开远市农业机械管理总站2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

主要职能是，负责推广先进农机技术，提高农业机械化水平；负责农机技术推广管理，农机技术推广计划编制；承担农机技术培训、农机信息服务工作；负责农业机械操作证的培训工作；负责纠正查处违章行为；负责调查、处理、统计、上报农业机械和各类事故；组织开展经常性的农机安全检查和宣传教育活动，总结推广安全生产先进技术和工作经验；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

开远市农业机械管理总站属全额拨款事业单位，主管部门是开远市农业农村局，法人代表是杨迪同志。现在全站在职在编职工17人，退休人员8人，总人数共25人。公共预算财政拨款（补助）开支人数25人。财务隶属关系为二级单位、执行事业单位会计制度。设置有办公室、农机技术培训室、农机技术推广室、农机安全监理室、财务室共5个科室。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是认真落实农机安全生产目标责任书。为抓好农机安全生产责任落实，明确主体责任制，层层签订责任书。完成《2021年度农机安全生产目标责任书》签订工作。

二是认真做好监理业务工作，截止2021年12月31日，开远市在册拖拉机583台，联合收割机10台，变型拖拉机1140台。拖拉机注册登记32台；注销登记1414台；辖区内转移登记6台，补换领牌证13台；辖区外转入登记3台、转出登记6台。年检拖拉机1006台（含变拖）；其中中和营镇199台，小龙潭镇105台，大庄乡31台，羊街乡96台，灵泉办事处301台，乐白道办事处262台。拖拉机驾驶员在册人数5454人，拖拉机驾驶证到期换证548人，新增拖拉机驾驶人84人。

三是认真开展农机安全生产“打非治违”和隐患排查治理。我市的长效管理机制是“跟街管理”采取乡镇政府牵头，组织交警中队、农机站、安监站等在‘赶集日’进行联合执法，检查打击道路交通、农机安全的各种违法行为。

四是严格按照省、州农机培训业务部门的工作部署和要求开展拖拉机驾驶培训工作。

五是结合本地实际，开展农机和农机技术推广实验和示范。

六是开展好农业机械购置补贴工作，严格按要求落实购机补贴工作的工作流程、指导思想、基本原则、实施范围、目的意义，保证购置工作的公开、公平、公正，让农民直接受益。 

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

根据2021年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评，2021年部门整体支出绩效评价自评分为96.5分。

（三）当年部门整体支出绩效目标

农机新机具新技术试验示范推广及信息服务、农机技术教育培训、农机安全管理，完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

根据《收入支出预算批复》2021年部门预算收入340.98万元，其中：基本支出319.95（包含工资福利收支301.24万元，商品和服务支出12.32万元，对个人和家庭的补助收支6.39万元）；项目支出安排预算为21.06万元，包括市级项目5万元，中央省级项目16.06万元。

2.整体收支情况

截至2021年12月31日，部门整体实际收入340.98万元，支出341.01万元，预算执行率为100%。其中：项目实际收入21.06万元，支出21.06万元，项目资金执行率为100%。

3.预算执行情况

2021年我单位一般预算支出为341.01万元。具体安排情况如下：

基本支出319.95万元，其中：人员经费支出236.24万元、事业离退休支出0.33万元、死亡抚恤6.39万元、机关事业基本养老保险缴费支出26.99万元、事业单位医疗支出16.08万元、公务员医疗补助7.83万元、公积金缴费20.29万元、事业机关职业年金缴费5.80万元。项目支出21.06万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

根据2021年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，我单位完成农机技术推广260次；完成农机拥有量44259台;完成开展农机安全生产“打非治违”和隐患排查治理活动“安全生产月”、“农机安全知识进乡村”等活动125人次；完成机手操作技能培训4次；完成检审拖拉机和联合收割机1944台；完成水稻机械化育插秧示范380亩；完成发放宣传资料3687份；完成农机“三率”达到75%；完成农机驾驶安全事故发生率为零；完成驾驶证年检率100%；完成农机安全生产目标责任书签订率100%；完成群众对农机购置补贴知晓率100%；完成预算资金使用率100%；完成各项工作及时完成率100%；完成“三公经费”控制率100%；完成带动农机服务收入150万元；完成带动农业增效、农民增收，确保社会稳定效果显著；完成促进农业高效生产，提升农村经济有所提高；完成群众满意度90%；完成内部干部职工满意度95%。

三、绩效自评结论

2021年，我单位在农业农村局党委的正确领导下，总体来说，2021年我单位的部门整体支出绩效管理工作取得了令人满意的效果，各项指标都按照既定目标完成，得到了领导的充分重视，提高了工作效能，改进了工作中不规范的现象，提升了部门整体支出绩效管理水平。同时，通过整体支出绩效管理也进一步增强了单位的获得感，激发了职工的工作热情。

经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得分96.50分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确，但未充分细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：本单位9月30日本单位已完成预算执行支出进度76%，2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为-55.67%，“三公”经费控制率为83.35%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，但资产处置存在一些报废资产还未进行报废，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年度重点工作办结率100%。年度绩效目标完成率100%。

（四）效果情况分析

从经济效益方面，带动了农机服务收入150万元；从社会效益方面，提高了带动农业增效、农民增收，确保社会稳定，促进农业高效生产，提升农村经济。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

通过开展整体支出绩效自评工作，结合绩效目标完成情况，有一下几点认识：1、为确保绩效目标能有效执行，首先要结合单位职责职能、业务能力、人员结构等，多角度、全方位地进行前期预算编制评估，确保预算编制数据的准确性和实施的可行性。2、要积极组织单位人员参加财政局组织的相关培训，掌握预算编制及审批流程，提高风险评估能力和预算编制能力。

（二）改进的方向和具体措施

无。

六、主要经验及做法

要督促基层预算单位根据职责分工，为每项支出明确预算执行责任主体。要明确预算执行责任主体即预算编制主体，对预算执行结果负直接责任，以此充分调动责任主体参与预算绩效管理的积极性，形成财务部门和业务部门预算绩效管理合力。要督促预算执行责任主体在当年预算批复后，进一步细化支出具体内容，制定合理的执行计划。根据执行计划时间节点，要督促各责任主体切实增强预算执行的时限观念，合理紧凑安排执行进度，保证预算执行顺利完成；财务部门要不定期对实际执行进度与计划进度偏差进行比较分析，协同预算执行责任主体查找偏差产生原因并提出解决办法，保证预算绩效指标顺利实现。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市农业机械管理总站2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市农业机械管理总站2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表