开远市农业农村局

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000014348/2023-00558
发布机构

开远市农业农村局
文号
发布日期

2023-02-16
时效性

有效

开远市农业农村局2023年预算公开

　　监督索引号53250200332600000

　　开远市农业农村局2023年部门预算公开目录

　　第一部分开远市农业农村局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分开远市农业农村局2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　第一部分开远市农业农村局2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　开远市农业农村局(以下简称“市农业农村局”)是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市畜牧兽医局牌子。其主要职责是：

　　1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划重大政策；指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

　　3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

　　6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

　　7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵头管理外来物种。

　　8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。

　　10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11、是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12、指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13、牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

　　15、职能转变。1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

　　16、有关职责分工。与开远市市场监督管理局有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由开远市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为开远市所属全额供给行政单位，共设置13个内设机构：办公室、法制与行政审批科(行政复议办公室)、发展规划及对外交流科、绿色食品科、农村经济改革发展科(全国农村改革试验区办公室)、乡村产业与市场信息化科、社会事业及环境资源科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、兽医科、畜牧与渔业科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

　　所属事业单位13个：开远市农村经营管理站、开远市种子管理站、开远市农业机械管理总站、开远市农业环境保护工作站、开远市植检植保站、开远市农业技术推广中心、云南省农业广播电视学校开远市分校、开远市渔业管理站、开远市农产品质量安全检测站、开远市动物疫病预防控制中心、开远市动物卫生监督所、开远市畜牧技术推广站、开远市农村能源工作站。

　　（三）重点工作概述

　　1、实施稳粮保供措施，保障“米袋子”和“菜篮子”

　　①强化稳粮措施，保护农民种粮积极性。抓实春耕生产，及时分解粮食任务指标，落实到乡镇、到村、到种植主体和田块，把握好稳粮增收主动权。抓实农资储备，备案经营“两杂”种子门市共69家，488个品种、802.6吨；科技攻关提高单产，推广杂交稻旱种面积5476亩，完成计划任务5000亩的109%。落实大豆玉米带状复合种植技术示范、水稻（旱稻）间套技术示范4片，铃薯生产中实施鲜食马铃薯示范种植的试验示范及技术指导，完成冬马铃薯试验9组；加快惠农补贴资金发放，完成实际种粮农民一次性补贴面积补贴户数95971户，发放补贴资金1088.6万元；严格落实耕地力保护补贴户数39012户，发放补贴资金3741万元，资金发放率达100%；落实农机购置补贴政策资金210.631万元，补贴机具463台，受益农户387户。

　　②落实耕地保护党政同责，持续以“长牙齿”的措施，严守耕地保护红线。结合部、省“三区三线”最新划定要求，划定耕地保护面积81.2528万亩，永久基本农田保护面积61.1463万亩（坝区永久基本农田9.7644万亩）；开展土地巡查192次，制止土地违法行为81起，完成违法用地整治整改680余亩；依法查办违法行为立案查处4起，3起已结案，1起正在办理当中，目前已收缴罚款197.41万元；处理完成成都督察局下发非农化问题1宗；常态化开展大棚房“回头看”巩固专项清理整治排查工作，均未发现漏查漏报及新增“大棚房”问题；印发了《关于开展摸排2022年度耕地“进出平衡”地块的通知》，对已分析图斑完成排查后纳入方案编制。2022年，全市累计签订土地承包经营权流转合同14447份，全市确权登记在册的71万亩家庭承包耕地中已流转15.3万亩，占全市农户家庭承包土地总面积的21.55%，办理流转证共计8笔，面积为1740.40亩，涉及农户773户，年流转金额为220余万元；对符合规范完成审批的反馈资料进行扫描等数字化处理，已完成换（补）发证1623余本，清理“两头占”人员264人；制作发放乱占耕地“八不准”宣传挂图2500份，发放宣传资料5000余份，进一步提高村民守法意识，切实保护耕地。

