开远市渔业管理站2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

承担渔业技术推广及新技术试验示范、水产病害防治、渔业增殖放流、水产品质量检验等；负责渔业资源、水生野生动物动植物及水域生态环境保护、水产苗种管理等工作。完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

开远市渔业管理站隶属于开远市农业农村局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，相当于股级，具有独立的法人资格。人员编制7人，现有在职职工8人，无退休人员，其中：专业技术人员7人，工勤人员1人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）完成全市水产养殖总面积3300亩，水产品总产量1500吨。

（2）加强渔业安全生产监管工作，保障水产品质量安全。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、完成全市水产养殖总面积3300亩，水产品总产量1500吨。

2、完成全市池塘养殖面积1000亩，产量800吨，平均单产800公斤。

3、加强渔业科技知识的普及应用，举办渔业技术培训班，提高养鱼群众技术和经营管理水平。

4、加强渔业安全生产监管工作，保障水产品质量安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、完成全市水产养殖总面积3300亩，水产品总产量1500吨。

2、完成全市池塘养殖面积1000亩，产量800吨，平均单产800公斤。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年预算批复一般公共预算财政拨款收入年初预算数150.05万元

2.整体收支情况

收入：一般公共预算财政拨款收入决算数为153.52万元，其他收入决算数0.02万元；支出：本年支出合计决算数153.52万元，其中：基本支出决算数152.13万元，项目支出决算数1.39万元。

3.预算执行情况

年度资金总额执行率99.99％，基本支出年度资金总额执行率100％，项目支出年度资金总额执行率100％。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

全市水产养殖总面积完成3310亩，完成州级计划指标3300亩的100.3％，全市水产品总产量完成1520吨，完成州级计划指标1500吨的101％，其中：全市池塘面积1000亩，完成州级计划指标1000亩的100％；坝塘养殖面积1310亩，坝塘产量305吨；水库养殖面积1000亩，产量202吨；全市捕捞产量195吨，全市渔业总产值1824万元。

（二）绩效目标未完成原因分析

无

三、绩效自评结论

自评得分：94分，自评等级：良

四、绩效评价指标分析

（一） 投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二） 过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为99.99%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为12.27%，“三公”经费控制率为60.32%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三） 产出情况分析

本年度各项具体工作完成情况

1、认真制定工作方案和全市渔业生产计划指标

2021年是“十四五”规划实施的开局之年，在认真总结2020工作的基础上，制定了《开远市渔业站二0二一年工作方案》，同时根据《红河州农业局关于印发2020年渔业工作总结及2021年渔业工作意见》(红农办发[2021]1号)文件精神，结合实际制定2021年开远市渔业生产计划指标，市农业农村局以开农发[2021]32号《开远市农业农村局关于下达2021年大春农业生产指导性计划的通知》文件下发全市各乡镇处，做到了计划早研究、工作早安排、措施早落实。

2、认真组织职工开展各项学习活动，抓好职工的思想政治工作

 一年来，我站深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届一中至六中全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记在党史学习教育动员大会和庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，根据局党组工作要求认真组织开展“转变作风、强化时间观念、强化执行力提升主动作为打好十四五开局战”、“三查三访三评三提升”、“担当实干 争先跨越”等作风教育整顿大讨论活动及党史学习教育，组织职工深入开展多种形式的党史学习教育，思想作风教育活动，把学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史结合起来，坚持读原著、学原文、悟原理，自觉主动学、及时跟进学、联系实际学，让党员干部职工接受革命传统教育，在党史学习教育中找初心、担使命，教育引导党员干部学党史、深刻领会百年来我们党的光辉历程、伟大贡献、初心宗旨、重大理论成果、伟大精神和宝贵经验，悟思想、办实事、开新局，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导党员干部职工听党话、感党恩、跟党走，做到学有所思、学有所为、学有所

得，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3、结合开远市创建国家级农产品质量安全县工作，加强渔业安全生产监管，保障水产品质量安全。

深入贯彻落实国家、省、州及市级相关安全生产会议精神，把学习贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产重要论述摆在更加突出的位置，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求抓好渔业安全生产。

（1）压实责任，工作落实到位，制定《开远市2021年渔业安全生产工作方案》、《开远市2021年水产品质量安全工作实施方案》及《开远市创建国家级农产品质量安全县水产品质量安全监管工作方案》，和州级业务部门、主管局、乡处渔业站及规模养殖大户层层签订责任书，加强监管力度，一年来共计签订责任书35份，配合主管局开展实施食用农产品合格证制度，选定一家规模养殖企业开展试点工作，并对养殖企业进行了专题培训。

