开远市农产品质量安全检测站2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

根据《关于成立开远市农产品质量安全检测站的批复》（开机编字〔2013〕1号），开远市农产品质量安全检测站的职责是：负责全市农产品质量安全监督检验；承担上级政府制定的农业环境及无公害农产品、绿色食品产地环境的检测及评价，优质无公害农产品产地跟踪监督检测；农产品、无公害产品、农业投入品质量的监督检测；承担指定农产品的质量监测，对质量认证农产品进行检验；承担上级农产品质量检测部门下达的定期抽查任务；贯彻执行国家的检验标准，研究新的检验技术和方法，参与有关行业标准和地方标准的制定、修订及验证；接受其他委托检测和农产质量安全方面的技术咨询和技术服务工作；参与相应农产品质量安全事故的调查和技术处理。

2、机构设置及人员情况

我站于2013年6月成立，属以专业技术岗位为主的财政全额拨款事业单位，机构规格相当于股级，内部机构设置情况为：办公室、检测室、业务室。核定人员编制10名。截止2021年12月底，实有在职人员10人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，把农产品质量安全摆在重要位置，加强开展预警监测，推动全市农产品质量安全保持稳中向好态势，为保障人民群众“舌尖上的安全”、助力全面实施乡村振兴战略积极努力。重点工作任务是：开展蔬菜水果质量安全风险监测，保持农产品质量安全检测能力，加强对乡镇农产品质量安全监督管理工作站的指导和帮助，加强对种植大户、种植企业基地的抽检力度，为打造企业品牌提供支持。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

落实习近平总书记“四个最严”“产出来”“管出来”等重要指示精神和党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，把农产品质量安全作为转变农业发展方式、加快现代农业建设的关键环节，提标准、防风险、严监管，全面提升农产品质量安全水平，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化打牢坚实基础。

（三）当年部门整体支出绩效目标

认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策、部署，紧紧围绕“努力确保不发生重大农产品质量安全事件”的目标，依法依规依职能全面加强农产品质量安全监测工作，开展水果蔬菜农药残留快速检测，开展水果蔬菜农药残留定量分析预警监测，做好检测各环节的工作，确保检测结果正确，为上级分析决策农产品质量安全工作提供参考数据。2021年开展农产品质量安全定性检测2400个样本，定量检测100个样本。

（四）部门预算绩效管理开展情况

成立了由站长任组长，副站长为副组长，各室主任为成员的预算绩效管理领导小组，由站财务人员具体负责日常考核工作，确保绩效工作的全面开展。根据市财政局绩效考核办法和一系列文件精神，将预算绩效管理工作纳入本站年度重点工作，在本站职工大会上进行安排部署，细化指标，完善标准，使我站各项工作有标准、有措施的稳步开展。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1. 预算批复情况

开远市财政局对开远市农产品质量安全检测站2021年预算的批复情况如下：

　　（1）2021年部门收入年初预算数1,414,500.31元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

　　（2）2021年部门支出预算总额为1,414,500.31元，其中:基本支出1,264,500.31元，项目支出150,000元。

2. 整体收支情况

开远市农产品质量安全检测站2021年收入决算数总计1,722,026.39元，其中：本年收入合计1,602,245.94万元（一般公共预算财政拨款收入1,590,784.74元，其他收入11,461.2元），年初结转结余119,780.45元。支出决算数1,709,496.09元，年末结转和结余12,530.3元。

3.预算执行情况

　　开远市农产品质量安全检测站2021年总收入为1,722,026.39元，2021年总支出1,709,496.09元，年末结转结余12,530.3元，2021年预算执行率为99.27%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

在局党组的正确领导下，全面贯彻落实习近平总书记对食品安全工作“四个最严”的指示及对“三农”工作的重要论述，严格执行“公正、科学、专业、高效”的检测工作质量方针，按照统一的监测方案和操作规程，按时按质按量完成了2021年全市农产品质量安全的日常监测任务。为上级主管部门在履行农产品质量安全监管职能方面提供技术支撑，保障人民群众“菜篮子”安全。

（二）绩效目标未完成原因分析

绩效目标已完成。

三、绩效自评结论

2021年，本站在局党组的正确领导下，认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策、部署，紧紧围绕“努力确保不发生重大农产品质量安全事件”的目标，依法依规依职能全面加强农产品质量安全监测工作，全面贯彻落实习近平总书记对食品安全工作“四个最严”的指示及对“三农”工作的重要论述，严格执行 “公正、科学、专业、高效”的质量方针，在为上级主管部门在履行农产品质量安全监管职能方面提供技术支撑、保障人民群众“菜篮子”安全方面取得较好成效。部门整体支出绩效自评分数为94.2分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