　　③加快基础设施建设，补齐产业发展短板。持续地力培肥、新建蓄水池、铺设干管，安装水表、修建机耕路、修建生产路、建立耕地质量长期定位监测点、调查点等内容建设，提高农业设施水平。2022年，投资6240万元，新建高标准农田4.16万亩；围绕加快补齐农村基础设施突出短板，以“水”为突破口，实施“千塘万窖”工程，全市完成建设验收水塘、水窖、水池共596个，其中完成建设水塘572个、水窖8个、水池16个，共补助资金635万元。

　　④抓实动物疫情防控，保障畜牧业健康。以温氏60万头生猪产业化建设为重点，促进生猪产业向规模化、标准化、产业化方向发展；以非洲猪瘟防控为着力点，着力抓好春秋两季高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病防疫防控工作。共实施牲畜口蹄疫免疫56.02万头、猪瘟26.25万头、禽流感559.67万羽（只），免疫密度达应免数的100%；春秋两防免疫抗体采集送检血清共计1193份，免疫抗体合格率平均在89.42﹪，确保全市不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康稳步发展。

　　2、以产业发展规划为引领，实现“三个”全覆盖。编制出台《开远市“十四五”高原特色现代农业发展规划》，通过差异化抓特色产业发展，带动老百姓增收致富，实现特色产业高质量发展。我市安排财政涉及文件资金24个，下达资金7054.51万元，投入及拨付资金比例达100%。依托云南省产业帮扶信息监测管理平台开展“双绑”利益联结机制实时动态监测，深化“双绑”利益联结机制，参与“双绑”的龙头企业19户，专业合作社26户，绑定有产业发展条件和意愿的脱贫户4847户20455人、“三类”监测对象255户1052人，新型经营主体对有产业发展条件和意愿的脱贫户和“三类”监测对象“双绑”覆盖率达100%；全市村集体经济经营性收入5万元以上的行政村实现全覆盖；开展产业技术培训162期6500余人次，实现对有产业意愿脱贫户培训全覆盖。

　　3、推动高原特色现代农业高质量发展，打牢开远农业农村现代化基础。编制《开远市农业现代化三年行动实施方案（2022—2024）》，聚焦“七大”高原特色农业重点产业，坚持“产业链”思路，不断提升开远市高原特色现代农业的创新力、竞争力，促进全市农业产业转型升级、提质增效、绿色发展。高原特色现代农业重点产业产值达53.48亿元，同比增长15.86%，农产品加工产值与农业总产值之比达2.1:1；2022年有4家企业进入云南省“10大名品”初审公示名单，经评选昆明虹之华园艺有限公司、云南丰岛花卉有限公司、蔓莓果莓种植有限公司共3家企业的开远基地获评云南省“十大名品”。完成农业市场主体农业企业培育549户，农业产业化龙头企业57户，新登记农民专业合作社12户；申报省级龙头企业5家，州级龙头企业1家。持续开展开远市农产品质量安全县创建，建立健全农产品质量安全监管体系，推进水果、蔬菜绿色、有机生产，推进花卉、“云恢290”优质稻、马铃薯、蜜桃、藠头等优质特色农产品采用绿色高效栽培，推动绿色食品、有机农产品认证申报。目前，全市已获绿色食品证书8个，种植规模1.25万亩；获有机农产品证书8个，种植规模0.09265万亩；获农产品地理标志1个，种植规模2万亩。2022年，5家企业11个产品进行绿色食品申报，申报面积11400亩；4家公司6个产品申报有机农产品，计划申报面积约750亩。

　　4、着力提升农业科技支撑，加快农业现代化步伐。围绕粮食、花卉、畜禽等特色产业开展种源关键核心技术攻关，推进品种选育、良种繁育基地建设。按照“第三次全国农作物种质资源普查”工作要求，已征集完成资源总数35份。依托稻乡米业和卧龙米业2家公司建设一批种质资源创新及繁育基地，正开展稻谷提纯复壮选育、绿色高效栽培技术示范、100亩“云恢290”精确定量栽培技术示范。依托国家现代农业产业园、“一县一业”示范创建成果，继续与高校、科研机构、种苗领军企业开展合作，发挥陈发棣专家工作站示范引领作用，提升花卉种源研发、种苗繁育能力，把开远天华、雅尼等种苗企业打造成为产业龙头，目前已完成菊花新品种研发并申请保护24项，其中获得国家农业部授权7项；完成实用新型专利专利申报14项并获得国家知识产权局授权；收集保留国内外优良菊花品种1800余个；天华、丰岛、立深、雅尼、保尔佳荟、台湾大汉等企业，培育及引进花卉新品种2000余个。依托云岭广大国家蛋鸡良种扩繁推广基地及省优质种业基地，积极繁育和推广京红1号、京粉1号、2号、6号等畜禽良种。