（2）加强宣传和重点监管，确定五户水产养殖企业及规模养殖场作为重点监管对象，发放农业农村部发布的《水产养殖用药明白纸》、《水产养殖质量安全管理规定》、《云南省水生野生动物保护与救护宣传知识手册》、《科学放生科普宣传手册》、《中华人民共和国渔业法》、《水产健康养殖技术问答》、《水产养殖质量安全管理规定》、《水产品卫生管理办法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《水产品质量安全法律法规知识读本》、《鱼药知识手册》、《水产养殖病原菌耐药性风险与防控》及《开远市养殖记录手册》等宣传资料，制作《开远市水产健康养殖操作规程》宣传牌在五户重点监管户养殖场地进行悬挂，加强宣传教育；督促指导规模养殖户做好生产记录、用药记录及销售记录；加强对养殖生产过程中苗种、鱼药、饲料等投入品的监管，依法建立健全水产养殖投入品使用记录制度，加强水产养殖用药指导，严格落实鱼药安全使用管理规定以及饲料使用管理制度，加强对水产养殖投入品使用的执法检查，严厉打击违法用药和违法使用其他投入品等行为，围绕节假日定期和不定期对养殖户进行安全生产检查，一年来共计开展检查130人次，检查养殖户75户次，发放宣传资料5000多份，保障水产品质量安全。

（3）开展水产品质量安全和鱼饲料抽检，今年配合州渔业站对五户重点监管户开远市西城农贸市场销售的水产品进行了三批抽检，对鲤鱼、草鱼、罗非鱼、鲢鱼、鳙鱼及鲟鱼等共计6个品种13个样品的磺胺类、恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星等13个指标进行检测，结果全部合格；对五户重点监管户使用的8个饲料进行抽样送红河州兽药饲料监察所进行水、粗蛋白质、铜、锌四个项目进行检验，检验结果全部合格。

（4）4月至5月份先后两次安排3人共计22天到西城等三个农贸市场定点活禽活鱼经营和宰杀点区域环境卫生进行重点整治，严格落实“三清一消一清运”工作要求，有效维护市场的卫生。

（5）开展水产苗种场地检疫，出据《动物检疫合格证》4份，共检疫水产苗种536.3万尾，合格率100%。

4、加强水域生态环境保护，扎实开展珠江禁渔工作。

（1）制定工作方案，根据农业农村部《中国渔政亮剑2021系列专项执法行动方案》及省州珠江流域禁渔工作文件精神，制定了《开远渔政“亮剑2021”专项执法工作方案》，报请市政府发布了《开远市人民政府关于发布南盘江及其支流禁渔期制度的通告》（开政发〔2021〕10号）文件，通告明确了禁渔区、禁渔期、禁止类型、工作要求、法律责任及监督举报电话等内容。

（2）组织开展宣传，充分利用各种媒体和宣传平台，大力宣传江流域禁渔制度及打击非法捕捞行为，开远电视台播放《开远市人民政府关于实施南盘江及其支流禁渔期制度的通告》共5天，每天两次，开远市人民广播电台一天4次播放珠江禁渔通告。《开远市讯》报纸刊登3期禁渔通告；通过 “三农通”手机短信平台发送开远市禁渔宣传短信2条，短信覆盖手机用户20000多户；在开远市河滨路制作珠江禁渔固定宣传牌宣传《开远市人民政府实施南盘江及其支流禁渔期制度》、《珠江禁渔期制度有关法规及处罚说明》及《珠江禁渔知识问答》；在市级和乡处渔业站办公室悬挂“开远市珠江流域禁养区示意图”；在城区各农贸市场张贴禁渔通告和发放宣传资料；联合禁渔涉及的乡镇处在集市日悬挂宣传横幅、摆放移动宣传展板，发放宣传资料；深入到村委会、自然村、江边、河边张贴禁渔通告和宣传标语，宣传工作真正做到了报纸上有文章、电视台有报道、电台有声音、电视有影像、网络有信息，手机上有宣传短信、墙上有通告和标语、江边有固定宣传牌，扩大了宣传面，加大了宣传力度，让广大市民、渔民明白了禁渔目的、意义、禁渔内容、禁渔要求，理解和支持禁渔工作，确保了禁渔工作有序开展，累计出动宣传10次，人员70多人次，累计粘贴禁渔通告50多份，发放各种宣传资料4000多份。

