开远市植检植保站2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）2021年中央农业生产救灾资金（第一批）-草地贪夜蛾防控项目

1.项目概况

项目背景：根据《云南省财政厅云南省农业农村厅关于下达2021年中央农业生产救灾资金（第一批）的通知》（云财农〔2021〕55号）、《红河州植检植保站关于抓好2021年重大迁飞性害虫防控工作的通知》文件精神，开展2021年草地贪夜蛾防控工作。

主要内容：建立草地贪夜蛾性诱监测点20个；完成草地贪夜蛾性诱等绿色防控与统防统治融合面积1.7万亩。

实施情况：2021年，我市完成草地贪夜蛾性诱等绿色防控与统防统治融合面积2.3万亩；建立草地贪夜蛾性诱监测点20个；超额完成上级下达的防控任务。

资金投入和使用情况：项目资金37万元，来源上级下达我市中央农业生产救灾资金（第一批），到位37万元，资金到位率100%。截至目前，共支出项目资金37万元，主要用于采购草地贪夜蛾防控物资。支出明细如下：

（1）采购性诱捕器、诱芯2.21万元；

（2）采购生物农药14.62万元；

（3）采购化学药剂18.17万元。

（4）20个监测点人工费用2万元，每个监测点1000元。

2.项目绩效目标

总体目标：开展草地贪夜蛾防控，重发区域病虫疫情得到有效防控，不出现大面积绝收，有力保障粮食安全和农业丰收。

（二）2021年中央农业生产救灾资金（第三批）-红火蚁监测防治项目

1.项目概况

项目背景：为加强全市红火蚁疫情监测，全面掌握红火蚁发生分布情况，并迅速开展红火蚁统防统治示范，发挥示范带动作用，达到群防群治，联防联控。将红火蚁发生程度降为《全国农业植物疫情分级标准（试行）》规定的一级水平，红火蚁扩散蔓延得到有效遏制，避免因红火蚁伤人而引起社会恐慌和大面积弃耕，确保农业生产稳定。根据《红河州财政局关于下达2021年中央农业生产救灾资金（第三批）的通知》（红财农发〔2021〕80号）文件要求，实施红火蚁监测防治项目。

主要内容：开展红火蚁监测普查。应用红火蚁监测工具箱开展红火蚁疫情监测，监测覆盖开远市发生各乡镇；建立红火蚁专业化统防统治示范区；购置应急储备药剂，做好应急处置；开展红火蚁技术培训。通过红火蚁防控技术培训，发放宣传资料，让各乡镇村委会农技员掌握红火蚁识别和防控技术，并组织发放红火蚁防控药剂，达到群防群治，联防联控的目的。

实施情况：在开远市红火蚁重点发生的乡镇开展红火蚁疫情监测，建立监测点5个；在重点发生区域乐白道街道和羊街乡建立统防统治示范区200亩；开展红火蚁统防统治、群防群治5000亩。

资金投入和使用情况：项目资金45万元，来源上级下达我市中央农业生产救灾资金（第三批），到位45万元，资金到位率100%。截至目前，共支出项目资金45万元，执行率100%，主要用于采购红火蚁防控物资和监测工具。支出明细如下：

（1）采购杀蚁饵剂43.18万元；

（2）采购杀虫粉剂0.6万元；

（3）采购红火蚁监测普查、播撒器具1.22万元。。

2.项目绩效目标

总体目标：开展红火蚁疫情防控，确保农业生产稳定。

（三）项目组织管理情况

成立项目领导小组和项目技术组，根据实施方案，将每一项工作任务落实到每一个技术人员，做到技术有指导、任务有指标的工作机制。

建立财务管理制度。按照《开远市农业农村局财务管理制度》执行，财政资金专账核算、专人管理、专款专用，严格按照项目批复实施内容使用。资金支出有规范合同、正规发票、证明性材料、原始凭证等痕迹资料。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解开远市植检植保站项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目2个，其中：市级财政支出项目0个，上级转移支付项目2个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目2个，其中：一般公共预算支出项目0个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个、上级转移支付项目2个。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由开远市植检植保站牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量2个，评价结果为“优”2个，“良”0个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况

