为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据红河州财政局《关于印发< 红河州州级项目支出绩效评价管理办法>的通知》（红财绩发〔2020〕12号）、开远市财政局《关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）文件要求，现将开远市农村经营管理站2021年度部门整体支出绩效单位自评工作情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

农村土地承包合同管理；农村承包土地纠纷调解仲裁；农民负担监督管理；农村集体财务与资产管理；指导做好农村会计委托代理服务工作和农村审计工作；农村经济收益分配统计，实施统计信息电算化管理；推进农业产业化经营发展；扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，认定家庭农场（并颁发证书）等。土地流转工作进行监督和管理，贯彻落实上级的工作部署和要求,统筹和指导本市的农村土地流转工作;对流转合同进行备案登记；对流转合同进行审核；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2、机构设置及人员情况

开远市农村经营管理站隶属于开远市农业农村局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，具有独立的法人资格。人员编制12人，设正、副职领导职数各1个,现有在职职工10人，其中：专业技术人员9人，管理人员1人。退休职工7人。单位加挂开远市农业局农村承包土地流转服务中心牌子，二块牌子一套人员。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

在土承包合同管理工作中，首先完善全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作并建立信息管理平台；在改革中抓好问题排查，确保社会稳定；做好宅基地管理工作；进一步做好村集体经济发展工作；进一步扩展新型经营主体全覆盖工作；完成省、州、市安排的中心工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、履职总体目标

带动农村集体经济发展。通过新型经营主体的发展带动农业增效、农民增收，确保社会稳定。

2、工作任务

2021年农村经营管理站的重点工作为：1、在土承包合同管理工作中，首先完善全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作并建立信息管理平台。在建立健全土地承包经营权登记簿的基础上，适时开展土地承包合同变更、解除和土地承包经营权变更、注销等工作，并及时变更或者补换发土地承包经营权证书。进一步引导农民依法、规范进行土地流转。积极调解化解土地纠纷，协调村民关系，引导村民向着规范化、法制化方向进行申诉。

2、在改革中抓好问题排查，确保社会稳定。农村集体产权制度改革涉及广大农民群众的切身利益，牵涉范围广、社会关注度高、历史遗留问题多、操作难度大，随着改革的不断深入，各种问题和矛盾也将不断的暴露出来，为此，各乡镇在工作中务必要加强矛盾纠纷排查调处工作，制定纠纷调解处置预案，对苗头性、倾向性问题做到早预防、早发现、早纠正，努力把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。同时，在工作中对群众反映的各类诉求，要积极组织人员复查复核，及时客观反馈调查情况；涉及重大政策调整的，及时向上级请示汇报，确保社会和谐稳定。

3、做好宅基地管理工作。一、是摸清农村宅基地底数。结合第三次全国国土调查及农村集体土地确权登记颁证等工作，自下而上，对农村宅基地和农房情况进行全面普查，摸清宅基地规模、布局、利用状况等信息。建立包含宅基地权利人、地类、四至方位、宗地面积、房屋建筑面积以及审批、流转、执法等信息在内的农村宅基地基础数据库。二、是科学编制村庄规划。按照城乡一体化建设总体要求，立足村庄地形地貌、产业特色、资源优势等，加强农村空间布局规划工作，编制完善村庄规划，为村庄建设提供依据。在规划设计时，要预留一定数量的宅基地，要合理控制宅基地规模，科学安排宅基地布局，建立规划动态调整和“留白”机制，落实生态保护红线、永久基本农田、公益林、城镇开发边界四条控制线，严格按照经批准的村庄规划进行建设。因地制宜推动村庄人居环境改善，提升村庄村容风貌。三是妥善处置历史遗留问题。对历史上形成的各类宅基地问题进行系统排查，逐一建档立册。根据有关法律法规和政策规定，研究制定符合本地实际的处置办法。按照依法依规、稳妥有序原则，分类认定问题性质，逐步化解。

4、进一步做好村集体经济发展工作。因地制宜，深挖优势和潜力，科学确定发展模式，持续增强村集体“造血”功能，促进集体资产保值增值，增强村级组织自我发展、自我服务、自我管理的能力和水平，实现全市村级集体经济总量增长和可持续发展。到2020年底，力争实现全市村村有经济实体，村级集体经济实现3万元以上全覆盖。

