开远市种子管理站部门2021年度项目支出绩效单位自评报告

开远市种子管理站部门2021年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）2021年救灾备荒种子储备经费

1.项目概况

项目背景：农作物救灾备荒种子主要用于农业生产发生自然灾害时，保证恢复生产用种与发展生产所需优良品种，减轻自然灾害给农业生产带来的损失，为受灾地区农业生产的顺利进行提供保障。为了切实保障我市农业生产安全和灾年不减产，根据《种子法》和《红河州农作物救灾备荒种子储备管理暂行办法》，开远市种子管理站建立农作物救灾备荒种子储备制度、开展农作物救灾备荒种子储备工作，2021年申报预算10.00万元。

项目主要内容：实体储备杂交玉米救灾备荒种子不少于3吨；储备期间库内种子的贮藏保管、检查检验工作，确保种子质量安全；救灾备荒种子发放及相应台帐建立工作。

项目实施情况：2021年储备实体玉米种子师单8号4.2吨，于2021年7月份入库，2022年3月全部免费发放给农业农村局及下属单位职工挂钩联系的原建档立卡户用于大春生产。

资金投入和使用情况：2021年度救灾备荒种子储备经费预算批复10.00万元，使用经费72,366.03元，预算资金使用率72%。资金使用率较低的原因主要为：1、由于我单位变压器安全问题，与州种子站协商后，将救灾备荒种子暂时储备于州种子站低温库，于次年2月份运回。从而减少了低温库水电费的开支。2、救灾备荒种子于2022年3月份发放，我站需预留部分资金用于保障救灾备荒种子发放工作的正常开展。3、部分结余资金用于在2022年预算资金未下达前，保障低温库安保人员工资正常发放。

2.项目绩效目标

总体目标：提前储备杂交玉米种子、提前做好应对自然灾害时防护措施，确保恢复生产有种可用，减轻自然灾害给农业生产带来的损失，为受灾地区农业生产受灾不减产提供保障。

阶段性目标：2021年实体储备杂交玉米种子不少于3吨，用于因灾补种用种。

3.项目组织管理情况。

2021年救灾备荒种子储备项目工作由开远市种子管理站组织实施。我单位已制定项目实施方案，设置项目实施领导小组和项目实施小组，制定业务管理制度和财务管理制度。

（二）2021年农作物种子生产经营管理经费

1.项目概况

项目背景：进一步加强农作物种子生产基地监管、强化农作物种子生产源头治理、规范种子生产管理、强化种业知识产权保护；进一步加强种子销售市场监管，规范种子销售市场经营秩序、保障我市农业生产用种安全，为我市农业生持续高效发展夯实基础，2021年申报预算7.00万元。

项目主要内容：1、严格各类试验监管。按照属地管理的原则，以试验设计布局、田间管理等为检查重点。加强对辖区内联合体试验、绿色通道试验、自主试验和引种试验等各类试验的监管，为品种审定和引种提供科学可靠的试验依据。2、加强种子生产基地监管。以制种企业生产备案、委托合同、品种权属和亲本来源等内容为重点，开展制种基地检查，严厉打击盗取亲本、私制滥种、非法生产转基因种子等违法违规行为。3、加强种子销售市场监管。结合春、秋两季检查，重点检查内容以种子来源、包装标识、质量、种子经营门店和销售人员资质、经营档案等为重点，开展销售市场检查，严厉打击无证经营，非法销售假、劣种子和转基因种子等违法违规行为。

项目实施情况：1、2021年，我市实际备案的种子生产企业共6家、15个品种（其中：水稻6个、玉米9个），面积共3794亩（其中：水稻154亩、玉米3640亩）。2、春季种子市场监管。在我市备案经营的“两杂”种子共262个品种、85.13万公斤，其中：玉米208个品种、76.45万公斤，稻53个品种、8.68万公斤；其它种子27个品种，主要包括豆类、瓜类、蕃茄、辣椒、叶菜类蔬菜等。完成种子市场专项检查15期（次），出动执法车辆15台（次）、执法人员75人（次），检查种子经营门店170个（次）、检查农作物种子 2071个（次）、其中：玉米1857个（次）、水稻214个（次），教育种子经营人员20余人、没收散装玉米种子113公斤、签订《开远市农产品质量安全承诺书》48份、现场指导购种农户“购买杂交玉米种子的注意事项”5期次、指导450余人次。完成“两杂”种子质量扦样检查73个品种，我站完成样品扦取33个（另40个已由其它监督管理机构扦取）、其中：玉米28个品种、代表数量9.18万公斤，稻 8个品种、代表数量 0.42万公斤。此次扦样工作主要涉及我市乐白道办事处、灵泉办事处、小龙潭镇、中和营乡、碑格乡和市区23家经营门市和代销点，共出动执法车辆9台次，扦样人员45人次。春季共扦取的33个样品中：29个样品（含玉米26个、水稻3个）由我站对其水分、净度、发芽率、转基因速测4项指标的检测，检测数据全部合格，被检验品种4项指标合格率100%。4个样品（玉米、水稻各2个）送红河州种子管理站对水分、净度、发芽率、转基因、真实性共五项指标进行检测。3、秋季种子市场监管。完成秋季农作物备案8个种类，74个品种。备案数量较大的主要有：甜脆豌豆18个品种、2319公斤，小麦3个品种、2700公斤（其中文麦14号2500公斤），其余还有蕃茄、辣椒、叶菜类等。开展秋季专项检查6次、检查种子经营门店61个（次）、共计出动执法人员30人次，执法车辆6辆次。被检查的所有经营门店备案信息真实，经营种子标签标识全面、真实、规范。门店检查覆盖率为100%，小麦和鲜食玉米未发现不合格现象、标签标识二维码制作规范，实现可追溯。经检查，2021年度我市秋季农作物种子经营情况是：小麦品种少、数量也少；鲜食玉米品种较多但单个品种数量较少，达不到抽检要求；油菜种子数量极少且全部为自留品种。故截至目前只抽检小麦品种一个（文麦14号），经检测：水分、净度、发芽率全部合格，转基因速测为阴性。在检查过程中未发现“套牌”生产和销售未授权品种等侵权行为。4、各类试验监管。2021年，完成各类试验共27组全过程监管，其中：国家级联合体试验2组、省级联合体试验6组、自主试验10组、引种试验9组。以上试验共涉及玉米品种87个、水稻品种5个，已全部进行转基因成份速测，检测结果全部为“阴性”。

