云南省农业广播电视学校开远市分校2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、简述部门职能

负责农业职业学历教育教学管理工作；参与农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训：实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程：按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

2、机构设置及人员情况

单位名称：云南省农业广播电视学校开远市分校；主管部门：开远市农业农村局；单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：副科级；人员编制：核定事业编制7名。其中，校长1名、副校长1名。编制结构为：专业技术人员编制6名，工勤人员编制1名。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）疫情期间开展线上理论培训；（2）农民科技实用技术培训；（3）中央高素质农民培育项目；（4）冬春农民培训；（5）农村实用人才培养；（6）农民田间学校创建。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，整体提高农民科技文化素质，按照以农民为中心、服务产业、注重质量、适度竞争、创新发展的原则，培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，促进农业转型升级、农村持续进步、农民全面发展。2021年共完成各类教育培训18期，共计595人1931人次。走访服务企业、合作社和学员基地和待各县市开展观摩学习20期 1185人，接发放宣传资料和教材1636份。

（三）当年部门整体支出绩效目标

（1） 通过政府主导，统一认识、加强宣传、加强统筹协调，整合教育培训资源，相关部门积极参与，以农村改革示范区试点工作为契机，用两年的时间，探索高素质农民培育相关制度，不断完善工作机制，探索和实践出符合本地行之有效的培育新模式。

（2）坚持在产业中培育高素质农民，完成高素质农民产业班的跟踪服务和指导工作。同时积极做好2022年的高素质农民培育项目申报工作。

（3）继续做好人才的培养和农民田间学校的指导工作。抓好师资队伍的建设，开展好农村实用技术培训工作。

（4）继续做好高等学历教育的日常工作，积极配合省学习连锁中心做好学员的服务和教学管理。

（5）完成上级主管部门下达的各项任务, 保障我校日常工作正常开展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

根据《2021年开远市财政局批复》2021年部门年初预算99.14万元（包含工资福利收支73.79万元，社会保障和就业支出8.58万元，卫生健康支出10.40万元，住房保障支出6.37万元）。

2、整体收支情况

（1）财政拨款收入

2021年12月底财政拨款本年收入159.51万元。其中：1、基本收入：事业运行74.00万元, 占总收入50.19﹪。机关事业单位基本养老保险缴费收入8.19万元，占总收入5.56﹪;事业单位离退休收入0.42万元，占总收入0.28﹪;事业单位医疗5.17万元，占总收入3.51%；公务员医疗补助收入4.30万元，占总收入2.91%；住房公积金收入6.27万元，占总收入4.26%。2、项目收入：57.17万元，其中：其他农业农村支出8.09万元，科技转化与推广服务49.08万元，占总收入33.29﹪。

一般公共预算收入

收入： 2021年12月底财政拨款收入147.45万元,其中基本收入98.37万元，项目收入49.08万元， 2020年财政拨款收入146.74万元,增加0.71万元。

（2）一般公共预算财政拨款支出

①基本支出

2021年基本支出98.36万元, 2020年基本支出106.74万元,减少8.37万元。其中：事业运行2021年支出74.00万元(人员经费支出71.22万元, 日常公用经费支出2.78万元)；事业运行2020年支出87.53万元(人员经费支出81.77万元, 日常公用经费支出5.76万元)，减少13.53万元，人员减少日常经费减少。

②项目支出

2021年12月31日项目支出57.17万元，2020年项目支出15万元，增加了42.17万元。

3、预算执行情况

2021年部门年初预算数99.14万元，全年收入决算数159.51万元，全年支出决算数159.51万元，预算执行率100%，其中：基本支出98.37万元，预算执行率99.21%；项目为中央级项目不在市级预算中反应，全年收入决算为57.17万元，全年支出决算为57.17万元，执行率100%，2021年度财政拨款53万元（1个项目），全年支出决算为49.08万元，执行率92.60%，因其项目还未完结，剩余经费为后期跟踪服务项目经费。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1、部门整体绩效目标完成情况及预期完成情况

（1）绩效目标的实际实现程度

我单位2021年共设定产出指标12条，其中：数量指标2条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条，效益指标4条，满意度指标2条。截至2021年12月31日，各项绩效指标均按照计划完成。

2、项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

（1）项目：中央农业生产发展高素质农民培训专项资金项目绩效目标的实际实现程度及预期完成情况

中央级财政投入补助资金53万元，直接下达到实施单位2130106科目，实行专人专账。为使补助资金发挥更大的效益，做好预算编制、指标安排、前期准备和项目组织实施等工作。确实加强对补助资金的使用和管理，规范资金报账方式和使用方向，细化支出范围，一班一案，确保专款专用。项目于2021年8月底开始启动，截至2021年12月31日，项目实际收入53万元，支出49.08万元，项目资金执行率为92.61%。预期计划完成120人，资金补助40万元，超出预期完成47人，资金补助增加13万元。

（二）绩效目标未完成原因分析：无

三、绩效自评结论：

 2021年各项绩效指标均按照计划完成，经济效益和社会效益明显。单位自评分97.10分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1、目标设定：整体绩效目标设定,单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；项目绩效目标设定,绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

2、预算配置：预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分；基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口，预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

（二）过程情况分析

1、预算执行：按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，预算执行的及时性和均衡性达到预期要求；本年度结转结余变动率-50.79%；““三公经费”变动率0%；“三公经费”控制率140%，未控制到位；实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率100%，严格执行政府采购预算；收入依据充分（财政拨款）、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合预算资金的规范运行情况。

2、预算绩效管理：加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障；按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作；按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，日常管理规范。

3、资产管理：加强资产管理、规范资产管理行为，制定管理制度，资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障；资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产安全运行情况；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率100%。

（三）产出情况分析：年度重点工作实际完成率超过100%，对重点工作的办理落实；履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率89%，；在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率89%；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率100%。

（四）效果情况分析：圆满完成高素质农民培训并产生直接或间接的经济效益；圆满完成高素质农民培训并产生直接或间接的社会效益。让更多农民朋友受益，并且在社会得到广泛好评。高素质农民培训的完成并产生直接或间接的可持续影响；预算年度中部门没有发生过违纪违法情况；满意度测评达到90分以上。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

无。

（二）改进的方向和具体措施

无。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：云南省农业广播电视学校开远市分校2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：云南省农业广播电视学校开远市分校2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                      单位名称：云南省农业广播电视学校开远市分校

                                        2022年 4 月 12 日

                 联系人：李玉华 0873-3165275