开远市动物疫病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

（四）部门预算绩效管理开展情况

一是年初开展绩效目标编制确定，与各业务部门确认当年预期指标、上级要求指标，以此作为依据确定年度绩效目标；二是每季度按照市财政局要求于对本单位绩效目标完成情况进行统计监控，并对不合理绩效目标进行调整，对与预期目标相差较大的绩效目标完成偏差情况进行分析，以便及时完成设定目标。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1、预算批复情况

（1）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入137.41万元，其中：一般公共预算137.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比略有减少，主要原因分析是2021年人员较上年减少，导致公用经费减少。

（2）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入137.41万元，其中:本年收入137.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.41万元（本级财力137.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比略有减少，主要原因是2021年人员较去年减少。

2、整体收支情况

2021年共收到财政拨款收入226.65万元，其中：2130104事业运行112.67万元，2080502事业单位离退休0.19万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.90万元，101102事业单位医疗7.43万元，公务员医疗补助6.12万元，2210201住房保障支出9.44万元。2130108病虫害控制77.10万元。2101103农产品质量安全1.80万元。

2021年共收到财政拨款收入226.65万元，上年度财政拨款收入168.49万元，本年比上年增加58.16万元。增加主要原因是本年项目增加，相应项目经费增加。

2021年共支出财政拨款支出246.57万元，其中：2130104事业运行112.76万元，2080502事业单位离退休0.34万元，2013805市场监管执法0.51万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.90万元，2101102事业单位医疗7.44万元，2101103公务员医疗补助6.12万元，2210201住房保障支出9.44万元。2130108病虫害控制96.26万元。2101103农产品质量安全1.80万元。

2021年共支出财政拨款支出246.57万元，上年度财政拨款支出170.61万元，本年比上年增加75.96万元。增加主要原因是人员经费、项目经费增加，相应支出经费增加。

3、预算执行情况

财政拨款收入226.65万元。其中基本支出147.76万元。项目支出78.89万元。财政拨款支出246.57万元。其中基本支出148.51万元。项目支出98.06万元。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

组织培训期数为3次；培训参加人次为72次；重大动物疫情扑灭防护服储备数量为200套；储备防护手套、口罩数量为1300套；储备消毒药品数量为8.8吨；牲畜口蹄疫免疫注射量为54万头；强制免疫密度为100%；重大动物疫病强制免疫反应死亡率为2%；畜禽产品质量安全合格率100%；春秋动物防疫抗体合格率86.13%；重大动物疫情处置率为100%；培训出勤率为100%；参训率为100%；预算资金使用率为108%；各项工作完成及时率为100%；“三公经费”控制率为136%；有效减少养殖户经济损失率 ；家畜禽饲料瘦肉精添加率为0%；保障了畜牧业健康持续发展和畜禽产品的质量安全；有效提高防疫免疫密度和免疫质量；养殖户满意率为93% ；内部干部职工满意度为100%。

（二）绩效目标未完成原因分析

1、重大动物疫情扑灭防护服储备数量目标任务为500套，实际采购200套，完成率为40%,未完成原因是上一年度采购的防护服数量大，造成剩余较多，今年需求量减少；2、三公经费控制率目标任务是小于等于100%，实际完成数为136%，主要原因是本单位公车车龄长，修理费用较高。

三、绩效自评结论

绩效自评得分为96分，评分等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1、目标设定满分7分，自评得分7分。整体绩效目标设定方面，制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量，得分4分。项目绩效目标设定方面，科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化得分3分。

2、预算配置满分8分，自评得分8分。预算编制科学性方面，单位本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出保障方面，根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，项目支出中不存在列支基本支出内容，基本支出无缺口。重点支出保障率方面，部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为100%。

（二）过程情况分析

1、预算执行方面，预算执行率完成预算执行支出进度9月30日前≥80%，11月30日前≥95%；2、结转结余变动率>0%，不得分;3、“三公经费”变动率＞0%，不得分；“三公经费”控制率≤100%，不得分；政府采购执行率=（实际采购金额/采购预算数）×100%，本单位2021年无政府采购，得分满分；收入合规率100%得1分；支出合规率100%得1分。

2、预算绩效管理方面，管理制度健全性：单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，得满分；落实绩效主体责任方面，按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，但未成立领导小组，扣一分；整改落实方面；对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改，得分满分；资料、信息报送、预决算公开的及时性方面：单位已经按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，得满分。

3、资产管理方面，资产管理制度健全性方面：单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，得满分；资产管理安全性方面：单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，得满分；固定资产利用率方面：单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率≥90%，得满分。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标22条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标20条，实际完成率和完成及时率为91%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

1、履职效益方面，经济效益达到全部预期指标，效益较为明显得满分；社会效益方面，单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响达到全部预期指标，效益较为明显得满分；生态效益方面，单位履行职责所带来的直接或间接的生态效益达到全部预期指标，效益较为明显得满分；行政效能方面，未发生廉政问题，得满分；社会公众或服务对象满意度方面，按收集到的满意度情况得分：≥90分，得满分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、我单位三公经费变动率及三公经费控制率均不得分，主要是因为我单位公务用车运行维护费费用较高，造成我单位公务用车运行维护费较高的原因是单位车辆车龄长，器件老化，维修率高，维修费用高。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述问题，我单位将坚持厉行节约，在以后的工作中更加爱护公务用车等单位固定资产，以减少维修费用开支。

六、主要经验及做法

    在部门预算绩效运行监控管理工作中，我单位依据往年完成目标任务情况，以及单位工作职责职能对本单位绩效目标进行科学制定，做到有据可依。确定绩效目标时积极征求相关业务部门的意见，合理设定绩效目标。目标设定之后每季度跟进绩效目标完成情况，对当年绩效目标能否完成进行提前预判，提前干预，提前调整，使得大部分绩效目标能够如期完成。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市动物疫病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：开远市动物疫病预防控制中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市动物疫病预防控制中心 

   2022年4月19日

联系人：金晓梦                       电话：0873-7220800