云南省农业广播电视学校开远市分校2023年预算公开

云南省农业广播电视学校开远市分校2023年预算公开 

目录 

      第一部分 云南省农业广播电视学校开远市分校2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业广播电视学校开远市分校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省农业广播电视学校开远市分校2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

    负责农业职业学历教育教学管理工作；农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训：实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程：按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况 

  我单位为开远市农业农村局所属全额供给公益一类事业单位，共设置内设机构0个,所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

   2022年农民科技教育培训工作重点聚焦高素质农民培育工作，围绕高效现代农业园区，“一县一业”发展规划，因地制宜培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。2022年完成各类教育培训29期1555人次，其中冬春农民培训20期1162人次，高素质农民跟踪服务3期111人，高素质农民培育6期206人，学历教育76人。走访服务企业、合作社和学员基地出动30人次 ，发放宣传资料和教材2000份。

二、预算单位基本情况 

    我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

   离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

   车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

    2023年部门财务总收入 935847.68元，其中：一般公共预算935847.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加61286.87元，主要原因分析人员经费增加，工资福利、养老保险、医疗保险等社保经费增加。

（二）财政拨款收入情况 

     2023年部门财政拨款收入 935847.68元，其中:本年收入935847.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款935847.68元（本级财力935847.68元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加61286.87元，主要原因分析人员经费增加，工资福利、养老保险、医疗保险等社保经费增加。

四、预算单位支出情况 

     2023年部门预算总支出935847.68元。财政拨款安排支出 935847.68元，其中：基本支出935847.68元，与上年对比增加61286.87元，主要原因分析在职人员经费增加，工资福利、社保经费增加；项目支出0元，与上年对比相同，主 要原因无项目支出。

     财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、社会保障和就业支出98465.49元；2、卫生健康支出99148.95元；3、 农林水支出667534.12元；4、住房保障支出70699.12元。

五、对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项 

     我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项 

    我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项 

     我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况 

     我部门政府采购预算情况：2023年公务用车购置及运维费7000元；其中：公务用车燃油费3000元、公务用车维护费1000元、公务用车保险费3000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

     云南省农业广播电视学校开远市分校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000元，较上年增长0元，增长0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 

    云南省农业广播电视学校开远市分校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增长0元，增长0.00%。 共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 与2022年预算相比无变化。

（二）公务接待费 

    云南省农业广播电视学校开远市分校2023年公务接待费预算为0元，较上年增长0元，增长0%。国内接待批次为0次，共计接待0人次。

   与2022年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费 

    云南省农业广播电视学校开远市分校2023年公务用车购置及运行维护费为7000元，较上年增长0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，，较上年增长0元，增长0%，公务用车运行维护费7000.00元，较上年增长0元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有辆1辆。

  与2022年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况 

    聚焦高素质农民培育工作，做好2023年高素质农民培育项目培训工作聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，整体提高农民科技文化素质，按照以农民为中心、服务产业、注重质量、适度竞争、创新发展的原则，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，促进农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展。2023年—2024年每年计划开远市农广校整体培育高素质农民200人。建立健全高素质农民对象库、师资库、基地库；农民培训利用全国农业科教云平台，实行信息化管理和服务；高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强；服务对象满意度85%以上。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

    1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

   云南省农业广播电视学校开远市分校2023年机关运行经费为0元。

（三）国有资产占有使用情况 

    截至2022年12月31日止，云南省农业广播电视学校开远市分校资产总额356643.59元，其中，流动资产74099.29元，固定资产原值282544.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减20706.18元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

   联系人：李玉华　　　　          联系电话：3165275 

监督索引号53250200332600200111