此项自评满分为15分，绩效评价得分13分（得分率86.67%），具体情况分析如下：

1、整体绩效目标设定

部门在编制2021年年初预算时制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，复核部门履职、年度工作任务要求，与部门中长期规划相匹配，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2、项目绩效目标设定

2021年我站将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目，设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

3、预算编制科学性

我站根据市财政局相关要求，部门年度经济社会发展目标、部门支出需求和跨年度预算平衡的需要参照上年度预算执行情况以及对本年度收支预测情况编制2021年度预算。本年度预算编制与履职目标紧密衔接；预算编制依据充分、数据详实。

4、基本支出保障。

2021年基本支出预算1,264,500.31元，能够保障机构正常运转，不存在编制预算时用项目资金弥补公用经费不足的情况。

5、重点支出保障率。

2021年项目支出预算150,000元，全部用于重点项目，重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

此项自评满分为20分，绩效评价得分17分（得分率85%），具体情况分析如下：

1.预算执行情况分析

（1）预算执行率

开远市农产品质量安全检测站2021年总收入为1,722,026.39元，2021年总支出1,709,496.09元，年末结转结余12,530.3元，2021年预算执行率为99.27%。

（2）结转结余变动率

我站2021年年末结转结余12,530.3元，上年度结转结余119,780.45元，结转结余较上年减少107,277.15元。结转结余变动率-89.56%。

（3）“三公经费”变动率

我站2021年“三公经费”支出1.65万元，2020年2.16万元，本年比2020年减少0.51万元，减少23.6%。

（4）“三公经费”控制率

我站2021年“三公经费”1.65万元，年初预算0.7万元。决算支出大于预算支出，比预算增加原因是下乡次数增多，车辆运行及维护费用增加。

（5）政府采购执行率

2021年共发生政府采购复印纸7200元，年初未做采购预算，实际采购前才进行提报。

（6）收入合规

收入主要来源为财政拨款收入和其他收入，收入依据充分、来源合规。

（7）支出合规

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理分析。

（1）预算绩效管理

建立完善开远市农产品质量安全检测站内控及预算管理制度；成立了以站长为组长，副站长为副组长，各室负责人为成员的绩效评价工作领导小组；积极配合财政开展各项绩效管理工作，按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，按要求将2020年部门决算和2021年部门预算同步公开在网站上公开

（2）资产管理

我站制定了《资产管理办法》，以规范和加强资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置资产，提高资产使用效益。资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规、帐实相符。但由于目前上级工作部署有调整，前期筹备建站时的部分固定资产未能全部投入使用，导致部分检测设备资产停用。

（三）产出情况分析

此项自评满分为35分，绩效评价得分35分（得分率100%），具体情况分析如下：

2021年，我站共设定16个绩效指标，均较好完成，绩效目标得到较好实现。

开展农产品质量安全检测数量3600个，其中：快速检测3000批次，预警监测定量检测600个样本；开展党建活动次数4次；举办农产品质量安全培训2期；农残检测技术培训100人次；农产品检测样本合格率98%；《安全生产责任书》签到率100%；快速检测水果农药残留样品合格率98%；快速检测蔬菜农药残留样品合格率98%；配合委派单位完成例行监测抽样工作完成率100%；实验室安全生产事故发生率0；完成当年农产品质量安全检测的时间2021年12月31日前；在农产品质量安全检测运行工作支出控制率99%。

（四）效果情况分析

此项自评满分为30分，绩效评价得分30分（得分率100%），具体情况分析如下：

从社会效益来看，激励无公害农产品生产，增加农民收入；促进农产品的质量、品质和效益的提高；从可持续影响指标来看，逐步提高农产品质量安全水平；从满意度上看，受益群众满意度90%。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1. 绩效评价未能完整涵盖单位工作各个方面，未能设置个性化，量化考核指标。

2. 年初采购预算不全面，为全面考虑工作需要，导致临时发生复印纸采购临时才提报。

（二）改进的方向和具体措施

1.进一步推进预算绩效管理做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将预算绩效管理融入到单位的日常管理中。

2. 加强工作计划，全面预算当年支出。

六、主要经验及做法

将目标责任分解细化到相关科室，落实具体责任人员，有利于落实具体责任，便于跟踪管理。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市农产品质量安全检测站2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市农产品质量安全检测站2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                   开远市农产品质量安全检测站

                                  2022年4月18日

               联系人：唐国瑞 0873-3165279