开远市农业技术推广中心部门2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1991年，开远市人民政府文件（开政复[1991]5号）对市农业局《关于建立开远市农业技术推广中心的请示》的批复，开远市农业技术推广中心正式成立；2002年12月《关于核定事业单位人员编制的通知》，开远市农业技术推广中心人员编制核定41名（开机编字[2002]10号）；2015年11月5日，《中共开远市委机构编制办公室关于理顺开远市人民政府发展生物产业办公室有关机构编制事项的通知》（开机编办[2015]12号），开远市农业技术推广中心事业编制36名（其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制32名，工勤人员编制1名）。

1、简述部门职能

    （1）主要负责和参与制定我市农业技术推广的规划及计划，并组织实施；（2）实施农业技术重点推广项目，建立好各种农作物示范样板，抓好新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；（3）抓好农业科技的宣传和培训，指导下级农业技术推广机构开展业务工作；（4）服务三农，为农民及新型经营主体提供农业技术、信息等咨询服务。

2、机构设置及人员情况

本单位为独立编制机构，人员情况：专业技术人员27人，管理及工勤人员3人。学历结构为研究生3人，大学本科15人，大学专科9人，中专及以下5人；职称结构为农业技术推广研究员1人，高级农艺师14人，农艺师9人，助理农艺师3人，高级工1人，管理岗1人。2015年11月4日开远市农业技术推广中心核定为公益一类事业单位（开机编字【2015】66号）。经费形式：财政全额拨款，机构规格：副科级，人员编制36人。

3、年度工作计划及重点工作任务情况

 工作计划：

（1）适度扩大冬马铃薯种植、探索秋马铃薯种植；引进马铃薯早熟品种进行试验示范推广；对全国冬马铃薯及秋马铃薯种植情况进行了解分析，指导我市种植规模；对接市场，加强销售提前预测；培育经纪人队伍

（2）针对低温冷害特别是霜冻影响产量低问题，进一步最佳种植与收获期，尽量将农户损失率压低到最小状态；

（3）针对生产中鲜食（冬春）玉米种植成本偏高的问题，在栽培方式上加大化肥减量增效试验示范力度，争取在栽培方法、机械化应用上完成技术创新；

（4）抓好农户水稻田间管理，有针对性地对栽插时期晚的村寨进行重点培训，督促农户统防统治，确保丰产丰收。

（5）继续实施化肥减量工作，指导好夏秋农作物生产和秋冬作物肥料施用，推广有机肥替化化肥等提升耕地地力的措施，实施好秸秆还田和绿色种养循环农业试点项目工作；

（6）做好开远蜜桃“实生变异选优试验”及其它试验跟踪观察记载和研究；搞水果生产管理技术培训10期，培训300人次；继续做好吊干杏在怡里鲁沙地的示范种植；做好全市水果生产常态工作的指导服务工作。

 工作任务情况：

生产情况

（1）马铃薯生产  2021年开远市冬薯种植面积6万余亩，中和营镇5.4万亩、大庄3100亩、羊街1100亩、碑格2600亩；马铃薯薯种主要来自丽江和大理；2月至3月下旬上市面积5000余亩；

（2）优质稻生产  完成水稻种植6.67万亩，完成优质稻种植5万亩。于2-3月育秧，4-5月移栽，9月收获。

（3）测土配方施肥工作  加强田间指导，科学种植，增施有机肥替代化肥技术的推广运用。进行测土配方施肥示范，测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上。科学施肥管理和技术体系得到提高，科学施肥水平明显提升，肥料利用率稳步提高。主要农作物肥料利用率达到40%以上。

（4）水果生产  截止2021年11月，全市水果累计面积14.03万亩、已收获64226亩、收获产量65976吨、产值34438.52万元。其中上万亩的有桃4.45万亩、梨3.08万亩、柑橘1.43万亩、李子1.43万亩；上千亩的有苹果8210亩、杨梅8292亩、石榴5998亩、芒果2762亩、葡萄2166亩、枇杷2158亩、蓝莓1300亩、樱桃1290亩。

（5）蔬菜生产  开远市2021年度蔬菜产业（不包括鲜食马铃薯）总播种面积预计达  13.5万亩以上，预计总产量25.7万吨以上，预计农业总产值（按综合平均地头价计）4.37亿元以上。

（6）中药材生产 全市2021年三季度中药材面积51312亩，其中：三七8200亩、何首乌400亩、葛根600亩、红花600亩、砂仁1000亩、草乌200亩、续断200亩、生姜11000亩、黄山药100亩、万寿菊28862亩，其它150亩；收获35012亩，其中三七1300亩、何首乌400亩、葛根250亩、红花600亩、砂仁200亩、草乌50亩、续断200亩、生姜3000亩、黄山药50亩、万寿菊28862亩。

（7）花卉生产  2021年全市花卉苗木种植面积10.16万亩，同比增长6.61%，农业产值14.6亿元，同比增长5.19%；

试验示范

（1）马铃薯生产中实施鲜食马铃薯示范种植的试验示范及技术指导，完成冬马铃薯试验6组、示范2组。

（2）优质稻生产中安排新品种试验栽培4组；生物菌肥同田对比试验2组；极量创新栽培试验2组；增施不同中微量同田对比试验1组；直播稻试验2组；机插秧示范370余亩。化肥减量后移不同钾肥用量同田对比试验1组；菜后一膜两用直接移栽试验1组；水稻秧田期覆盖防虫网与常规育秧移栽大田对南黑防效同田对比试验1组；水稻育苗旱栽与直播旱栽同田试验1组。