资金投入和使用情况：2021年农作物种子生产经营管理项目年初预算批复7万元，使用经费66880.16万元，预算资金使用率95.54%。

2.项目绩效目标

包括总体目标：强化种子监管，履行好种业行政许可、市场监管、质量监督和新品种保护等职责。

阶段性目标：开展种子法及配套办法、法律培训10期；开展春、秋两季种子市场专项检查不少于15场次；对我市辖区内的所有制种基地进行全履盖（100%）监管，每片制种基地田间检查不少于2次；对在我市辖区内开展的各类试验（内联合体试验、绿色通道试验、自主试验和引种试验）进行全履盖（100%）检查，每组试验田间检查不少于1次；对制种基地生产的所有品种和各类试验所涉品种100%进行转基因成分速测。

3.项目组织管理情况

2021年年农作物种子生产经营管理项目工作由开远市种子管理站组织实施。我单位已制定项目实施方案，设置项目实施领导小组和项目实施小组，制定业务管理制度和财务管理制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

了解本单位项目资金使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

2.绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目2个，其中：市级财政支出项目2个，上级转移支付项目0个。

3.绩效评价范围

本次绩效评价涉及项目2个，其中：一般公共预算支出项目2个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。

（二）绩效评价工作过程

为使绩效再评价工作顺利开展，由办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。

组织实施：一、开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。

三、评价情况及评价结论

（一）绩效自评结论

部门开展绩效自评项目数量2个，评价结果为“优”2个，“良”0个，“中”0个，差0个。

（二）绩效目标实现情况

1.项目1（2021年救灾备荒种子储备经费）绩效目标的实际实现情况

2021年储备实体玉米种子师单8号4.2吨，水分、净度、发芽率三项指标检测均为合格。预算资金使用率72%。

项目2（2021年农作物种子生产经营管理项目）绩效目标的实际实现情况

开展种子法及配套办法、法律培训33期、受训1576人次、发放相关宣传资料2000余份；开展春、秋季种子市场专项检查21期，春季开展种子市场专项检查15期，秋季开展种子市场检查6期；农作物种子质量检验检查30个品种，其中玉米26个、水稻3个、小麦1个；开展联合体试验监督管理27次，我站对辖区内27组类试验进行全过程监管，全部进行转基因成份速测，检测结果全部为“阴性”；种子市场监管覆盖率=100%；市场销售“两杂”种子质量合格率=100%；“两杂 ”种子经营备案率=100%；预算资金使用率=95.54%；各项工作及时完成率=100%；维护种子市场秩序，减少用种纠纷，我市辖区内“两杂 ”种子销售门市不存在无证经营、不合格商品上架、未备案销售的情况等，种子市场井然有序。全年完成用种纠纷调解5起。

四、主要经验及做法

1、本单位年初制度项目绩效目标时，结合往年完成目标任务情况和当年工作计划，充分和各业务部门沟通协调，确保制定依据充分，制定科学、合理，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。符合部门“三定”方案确定的职责，与部门履职、年度工作任务相符，符合部门制定的中长期实施规划。

2、在部门预算绩效运行监控管理工作中，每季度跟进绩效目标完成情况，对当年绩效目标能否完成进行提前预判，提前干预，提前调整，使得大部分绩效目标能够如期完成。

3、在开展部门项目支出绩效自评中，由绩效自评小组进行评分，查找不足之处，制定整改措施，逐年完善本单位整体绩效。

五、存在的问题及原因分析

部分指标的设定精确度还不够，例如，项目经费使用率年初指标设定为100%，9月份调整为85.29%，实际完成81.91%。其主要原因是对资金的分配和支付进度掌握不够。我单位将进一步加强部门整体绩效和年初预算知识学习，强化年初预算统筹性和绩效目标可行性，确保绩效目标清晰、细化、可衡量，预算编制科学，预算编制与履职目标紧密衔接，编制依据充分，数据详实，结构细化。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：开远市种子管理站部门2021年度项目支出绩效单位自评

单位名称：开远市种子管理站

  2022 年 4  月 20 日

         联系人:朱德敏            联系电话:18788484539