5、进一步扩展新型经营主体全覆盖工作。通过新型经营主体的发展带动农业增效、农民增收，培育2个农民专业合作社示范社，认定至少10个家庭农场。

6、完成省、州、市安排的中心工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

(1）在土承包合同管理工作中，首先完善全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作并建立信息管理平台。（2）在改革中抓好问题排查，确保社会稳定。（3）做好宅基地管理工作一是摸清农村宅基地底数。（4）进一步做好村集体经济发展工作。（5）进一步扩展新型经营主体全覆盖工作。通过新型经营主体的发展带动农业增效、农民增收，培育2个农民专业合作社示范社，认定至少10个家庭农场。（6）完成省、州、市安排的中心工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

根据《收入支出预算批复》2021年部门预算收入191.41万元(本级财力191.41万元)。2021年部门预算支出191.41万元.其中：基本支出181.41万元；项目支出10.00万元。

2、整体收支情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入312.46万元，其中：年初结转结余资金4.70万元，一般公共预算财政拨款收入307.69万元，其他收入0.07万元。2021年部门整体支出312.39万元，预算执行率为100%。其中：年初结余项目资金4.50万元，项目实际收入131.40万元，支出135.90万元，项目资金执行率为100%。

3、预算执行情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入312.46万元，部门整体支出312.39万元，预算执行率为100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1、完成承包土地确权登记，稳步推进土地流转。

土地确权工作已基本完成，全市共有52个村委会、503个村民小组、36529户农户全面完成合同签订、权属确认、登记簿建立、数据入库工作，共确认家庭承包耕地312224块，确认耕地面积691884.04亩，颁发土地承包经营权证书36529份，颁证率达到96%（颁证农户占应确权农户的百分比），在规定时限内基本完成了上级下达工作任务。全市家庭承包经营的耕地面积69万亩中有14.44万亩进行了流转，其中，出租7.24万亩、转包0.54万亩、互换4.68万亩、入股1.98万亩，其他0.13万亩

2、全面完成集体资产产权制度改革

全市55个村委会（社区）、550个村民小组，应开展清产核资的村委会55个、村民小组550个。清查核实全市村集体的资源性资产197.92万亩，清查核实全市集体资产总额84713.58万元，成员资格认定173608人，完成100%。全市55个村委会、550村民小组已全部组建新型农村集体经济组织，其中：在村委会一级成立股份经济合作联合社12个、经济合作联合社43个；在村民小组一级成立股份经济合作社53个、经济合作社497个，以户为单位发放股权证书9299本。

取得的成效：一是全面摸清了村集体家底。此次清产核资，将平时未纳入村集体管理的资产资源全部进行了登记和补登，全市资产总额增加了60%，确保了集体资产完整性，让群众明晰了自己的家底，增强了发展集体经济的信心和劲头，为有效防范集体资产流失，发挥资产作用打下了良好基础。二是明晰了集体资产归属。通过确认农民集体经济组织成员身份，明晰每个村民在集体经济组织中的产权份额，使集体资产由村民共同共有变为村民按份共有，改变了集体资产看似“人人有份”实际“人人无份”的状态，实现了集体经济组织成员对集体资产的占有使用和收益分配的权利，拓宽了农民的增收渠道，为农民共享农村改革发展成果找到了可行途径。三是促进了社会和谐稳定。通过改革，农村集体经济组织建立了监督机制，对涉及农民切身利益的如投资、经营、收益分配等重大事项都由股东代表大会讨论决定，改变了原来由少数干部掌控和随意支配集体资产、监督缺位的状况，增强了农民对集体经济的知情权、参与权和监督权，较好化解了党群、干群矛盾，促进了农村和谐与稳定。

3、规范村集体资产及财务管理

①切实做好村级会计基础工作。按照《会计基础工作规范》和《村集体经济组织会计制度》有关规定，进一步规范和完善村级会计委托代理工作，严格操作流程，强化内部监控，加强档案管理，全面核算反映经济活动和村委会（农村社区）的财务收支、结算、分配等会计事项，不断提高服务能力和水平。