（3）目前在卧龙谷开展水稻化肥减量，有机肥替代化肥示范1000亩，斐呢冲实施春薯种植示范100亩，完成55个耕地质量等级调查评价点样品采集，开展大白菜、甘蓝有机肥替代化肥减量增效2组。在灵泉街道崩打村委会份玉、那丕分别开展2个耕地质量监测点监测试验。积极申报种养循环绿色农业试点县和秸秆综合利用重点县2个项目。实施秆秸还田示范4片共4500亩。建设粪肥还田10万亩。在小麦、马铃薯、洋葱、甘蓝、甜椒上开展绿色种养循环农业试点试验5组，开展效果监测点20个

（4）水果生产中安排试验4个类别包括防草布、吊干杏、引进桃新品种、引进梨新品种；继续开展开远蜜桃“实生变异”选优试验；怡里村委会鲁沙地吊干杏示范10亩；

（5)蔬菜生产中设计并实施蔬菜产业有关魔芋种植模式、品种比较、重茬地治理、香椿绿色种植、洋葱绿色种养循环试验共8组，工厂化集中育苗示范面积22亩，完成蔬菜无土基质育苗695万苗，主推品种6个。

(6)鲜食玉米生产中安排新品种试验栽培1组；生物菌肥同田对比试验1组；极量创新栽培试验1组。

培训

2021年中心技术员以优质稻、马铃薯、蔬菜、水果、花卉等项目为主，组织技术培训103期，培训6613人次，其中建档立卡户143人次。下派技术人员912人次到生产一线指导农业生产。其中，高级农艺师818人次，指导种植农户2736户。   

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：

1、粮食作物及经济作物项目示范年均增产2.0%；

2、新品种引进试验或示范在20个以上；

3、新技术引进示范、推广在3项以上；

4、对农民的技术培训不低于6000人次；

5、对农民种植指导不少于2500人次；

6、争取并实施增粮增效项目至少1项。

工作任务：

1、大力发展优势产业，提高作物单产和经济效益。

2、加大新品种、新技术、新肥料引进试验及示范力度。

3、积极申报、争取各种植项目的立项。

4、开展农技推广服务，围绕乡村振兴和“一县一业”，做好技术培训及技术服务工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

全市种植农作物品种优化；特色农作物一定规模生产；种植产业综合生产能力和质量效益稳步提升，农村居民收入持续增加，全市农业现代化水平显著提升。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效工资管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

2021年部门预算批复财政拨款收入和支出547.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入和支出547.42万元。

2、整体收支情况

2021年开远市农业技术推广中心部门整体收入636.52万元，其中：年初结余资金11.62万元，财政拨款收入609.91万元，其他收入14.99万元。2022年部门整体支出623.73万元，其中：基本支出547.98万元，项目支出75.75万元。

3、预算执行情况

财政拨款收入609.91万元。财政拨款支出621.53万元，其中基本支出545.78万元，项目支出75.75万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年开远市农业技术推广中心实际完成：一是项目增产幅度达到5%以上；二是53个新品种引进试验或示范；三是15项新技术引进示范、推广；四是技术培训103期，培训6613人次；五是指导种植农户2736户；六是实施增粮增效项目4项。

（二）绩效目标未完成原因分析

无。

三、绩效自评结论

本单位2021年度部门整体支出绩效评价自评分95分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）投入分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据是否充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为97.99%，结转结余变动率为10.04%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为599.88%，原因为：承担的项目多，下乡次数增多，过路费、油费贵，相对一切费用增加。政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。
    （三）产出分析

2021年重点工作办结率达80%。2021年设定绩效指标18条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标17条，实际完成率和完成及时率为94%，质量达标率为100%。
    （四）效果分析

社会效益：教育事业可持续发展。达到全部预期指标，效益较为明显。农村经济发展水平有效提升。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

对绩效评价工作的认识不足，在绩效评价工作开展中存在对该项工作认识、理解不到位等情况。

绩效评价工作主要以财务年度来评价，部分项目跨年度实施，造成评价不够全面的情况。

（二）改进的方向和具体措施

1、绩效管理科学规范：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价，事后结果运用和绩效考核。

2、绩效管理分类推进：对基本支出、支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。

3、绩效指标具备相关性：绩效指标设置应当针对具体支出及产出绩效进行，清晰反映支出和产出之间的紧密对应关系。

4、绩效管理公开透明：真实、客观、公正、公平的反映项目绩效，相关信息要依法公开，接受监督。

5、加强业务知识的学习更新，提高履职能力，不断提高我们的履职效益和服务对象满意度。

六、主要经验及做法

根据《开远市财政局关于开展2022年市级绩效评价工作的通知》（开财发〔2022〕61号）文件要求，我单位成立了绩效评价工作小组，制定了部门项目及整体支出绩效评价的工作方案、评价指标体系，明确责任部门和责任人，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重点工作日程，对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。主要做法如下：

（1）核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。

（2）查阅资料。查阅2021年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、部门员工进行调查。

（4）归纳汇总。对收集的评价材料情况进行综合分析、归纳汇总。

（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

（6）形成绩效评价自评报告。

七、其他需说明的情况

无。

附件1、开远市农业技术推广中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件 2、开远市农业技术推广中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市农业技术推广中心 

  2022 年 4  月 15  日