　　5、贯彻新发展理念，扎实推动农业绿色发展。实施化肥农药减量行动，大力推广测土配方肥、有机肥替代化肥和病虫害绿色防控等技术措施，实施绿色种养循环农业试点项目，在7个乡镇（街道）和10个企业建设实施粪肥还田10万亩，项目区实现化肥减量3%；开展农作物重点病虫害开展绿色防控及统防统治技术指导培训和科学安全用药宣传，共开展各类技术培训57期3549人次，科学安全用药及农药包装废弃物回收、农作物病虫害防治等宣传6次，发放宣传资料2500余份。发挥开远畜禽粪污资源化利用整县推进项目和绿色种养循环农业试点项目建设作用，打造“规模养殖场+社会化服务主体+种植基地”示范点，积极引进华新水泥厂启动建设农作物秸秆回收利用项目，实现规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，畜禽粪污综合利用率90.6%，农膜回收率达85%，采取农艺调控、土壤调节、综合施策、种植结构调整等技术措施实施面积76378.08亩，调整、休耕免耕、退耕还林还草等措施实施面积217.40亩。

　　6、持续推进新阶段农村改革。一是稳步推进第二轮土地承包到期后再延长30年政策。二是深化农村土地制度改革，启动农村土地承包经营权确权登记数据维护，现已完成对7个乡镇（街道）的问题收集及相关手续办理，共收集处理2570户，对收集回的反馈资料进行全面的检查整理分类整改，对提交资料不规范或不完整的农户，已联合7个乡镇（街道）进行修改，对对符合规范完成审批的反馈资料进行扫描等数字化处理，已完成换（补）发证1623余本，清理“两头占”人员264人。三是持续深化农村集体产权制度改革，开展清产核资数据修改、审核、校验、上报等工作，已完成全市55个村委会（社区）、550个村民小组（社区）全国农村集体资产清产核资管理系统数据录入工作，录入率达100%；清查核实全市2021年度集体资源性资产197.57万亩，资产总计89173.08万元(含1个全资企业）。四是稳慎推进农村宅基地制度改革试点，成立开远市农村宅基地审批和住房建设管理工作领导小组，统筹推进我市农村宅基地审批和住房建设管理工作；联合技术公司，对申请宅基地达勘测定桩程序的农户根据其建房构想，在符合审批的面积内打点定桩，严格按照审批面积和定桩的位置来进行房屋建筑。目前收到宅基地申请数691户，符合审批条件乡镇（街道）正在审批的有319户，测绘公司均已测绘出图，78户正在报批农用地面积9434.2平方米。五是有序推进全国农村改革试验区改革工作，2有序推进全国农村改革试验区任务，2021年新增拓展“开远市拓宽新型农村集体经济发展路径”和“开远市智慧农业改革试点”2个试验，已印发试验方案，完成2022年新增拓展的“探索数字乡村治理建设机制”试验方案及申报。按照试验进度，有序推进“绿美乡村”、“人居环境治理”和“高素质农民培育”“推进乡村振兴”等工作。

