开远市植检植保站2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

（1）承担全市主要农作物上的主要病虫害的监测预警及防治技术指导。（2）依照《中华人民共和国植物检疫条例》对植物及植物产品实施检疫。（3）依照《中华人民共和国农药管理条例》对农药及农药市场进行监督管理。（4）负责新农药，植保新技术的引进、实验、示范、推广工作。（5）负责全市主要农作物病虫害绿色防控技术示范推广和统防统治推广。（6）负责植保项目的申报实施。

2、机构设置及人员情况

单位名称：开远市植检植保站；主管部门：开远市农业农村局；单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：股级；人员编制：核定事业编制6名。其中，站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制6名。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

开展好主要农作物上的重大病虫害监测和农药门市监管日常工作外，针对一些已存在和新出现于农业生产中的重大病虫害，进一步加大监测力度，加大新技术引入、试验示范研究及推广，争取尽早解决好生产中的防控技术问题。

推广生物、物理、生态等绿色防控技术、专业化统防统治、高效低毒低残留农药筛选使用等技术措施的推广应用，进一步降低全市主要农作物上的农药使用量。通过建设技术示范区、新型农药试验示范等工作，筛选高效低毒低残留新农药、形成安全用药、科学用药氛围。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、履职总体目标

切实扛起粮食安全政治责任，千方百计保持粮食发展好势头，把农作物重大病虫害防控作为农业农村工作的重点任务，突出主要作物、重大病虫、重点区域，坚持分类指导、分区施策、联防联控，加密监测预警，突出绿色防控，推进统防统治，组织应急防治，坚决遏制迁飞性、流行性重大病虫害暴发成灾，最大限度降低危害损失，努力实现“虫口夺粮”保丰收和农药减量化有机统一。

2、工作任务

（1）农作物病虫害监测预警及防治指导工作

全市农作物病虫害监测预警及防治指导工作,全市设置有固定的常规监测点32个，包括：水稻病虫害监测点4个，3-10月开展监测，每七天调查一次；马铃薯病虫害监测点2个（主要监测马铃薯晚疫病），2020年11月-2021年3月，每7天调查一次；果实蝇监测点3个，全年监测，每七天调查一次；草地贪夜蛾监测点20个，全年监测，每七天调查一次。

（2）病虫害专业化统防统治及绿色防控技术示范推广工作

2021年，我站完成示范、推广：太阳能智能杀虫灯、防虫网、粘板、性诱剂、诱饵等仿生、物理技术诱杀抗性害虫，人工释放天敌昆虫蚜卷蜂防治蚜虫等多项绿色防控技术，绿色防控覆面积27.52万亩次，盖率达到45.8%以上，分别在开远市羊街乡老燕子村、大庄乡稻香米业有限公司水稻种植基地、大庄乡阳岗小组建设完成1250亩以上绿色防控示范点3个（优质稻病虫绿色防控示范样板900亩、玉米草地贪夜蛾绿色综合防控示范样板350亩）；统防统治27.94万亩次，盖率达到46.5%以上，分别在羊街乡老燕子、稻香米业有限公司水稻种植基地、大庄乡阳岗小组、小龙潭毛家寨村委会、乐百道仁者村委会莲花塘、羊街乡黑泥地社区实行统防统治1860亩以上示范点6个（优质稻病虫统防统治示范样板1010亩、玉米草地贪夜蛾综合防控350亩、红火蚁统防统治示范样板200亩）。

 （3）技术培训与技术指导

截至目前为止完成各种病虫害防控技术培训35期2905人次，发放技术资料7000余份；其中完成草地贪夜蛾识别与防控技术培训7期902人次；完成红火蚁防控技术培训11期697人次；完成科学使用农药技术培训8期578人次；农药包装废弃物回收宣传培训7期423人次；完成蜜桃病虫害绿色防控技术培训1期203人；完成水稻病虫害绿色防控技术培训1期102人次；完成病虫害现场指导43次，现场指导1132人次。

