开远市种子管理站2023年预算公开

　　附件2-1

　　开远市种子管理站2023年预算公开目录

　　第一部分 开远市种子管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 开远市种子管理站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　附件2-2

　　开远市种子管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责农作物种子市场监管、经营备案和种子质量监督检查，确保用种安全；种子从业人员培训，种子生产经营许可证的初审，种子生产经营许可现场勘验；救灾备荒种子储备及发放；农作物新品种试验示范、跟踪评价、良种良法技术推广和培训；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、救灾备荒种子储备及发放。

　　2、积极与省、州种子管理站对接，开展水稻、玉米新品种试验示范、展示以及技术推广和培训工作。

　　3、开展春、秋季种子市场专项检查和种子质量抽检工作。

　　4、种子生产经营备案。

　　5、辖区内种子生产基地检查。

　　6、调解用种纠纷。

　　7、辖区辖区内农作物区域试验、联合体试验、自主试验的监督管理。

　　8、开展种子法律法规及相关产业知识培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2214984.54元，其中：一般公共预算2214984.54元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年财政拨款预算总收入2413171.54元对比减少198187.00元，主要原因分析：2022年8月退休1人、辞职1人，因人员变动，导致2023年人员经费和公用经费预算数据比2022年预算数据小，从而导致2023年财政拨款预算总收入比2022年财政拨款预算总收入少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2214984.54元，其中:本年收入2214984.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2214984.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年财政拨款收入2413171.54元对比减少198187.00元，，主要原因分析：2022年8月退休1人、辞职1人，因人员变动，导致2023人员经费和公用经费预算数据比2022年预算数据小。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2214984.54元。财政拨款安排支出 2214984.54元，其中：基本支出2014984.54元，与上年基本支出2213171.54元对比减少198187.00元，主要原因分析：2022年8月退休1人、辞职1人，因人员变动，导致人员经费和公用经费预算减少；项目支出200000.00元，与上年项目支出200000.00元对比无增减。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、社会保障和就业支出212336.37元；2、卫生健康支出223690.67元；3、农林水支出1627805.22元；4、住房保障支出151152.28元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　本单位无公开与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无公开按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　本单位无公开经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21800.00元，其中：政府采购货物预算21800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市种子管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35900.00元，较上年增加35900.00元，增长100.00%。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　  与2022年预算相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　2023年公务接待费预算为1500.00元。较上年预算相比增加1500.00元，增长100.00%。国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

　　增加原因：我站编制2022年预算填写基础数据—“三公”经费时，未填写2022年数据，导致“一般公共预算“三公”经费支出预算”数据为零。2022年度实际产生公务接待费用1149.00元，2023年根据2022年实际产生费用和2023年度工作计划，预算2023年度公务接待费用为1500.00元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2023年公务用车购置及运行维护费为34400.00元，较上年预算相比增加34400.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年预算相比增加0元，增长0.00%。；公务用车运行维护费34400.00元，较上年预算相比增加34400.00元。增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆 

　　增加原因：我站编制2022年预算填写基础数据——“三公”经费时，未填写2022年数据，导致“一般公共预算“三公”经费支出预算”数据为零。2022年度实际年初安排公务用车购置及运行维护费30800.00元，2023年度年公务用车购置及运行维护费较2022年增加3600.00元，主要原因为我单位公务用车使用年限长，维修维护成本高。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

　　4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市种子管理站2023年机关运行经费为0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，资产总额1807142.39元，其中，流动资产870803.21元，固定资产原值936339.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加88918.87元，其中固定资产增加0元，流动资产增加8888918.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　监督索引号53250200332600800111