　　7、建设“宜居宜业”绿美家园，推进农村人居环境整治提升。一是围绕“五增四减三管控两议定一主体”的工作思路，实施5个AA行动，扎实开展干部规划家乡行动，目前19个村庄规划正进行成果标准化，年度前可圆满完成任务。二是划分三个梯次推进农村生活污水治理，依据村庄与重点河湖的距离划分“重、急、缓”三个梯次，围绕南盘江、大庄河、三角海流域，分梯次开展治理。目前共完成污水治理自然村200个，自然村生活污水治理率达47.39%，收集处理率达19.19%。三是坚持三种模式推进农村垃圾治理，持续推进城乡、村镇一体化和就地就近治理3种模式，严禁各类生活垃圾“上山下乡”。目前，我市乡镇镇区生活垃圾设施覆盖率达100%，422个自然村生活垃圾得到有效治理。四是抓实“一法一制度两行动三结合”整治提升村容村貌，坚持实施农村人居环境整治提升“八步法”和农村人居环境整治成效“红黑榜”制度，开展腾退空间专项行动、畜禽静默行动2项行动，有机结合推进乡村振兴“百千万”工程、绿美乡村建设及和美乡村建设，确保我市农村人居环境从“清脏”向“治乱”拓展，由“村庄面上整治”向“屋内庭院、村庄周边”拓展，2021年获全省农村人居环境年度考核评估二类县第一名。

　　二、预算单位基本情况

　　开远市农业农村局编制2023年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位13个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制180人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制161人。在职实有159人，其中：财政全额保159人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员132人，其中：离休0人，退休132人。车辆编制14辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入42,880,167.03元，其中：一般公共预算42,880,167.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

　　与上年573,184,793.24元对比减少530,304,626.21元,减少92.52%，主要原因分析:一般公共预算比去年46,184,793.24元减少3,304,626.21元，2022年年末在职实有人数比上年减少，人员经费、日常经费减少；本年减少了政府性基金预算527,000,000.00元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年42,880,167.03元，其中:本年收入42,880,167.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,880,167.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出42,880,167.03元。财政拨款安排支出42,880,167.03元，其中：基本支出31,890,167.03元，与上年32,314,793.24元对比减少424,626.21元，减少1.33%，主要原因分析：222年年末在职实有人数比上年减少，人员经费、日常经费减少。项目支出10,990,000.00元，与上年13,870,000.00元对比减少2,880,000.00元，减少20.76%。本年预算项目减少，项目经费减少。政府性基金预算0元，与上年527,000,000.00元对比减少527,000,000.00元，减少100%。本年预算项目减少，项目经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　208（类）社会保障和就业支出3,789,481.06元；210（类）卫生健康支出2,754,803.89元；213（类）农林水支出34,036,722.84元；221（类）住房保障支出2,299,159.24元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　301（类）工资福利支出29,783,999.79元（其中：基本支出29,783,999.79元，项目支出0元）；302（类）商品和服务支出2,262,331.00元（其中：基本支出1,176,331.00元，项目支出1,086,000.00元）。303（类）对个人和家庭补助支出10,533,836.24元（其中：基本支出929,836.24元，项目支出9,604,000.00元）。312（类）资本性支出100,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）；312（类）对企业补助支出200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门无中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门无既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额131,580.00万元，其中：政府采购货物预算131,580.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计523,070.63元，较上年减少87,365.37元，减少14.31%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少为0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：与2022年预算相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　开远市农业农村局2023年公务接待费预算为102,670.63元，较上年减少45,465.37元，下降30.69%。国内公务接待批次为160次，共计接待1284人次。

　　减少原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，由于接待任务减少、预算接待费用减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为420,400.00元，较上年减少41,900.00元，下降9.06%。其中：公务用车购置费200,000.00元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费220,400.00元，较上年减少41,900.00元，下降15.97%。预算购置公务用车1辆，年末公务用车保有量预计为15辆。

　　减少原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市农业农村局本级项目共有12项，其中：

　　项目1 农村人居环境整治提升年度考核奖励补助资金，项目设立目标：完成卫生户厕改建262座，100户以上自然村卫生公厕改建9座，行政村生活污水治理率达50%以上，收集处理率达19%以上。

