的推广应用，督导经营户在兽药监管系统中实时上传兽药出入库信息。今年以来共监督检查饲料生产企业8家次、饲料经营户112家次、兽药经营户72家次、动物诊疗机构8家次。屠宰环节监管：在近两年制定落实各项管理措施，进一步规范屠宰检疫管理的基础上，加强屠宰环节非洲猪瘟防控工作，督促辖区内2家生猪屠宰企业坚持严格开展非洲猪瘟自检和生猪“日进日清”屠宰管理模式；督促屠宰场方加强入场生猪查证验物及屠宰场所、生猪运输车辆的消毒灭菌工作；加强全市生猪屠宰及经营行为的监管工作，春节、中秋两个重大节日期间联合市场监管、公安等部门对辖区内的生猪鲜肉交易市场及加工经营场所开展联合检查，确保肉食品质量安全。今年共检查督导屠宰场12家次，联合检查集贸市场12家次共检查生猪鲜肉摊位150余家次，检查过程中未发现私屠滥宰的违法行为。

5、检疫申报点规范化建设及监管情况。为提升全市动物检疫服务能力，结合开远市的实际情况，合理规划，全市设立了7个乡镇检疫申报点，各申报点标志及各项制度上墙，依法检疫、规范出证，相关检疫记录完整。下半年争取州级项目资金30万元，完成小龙潭、乐白道、羊街三个乡镇(街道）动物检疫申报点规范化建设，自筹资金5.5万元，配置其他四个乡镇（街道）和市监督所检疫出证及办公电脑设备，进一步完善动物检疫出证硬件设施设备，提升工作环境。今年检查指导检疫申报点16家次，对检查中发现的问题及时提出，并要求及时整改。

6、饲料兽药、动物产品质量安全抽检情况。按照上级业务部门的安排部署，今年以来主要开展了以下抽检监测任务，检测结果将为摸清开远市辖区内养殖投入品和畜产品质量安全底数，制定下一步的监管计划提供科学依据。市生猪定点屠宰厂共抽检屠宰环节生猪尿液样品3461份，检测结果全部为阴性，合格率100%。抽检养殖环节鸡肉样品10批次，鸡蛋21批次，屠宰环节猪肉6批次，检测结果全部合格。抽检生产经营环节饲料样品19个批次，检测结果全部合格，合格率100%；抽检经营环节兽药样品4个批次，合格3个批次，不合格1个批次，不合格兽药已由执法队依法调查处理。

7、非洲猪瘟防控工作情况。从全国发生非洲猪瘟疫情至今，监督所对非洲猪瘟防控工作坚持常抓不懈。一是继续组织人员加强对辖区内的生猪定点屠宰场、生猪规模养殖场（户）、乡镇动物检疫申报点开展宣传排查，督促辖区内2家生猪屠宰企业坚持严格开展非洲猪瘟自检。二是电子出证系统管理员通过云南省动物卫生信息化管理系统实时监控从省外调入我市的生猪及生猪产品，加强落地监管措施。三是按照省州部门安排部署，联合公安、交通、高速公路收费站等部门依托辖内3个高速公路出入口制定联防联控机制，各部门指定专人联系各高速路口，严格查验动物及产品运输车辆，对无证运输或证物不符的情况及时调查处理，同时定期不定期对辖区内普通公路开展联合巡查。四是对辖区内生猪养殖场（户）由市农业农村局兽医科、监督所抽调人员联合各乡镇兽医站人员制定分片包干联系表，对养殖场（户）非洲猪瘟等重大动物疫病防控及生猪调运检疫、监管等实行网格化监管。五是加强辖区内生猪运输车辆的备案登记管理。目前共办理车辆备案215辆次，对新备案车辆严格要求安装GPS定位器，备案车辆信息全部联网接入国家畜禽运输车辆备案系统实施监控管理。

8、其他专项工作情况。一是病死畜禽无害化处理收集体系建设情况。按照国家相关政策和《红河州人民政府办公室关于印发红河州建立病死畜禽无害化处理机制实施方案的通知》（红政办发〔2019〕32号）要求，组织相关人员监督指导养殖环节病死畜禽无害化处理收集体系建设工作，进一步推动病死畜禽无害化处理机制建设。按照国家政策对实施病死畜禽无害化处理的养殖场（户）及无害化处理企业兑现无害化处理补助（生猪80元/头），提高无害化处理意识。加强病死畜禽无害处理政策宣传引导，督促大型规模养殖场自建无害化处理设施自行处理病死畜禽。引导中小型规模养殖场（户）设置病死畜禽收藏设备（冷库、冰柜等）收集病死畜禽，统一交由无害化处理企业集中处理。要求农村散养户自觉把病死畜禽交到就近的病死动物收集点集中收储，再由收集点统一交无害化处理企业集中作无害化处理。通过努力，目前全市已建设完成羊街、小龙潭和碑格三个病死畜禽收集点。今年截止11月30日全市共实施无害化处理病死猪42151头，其中规模养殖场自行处理3791头，无害化处理厂收集处理38360头，涉及补助资金337.212万元（生猪80元/头）。通过加强宣传及监督管理，发放无害化处理补助等措施，提高畜禽养殖场（户）自觉处理病死畜禽的积极性，畜禽无害化处理率逐步提高，基本杜绝大面积乱丢病死动物尸体的情况。推动养殖业健康发展，畜产品质量安全和公共卫生安全，同时有效促进生态文明建设和美丽乡村建设工作。二是安全生产监管工作，按照管行业就要管安全的原则，在对监管服务对象监督检查过程中加强饲料生产、生猪屠宰企业、规模养殖场及兽药饲料经营户的安全生产排查，确保畜牧兽医行业安全生产不出问题。今年以来排查生猪屠宰场12家次、饲料生产企业8家次、规模养殖场106家次、饲料兽药经营户182家次，检查期间张贴《安全生产法》10余份，与有生产设备的生产经营企业签订了《安全生产综合管理目标责任书》4份，与畜禽规模养殖场签订《开远市畜禽养殖安全生产责任书》65份，填写《安全生产检查表》146份，发放粘贴《禁限用兽药名录》50余份。通过安全生产宣传检查，进一步增强生产经营主体的责任意识和安全意识，为保障畜牧领域安全生产奠定基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,515,573.03元，其中：一般公共预算3,515,573.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年部门财务收入4,036,683.5元对比，减少了521,110.47元，减少12.91%，主要原因分析：2022年末在职实有人数较2021年减少3人，人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而减少，2022年下半年减少遗属1人，2023年遗属经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入3,515,573.03元，其中:本年收入3,515,573.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,515,573.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年财政拨款收入4,036,683.5元对比，减少了521,110.47元，减少12.91%，主要原因分析：2022年末在职实有人数较2021年减少3人，人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而减少，2022年下半年减少遗属1人，2023年遗属经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出3,515,573.03元。财政拨款安排支出3,515,573.03元，其中：基本支出3,315,573.03元，与上年3,836,683.5元对比减少了521,110.47元，减少13.58%，主要原因分析：2022年末在职实有人数较2021年减少3人，人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而减少，2022年下半年减少遗属1人，2023年遗属经费减少；项目支出200,000.00元，与上年200,000.00元对比增加0元，增加0%。主要原因分析，本年预算项目无增加，项目经费无增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为6,000.00元，主要用于离退休人员公用经费。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为298,843.41元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

