开远市渔业管理站2023年预算公开

　　开远市渔业管理站2023年预算公开

　　目录

　　第一部分 开远市渔业管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 开远市渔业管理站2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　开远市渔业管理站2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动物动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个，所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1、完成全市水产养殖总面积3310亩，水产品总产量1370吨，渔业总产值1644万元。

　　2、加强渔业生态安全、水产品质量安全、渔业生产安全“三大安全”监管，保障水产品质量安全。

　　3、按照开远市河长制的工作要求，做好相关的统筹协调及材料汇总上报工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

　　截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。因车辆无法使用，已上报相关资料待政府批复同意报废后，进行报废处理。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 1354498.79元，其中：一般公共预算 1354498.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元 ，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年财政拨款预算总收入1628500元对比减少274001.21元,减少16.83%。

　　主要原因分析:在职实有人员经费工资福利比上年减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 1354498.79元，其中:本年收入1354498.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1354498.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　与上年财政拨款预算总收入1628500元对比减少274001.21元,减少16.83%。

　　主要原因分析:在职实有人员经费工资福利比上年减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出1354498.79元。财政拨款安排支出1354498.79元，其中：基本支出1354498.79元，与上年财政拨款预算总收入1628500元对比减少274001.21元,减少16.83%。

　　主要原因分析:在职实有人员经费工资福利比上年减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:1、社会保障和就业支出225863.2元；2、卫生健康支出112721元；3、农林水支出917654.82元；4、住房保障支出98259.77元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市渔业管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年减少15000元，下降93.75%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市渔业管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少为0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2022年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　开远市渔业管理站2023年公务接待费预算为1000元，国内公务接待批次3次，共计接待20人次。较上年减少4000元，下降80%。

　　减少原因：预计本年上级领导检查工作比上年减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市渔业管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少11000元。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比减少11000元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少原因：因车辆无法使用，已上报相关资料待政府批复同意报废后，进行报废处理。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市渔业管理站2023年机关运行经费安排为0元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，开远市渔业管理站资产总额391209.41元，其中，流动资产6950.41元，固定资产原值384259.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42667.56元，其中固定资产减少30148.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值30148.00元。实现资产处置收入0元，资产使用收入0元，资产出租收入0元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

　　联系人：彭宏　　　　联系电话：3165268

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