　　项目2 屠宰环节病害猪及病害肉无害化处理补助资金，项目设立目标：屠宰环节检出的病害猪及病害肉通过实施无害化处理，减少动物疫病的传播风险，确保肉食品安全。

　　项目3政策性农业保险保费补贴经费，项目设立目标：以服务“三农”为宗旨，以确保我市农民不因灾致贫、灾后能够迅速恢复生产生活、促进农村社会稳定为目标，以政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进的原则，引导农户、农业企业、专业合作经济组织等自主自愿投保，完成2023年投保计划目标。

　　项目4动物防治防疫（含市乡两级）工作项目补助资金，项目设立目标：非洲猪瘟疫情得到有效控制，全市高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大疫病免疫密度达100%，平均免疫抗体合格率在70%以上；畜禽疫病发生率、死亡率得到有效降低，畜牧业健康稳步发展。

　　项目5农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金，项目设立目标：切实传达贯彻好农村土地承包政策，引导人民群众依法化解土地纠纷和依法承包、经营土地，增加农民收入，提高农民生活水平。

　　项目6农村土地承包管理专项资金，项目设立目标：做好土地承包合同管理；农村土地承包经营权证、土地确权数据动态管理；部分行政村、村民小组、个人由于特殊或者个人原因待确权；农村土地流转工作；特别是确权时的错误数据等待修改。

　　项目7 保障农机监理业务工作经费，项目设立目标：（1）、保障农机监理部门的正常运转，成本指标为100值，成本预算为5万元。（2）、保障农机监理部门的正常运转，效益指标为100值，其效益产生就是全面落实好农机化政策，对全市的农机安全生产进行监督管理，认真做好监理业务工作。（3）、保障农机监理部门的正常运转，满意度指标为100值，对全市的农业机械使用者，进行安全宣传教育，开展了“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》共计11000余份，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政策。

　　项目8农作物新品种试验示范经费，项目设立目标：满足农民选种用种需求，促进农作物品种更新换代，加快优良品种推广应用，适应市场需求、提高良种化率、持续推动农业生产向优质高效方向发展，进一步加大我市农作物新品种的试验、示范力度。

　　项目9农作物种子生产经营管理经费，项目设立目标：（1）、开展种子法及配套办法、法律培训15期、600人次；（2）、开展春、秋两季种子市场专项检查不少于15场次；（3）、对我市辖区内的所有制种基地进行全履盖（100%）监管，每片制种基地田间检查不少于2次；（4）对在我市辖区内开展的各类试验（内联合体试验、绿色通道试验、自主试验和引种试验）进行全履盖（100%）检查，每组试验田间检查不少于1次；（5）对制种基地生产的所有品种和各类试验所涉品种100%进行转基因成分速测。

　　项目10救灾备荒种子储备经费，项目设立目标：完成杂交玉米种子实体储备3.5-4吨，用于因灾补种用种。

　　项目11农产品质量安全运行专项经费，项目设立目标：强化市农产品质量安全检测站管理，提高检测站公共服务能力，加强对全市7个乡镇（街道）生产的重点种植产品开展抽样检测，定性检测达到3000批次，定量检测达到300批次，完成州级下达农产品监测任务量，切实保障农业产业安全和农产品消费安全。

　　项目12动物检疫专项工作经费，项目设立目标：强化检疫监管人员业务知识的学习培训，加强动物卫生监督队伍建设，进一步提高队伍的综合素质；改善检疫器械和装备，提高检疫质量；加强对监管服务对象的宣传培训及监督检查力度，发现问题，及时纠正。进一步提高监管服务对象的主体责任意识和法治意识，增强其遵纪守法的自觉性。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

　　2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预。

　　3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市农业农村局2023年机关运行经费安排326,237.00元，主要用于保障办公室正常运转所产生的办公费、印刷费、车辆运行费等日常公用经费支出。

　　与上年375,470.00元对比减少49,233.00元，主要原因人员变动公务交补贴减少，使公共交通专项经费减少，机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，开远市农业农村局资产总额161,463,070.51元，其中，流动资产12,855,141.30元，固定资产19,528,742.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程128,898,300.96元，无形资产180,885.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加104,682,380.52元，其中固定资产增加5,333,022.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产98项，账面原值574,800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。