　　3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为79,155.25元，主要用于单位承担的职业年金缴费支出。

　　4、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为157,804.01元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

　　5、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为101,448.37元，主要用于事业、退休人员医疗补助费。

　　6、210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2023年预算数为5,603.31元，主要用于单位承担的事业人员工伤保险费。

　　7、213（类）01（款）04（项）事业运行2023年预算数为2,432,866.12元，主要用于事业在职人员工资及公用经费等支出。

　　8、213（类）01（款）08（项）病虫害控制2023年预算数为200,000.00元，主要用于2023年动物检疫专项工作经费支出。

　　9、221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为233,852.56元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、301（类）01（款）基本工资779,148.00元（其中：基本支出779,148.00元，项目支出0元）。

　　2、301（类）02（款）津贴补贴127,020.00元（其中：基本支出127,020.00元，项目支出0元）。

　　3、301（类）03（款）奖金514,929.00元（其中：基本支出514,929.00元，项目支出0元）。

　　4、301（类）07（款）绩效工资668,254.00元（其中：基本支出668,254.00元，项目支出0元）。

　　5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费298,843.41元（其中：基本支出298,843.41元，项目支出0元）。

　　6、301（类）09（款）职业年金缴费79,155.25元（其中：基本支出79,155.25元，项目支出0元）。

　　7、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费154,084.01元（其中：基本支出154,084.01元，项目支出0元）。

　　8、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费101,448.37元（其中：基本支出101,448.37元，项目支出0元）。

　　9、301（类）12（款）其他社会保障缴费18,677.71元（其中：基本支出18,677.71元，项目支出0元）。

　　10、301（类）13（款）住房公积金233,852.56元（其中：基本支出233,852.56元，项目支出0元）。

　　11、301（类）99（款）其他工资福利支出247,092.72元（其中：基本支出247,092.72元，项目支出0元）。

　　12、302（类）01（款）办公费124,200.00元（其中：基本支出28,000.00元，项目支出96,200.00元）。

　　13、302（类）11（款）差旅费45,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出45,000.00元）。

　　14、302（类）16（款）培训费960.00元（其中：基本支出960.00元，项目支出0元）。

　　15、302（类）17（款）公务接待费3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元）。

　　16、302（类）26（款）劳务费58,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出58,800.00元）。

　　17、302（类）28（款）工会经费33,388.00元（其中：基本支出33,388.00元，项目支出0元）。

　　18、302（类）31（款）公务用车运行维护费18,000.00元（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元）。

　　19、302（类）99（款）其他商品和服务支出6,000.00元（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）。

　　20、303（类）07（款）医疗费补助3,720.00元（其中：基本支出3,720.00元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额18,980.00元，其中：政府采购货物预算980.00元、政府采购服务预算18,000.00元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,300.00元，较上年减少30,000.00元，下降29.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：与2022年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　开远市动物卫生监督所2023年公务接待费预算为23,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降56.60%，国内公务接待批次为48次，共计接待288人次。

　　增减变化原因：按照厉行节约的原则，缩减公务接待开支，2023年公务接待费预算与2022年预算相比减少30,000.00元，国内公务接待批次减少35次，接待人次减少375人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为49,300.00元，较上年减少0元，下降0 %。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费49,300.00元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车（执法用车）保有量为1辆。

　　与2022年预算相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市动物卫生监督所本级项目共有1项：动物检疫专项工作经费，项目设立目标：为加强动物及动物产品的检疫及监管工作，严厉查处违反《中华人民共和国动物防疫法》《兽药管理条例》《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规的违法行为。从源头上防控动物疫病的传播和养殖投入品质量安全，确保区域内不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事故。全年规模养殖场（区）产地检疫申报检疫率100%；屠宰环节检疫出的病害生猪及产品无害化处理检疫率达100%；假劣兽药饲料查处率100%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市动物卫生监督所2023年机关运行经费为0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，开远市动物卫生监督所资产总额114,649.75元，其中，流动资产5.62元，固定资产107,514.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,130.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加23,070.31元，其中固定资产增加38,029.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产19项，账面原值72,700.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。