1.项目1（2021年中央农业生产救灾资金（第一批）-草地贪夜蛾防控项目）绩效目标的实际实现情况

（1）数量指标

指标值：草地贪夜蛾性诱等绿色防控与统防统治融合面积≧1.7万亩；

实际完成值：草地贪夜蛾性诱等绿色防控与统防统治融合面积2.3万亩。

（2）质量指标

指标值：防控效果符合防控指标，有效遏制暴发流行成灾；

实际完成值：防控效果符合防控指标，未暴发流行成灾。

（3）实效指标

指标值：重大病虫防控不超过有效防控时期；

实际完成值：重大病虫防控不超过有效防控时期。

（4）成本指标

指标值：采购物资或服务价格不超过市场价格；

实际完成值：采购物资或服务价格未超过市场价格。

（5）社会效益指标

指标值：无资金使用重大违规违纪问题；

实际完成值：无资金使用重大违规违纪问题。

（6）可持续影响指标

指标值：建立草地贪夜蛾性诱监测点20个，提升预警能力；实际完成值：建立草地贪夜蛾性诱监测点20个。

（7）服务对象满意度指标

指标值：项目区农民满意度为基本满意；

实际完成值：项目区农民满意度达基本满意。

2.项目2（2021年中央农业生产救灾资金（第三批）-红火蚁监测防治项目）绩效目标的实际实现情况

（1）数量指标

指标值1：红火蚁监测防治面积≧0.5万亩；

实际完成值：红火蚁监测防治面积0.5万亩。

指标值2：红火蚁统防统治区面积≧200亩；

实际完成值：红火蚁统防统治区面积200亩。

指标值3：红火蚁疫情监测点个数≧5个；

实际完成值：红火蚁疫情监测点5个。

（2）质量指标

指标值：用于农业生产救灾相关支出比例100%；

实际完成值：用于农业生产救灾相关支出比例达100%。

（3）实效指标

指标值：及时拨付救灾资金；

实际完成值：及时拨付救灾资金。

（4）成本指标

指标值：严格执行资金预算管理；

实际完成值：严格执行资金预算管理。

（5）经济效益指标

指标值1：疫情应急处置率≧90%；

实际完成值：疫情应急处置率达90%以上。

指标值2：减少疫情灾害造成的经济损失；

实际完成值：减少疫情灾害造成的经济损失。

（6）社会效益指标

指标值1：无资金使用重大违规违纪问题；

实际完成值：无资金使用重大违规违纪问题。

指标值2：有效遏制红火蚁扩散蔓延；

实际完成值：有效遏制红火蚁扩散蔓延。

（7）生态效益指标

指标值：灾区生产能力基本恢复；

实际完成值：灾区生产能力基本恢复。

（8）可持续影响指标

指标值：提升红火蚁应急处置、防控能力；

实际完成值：红火蚁应急处置、防控能力提升。

（9）服务对象满意度指标

指标值：项目区农民满意度≧85%；

实际完成值：项目区农民满意度达85%以上。

四、主要经验及做法

（一）积极向上争取资金，保障防控经费

（二）加强组织领导

落实“政府主导、属地负责、联防联控”工作机制，统筹协调，密切配合，确保应对及时，防控有效。成立项目领导小组，负责对项目工作的领导、组织、协调和监督检查。成立技术工作组，负责项目的实施。根据实施方案，将每一项工作任务落实到每一个技术人员，保障项目顺利实施。

（三）建立财务管理制度

严格按照《开远市农业农村局财务管理制度》执行，财政资金专账核算、专人管理、专款专用，严格按照项目批复实施内容使用。资金支出有规范合同、正规发票、证明性材料、原始凭证等痕迹资料。

（四）加强对农业企业、专业合作社的技术指导

五、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

 附件：开远市植检植保站2021年度项目支出绩效单位自评表

                                                                                                      单位名称：开远市植检植保站

                                                         2022  年 4  月 11 日

                           联系人：杨梅 0873-8868016