（3）开展执法巡查，打击非法捕捞行为，每月沿河巡查不低于两次，重点地区重点督查，累计开展了10次，总计120多公里，严厉打击非法捕捞行为，特别是电、毒、炸鱼等严重破坏渔业资源违法行为，受理举报电话5起，其中：电捕鱼案3起，查处3起，查获违法人员1人、非法网具捕捞案1起，查处1起，查获违法人员1人，警告教育2人，到现场调查毒鱼案件1起，全年累计开展执法行动24次，出动执法车辆27台（次），参加执法人员131人（次）。

（4）水生野生动物保护

根据《中华人民共和国水生野生动物利用特许办法》规定，报请省级渔业部门办理《水生野生动物人工繁育许可证（云农）水野繁育字（2021）34号》1份。繁育对象是国家二级保护动物卡罗莱纳箱龟。

5、认真完成河长制工作

（1）根据《2021年开远市全面推行河（湖）长制工作要点的通知》开远市总河长令第7号及《开远市河（湖）长制领导小组办公室关于贯彻落实进一步强化河长湖长履职尽责有关文件要求的通知》的文件精神，结合我局相关科室站所职责，编写了《2021年开远市农业农村局河长制工作要点》、《2021年开远市农业农村局河长制工作计划》，明确了相关科室站所河长制工作职责和任务。   

（2）根据开远市河长制办公室的相关文件通知要求，协调局属相关单位收集、统计、汇总及编写上报了《开远市农业农村局关于州人大常委会第二督察组督察反馈意见问题整改落实情况汇报》、《开远市农业农村局关于省政协2020年督察珠江（开远段）河长制工作发现问题整改工作情况汇报》、《开远市农业农村局全面推行河（湖）长制2021年工作要点任务分解清单》、《开远市农业农村局泸江河保护治理工作情况》、《开远市主要河道水库农业面源污染存在问题及整改措施》、《开远市渔业管理站关于《开远市河湖库渠大排查存在问题整改实施方案》（征求意见稿）的修改建议》、《开远市农业农村局南盘江干流管理保护目标清单》、《开远市一海两河保护治理项目表》、《开远市农业农村局南盘江干流河长制工作突出问题自查统计表》、《开远市农业农村局河湖库渠大排查存在问题整改清单》、《开远市农业农村局关于开远市河（湖）长制工作情况汇报的修改意见》、《开远市农业农村局2021年上半年河长制工作开展情况报告》、《开远市农业农村局2021年河长制工作总结》等30份材料，较好地完成了市河长办安排的相关工作。

6、积极配合做好生态环境保护巡查工作

根据开远市委巡察领导小组办公室《关于配合做好九届市委第十四轮巡察工作的通知》（开巡办发〔2021〕5号）的要求，积极开展工作，编写上报《开远市渔业管理站生态环境保护工作情况汇报》、《2018-2020年珠江禁渔工作台账》、《2020-2021年渔业安全生产监管工作台账》及《2020年渔政执法查处案件台账》、《巡察反馈意见的整改方案》、《开远市渔业管理站整改落实工作进展情况报告》及《开远市渔业管理站巡察整改工作情况报告》等相关材料，有效地配合和完成了生态环境保护巡查工作。

除以上工作外，积极做好新冠肺炎防疫、档案整理、扶贫、渔业统计、财务联审及财务审计等工作、配合主管局安排一人到大庄乡大庄村委会长期驻村工作、在羊街乡新燕子村开展46亩的稻田养鱼项目示范工作，投放鱼种700公斤，完成今年的水产种质资源普查的调查主体21户、普查养殖面积共计1194亩，普查品种9个，填写的相关表格信息录入系统等工作，发函市水务局，要求覆盖渔政船只上所有喷涂过“中国渔政53501”及“中国渔政”图标，不能作为渔政执法船使用，只能作为管理用船使用。

（四） 效果情况分析

社会效益：强化水产品质量安全监管，促进经济增长，效益较为明显。

生态效益：保护渔业资源和渔业水域生态环境，强化水产品质量安全监管，保障水产品质量安全。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内容干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

无。

（二）改进的方向和具体措施

无。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市渔业管理站2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市渔业管理站2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

        开远市渔业管理站

                                  2022年4月13日

              联系人：李菊英 0873-3165268