（4）行政执法工作

①植物检疫

开展产地检疫10批次，全部为玉米、水稻制种，种植面积共计2077亩，预计产量417750公斤。进行调运检疫4批次。其中：水稻种子1680公斤；水果苗木30000株。

②农药监管

2021年，共出动执法人员95人次，车辆29台次。检查农药市场26个次，进行农药经营门市监管158个次。抽取了45个农药样本到云南省化工产品质量监督检验站检验，其中有28个样本检测结果已出且全部合格，还有15个样本结果未出。组织了有关农药方面的宣传活动4次，发放宣传资料4000余份。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、主要农作物病虫害监测预警及防控指导相关工作；2、植物检疫及农药监管执法工作；3、中央农业生产救灾资金项目工作，做好草地贪夜蛾防控、水果疫情防控等工作，项目区服务对象满意度85%以上。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《收入支出预算批复》，2021年部门预算收入65.93万元，其中：基本支出65.93万元。

2.整体收支情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入170.08万元，其中：年初结转结余资金15.00万元，一般公共预算财政拨款收入151.07万元，其他收入4.01万元。

2021年部门整体支出167.39万元，其中：基本支出70.39万元，项目支出97.00万元。

3.预算执行情况

2021年我单位整体收入170.08万元，整体支出167.39万元，预算执行率98.42%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据2021年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，2021年，建立草地贪夜蛾性诱监测点20个；完成草地贪夜蛾性诱等绿色防控与统防统治融合面积1.7万亩。我市完成草地贪夜蛾性诱等绿色防控与统防统治融合面积2.3万亩；建立草地贪夜蛾性诱监测点20个；超额完成上级下达的防控任务。

在开远市红火蚁重点发生的乡镇开展红火蚁疫情监测，建立监测点5个；在重点发生区域乐白道街道和羊街乡建立统防统治示范区200亩；开展红火蚁统防统治、群防群治5000亩。

（二）绩效目标未完成原因分析

因车辆老化，修理增多，导致三公经费超支，未能完成绩效目标。

三、绩效自评结论

部门整体支出绩效目标已基本完成，经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得分93.70分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标22条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标21条，实际完成率和完成及时率为95%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

经济效益：重大病虫疫情防控能力有效提升，小春病虫害防治挽回损失比例5%、大春病虫害防治挽回损失5%。草地贪夜蛾防控平均产量损失控制率3%。

生态效益：农药使用量增长率0%。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

1、工作经费不足，车辆用油等工作经费严重不足，病虫害监测、防控、行政执法等工作的开展，覆盖全市，点多面广，工作用车是工作及时有效开展的基础，购买汽油费用不足直接影响工作的顺利实施。

2、植保技术力量匮乏，技术人员数量严重不足，队伍建设有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

1、强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

2、科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

3、根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

六、主要经验及做法

（一）认真贯彻落实全面实施预算绩效管理办法

认真学习、贯彻落实全面实施预算绩效管理办法《开远市财政局关于印发< 开远市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（开财字〔2021〕140号）的要求执行。

（二）加强组织领导

落实“政府主导、属地负责、联防联控”工作机制，统筹协调，密切配合，确保应对及时，防控有效。成立项目领导小组，负责对项目工作的领导、组织、协调和监督检查。成立技术工作组，负责项目的实施。根据实施方案，将每一项工作任务落实到每一个技术人员，保障项目顺利实施。

（三）建立财务管理制度

严格按照《开远市农业农村局财务管理制度》执行，财政资金专账核算、专人管理、专款专用，严格按照项目批复实施内容使用。资金支出有规范合同、正规发票、证明性材料、原始凭证等痕迹资料。

（四）加强对农业企业、专业合作社的技术指导

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市植检植保站2021年度部门整体支出绩效单位自评表

           单位名称：开远市植检植保站

                 2022年4月18日