②规范村级财务工作流程。建立农村集体经济组织财务会计操作流程，出台了《开远市村级财务联审实施方案》，探索试行村级财务联审工作。为进一步加强和规范开远市村级财务管理，维护农村经济组织和成员的合法权益，严格执行村级财务审批和收支公开等制度，在不改变各村级经济责任主体及会计主体的前体下，全市于2020年11月1日在全市范围内试行村级财务联审工作，明确每一项经济活动从发生、审核、报账到公开的全过程规范运行，重点加强集体资金管理，严格实行集体资金审核制，做到账前审核，关口前移，确保集体资金安全有效地运行。

③规范村集体资产资源、经济合同和工程建设项目管理。村集体经济组织要定期对固定资产以及山林、荒地等资源进行盘点清查，摸清资产资源的存量、种类和分布，建立集体资产台账和资源登记簿，实行动态管理。

目前全市开展村集体资产委托代理服务的村委会数55个,小组数550个，占总村组数的100%，代管资产总额达25072.25万元，其中：灵泉办事处代管资金3089.47万元，乐白道办事处代管资金12307.84万元，小龙潭办事处代管资金1812.33万元，大庄乡代管资金599.01万元，羊街乡代管资金1180.08万元，中和营镇代管资金5758.72万元，碑格乡代管资金324.80万元。

④农民专业合作组织发展迅速。全市在市场监督管理局注册登记农民专业合作社289个，共创建示范社71个，其中：国家级示范社2个，全国供销总社评定的示范社6个，省级四部门评定的示范社5个，省供销社评定的示范社有26个，省级林农评定的示范社3个，州级示范社19个，县级示范社10个。开展申办家庭农场相关政策及申办程序的宣传，并积极开展家庭农场的认定以及县级示范家庭农场的申报，截至目前，共完成家庭农场系统录入422个，其中：工商注册的家庭农场29个，市农业农村部门认定的51个（含省级示范家庭农场2个，县级示范家庭农场10个。今年认定家庭农场20家，县级示范家庭农场10家。此项工作各乡镇（街道）已进行初步评定及收集相关材料上报市农村经营管理站，市农村经营管理站根据各乡镇（街道）初评推荐的材料组织相关评定小组工作人员进行实地查看、测评、申报评定5家，并按计划在下半年一并完成20家家庭农场的认定发文、颁证；10家县级示范家庭农场的申报、认定发文、颁证。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

我单位整体支出绩效目标已全部实现，按照预算执行的效果分析，单位自评分95分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一)投入情况分析

1、制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标可衡量。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标量化。与年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。预算编制与履职目标紧密衔接。基本支出预算能够保障机构正常运转；重点支出保障率100%。  

2、不足之处是：整体绩效目标和项目绩效目标细化不充；日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，存在缺口。存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

(二)过程情况分析

1、预算执行：2021年年度预算执行率100%，结转结余变动率-98.41%，“三公经费”变动率0%，“三公经费”控制率41.31%，政府采购率100%。收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

4、不足之处是：报废资产的处置不够及时。

（三）产出情况分析  

2021年重点工作办结率达100。部门整体支出绩效目标完成率100%；部门整体支出绩效目标完成及时率100%；部门整体支出绩效目标质量达标率90%。

（四）效果情况分析

经济效益：带动农村集体经济发展的效果较为明显。

社会效益：通过新型经营主体的发展带动农业增效、农民增收，确保社会稳定。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、公用经费不足，公务用车使用频率高、老旧(车龄已达12年)，这些是工作及时有效开展的保障，所以影响工作的顺利实施。

2、农经人才匮乏，人员不足，队伍建设有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

（3）根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

六、主要经验及做法

1、认真贯彻落实全面实施预算绩效管理办法，认真学习，根据《开远市财政局关于印发< 开远市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（开财字〔2021〕140号）的要求执行。

2、加强组织领导

成立项目领导小组，负责对项目工作的领导、组织、协调和监督检查。成立技术工作组，负责项目的实施。根据实施方案，将每一项工作任务落实到每一个技术人员，保障项目顺利实施。

3、建立财务管理制度

按照《机关事业单位财务管理办法》《开远市农业农村局财务管理制度》执行，严格按照中央八项规定要求，在资金使用过程中始终坚持节支增效理念，经费由财务统一管理，资金使用负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人签字报批，部门领导、局分管领导、局主要领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制部门资金开支标准，经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

4、加强对农业企业、专业合作社的技术指导。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市农村经营管理站2021年度部门整体支出绩效单位自评表

                                         单位名称：开远市农村经营管理站

                            2022年4月20日

                           联系人：石蓉 0873-8868559