开远市农村能源工作站2021年度部门决算

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开远市农村能源工作站2021年度部门决算  

目录 

第一部分  开远市农村能源工作站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况 

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表 

十二、2021年度项目支出绩效自评表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市农村能源工作站概况 

一、主要职能 

（一）主要职能  

制定农村能源技术标准、技术规范和中、长期发展规划；负责新能源的科学研究、开发示范和推广工作；巩固以沼气项目为主的农村能源建设成果；组织、指导、监督全市农村能源工作开展；试验、示范、推广沼气综合利用技术；负责农村人居环境改善工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍 

加快推进2个农村能源项目建设，确保在第一季度完成项目建设任务。加强农村能源设施管理工作，加大对设施检查频次，积极争取上级管护资金，确保管理工作有效，设施管护全覆盖。大力推广农村沼气综合利用成果，为种植“绿色农产品”提供优质有机肥料的同时，扩展农户创收空间。加大对农村人居环境整治工作督察检查力度，巩固提升“农村人居环境整治三年行动”成果。积极探索农村能源及“厕所革命”项目建后管理模式和农村人居环境整治长效机制，确保建设成果。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成  

纳入开远市农村能源工作站2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，开远市农村能源工作站，本单位无内设科室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

开远市农村能源工作站2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制7人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 7 人（含参公管理事业人员 0人）。  

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。  

实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。  

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市农村能源工作站2021年度收入合计1,249,783.44元。其中：财政拨款收入1,249,783.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少269,832.7元，主要原因分析是项目减少，财政拨款减少。 

二、支出决算情况说明 

开远市农村能源工作站2021年度支出合计1,437,663.44元。其中：基本支出 1,257,783.44元 ，占总支出的87.49%；项目支出 179,880.00元 ，占总支出的 12.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比增加72,105.48元，主要原因分析是支付上年项目结余资金。 

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障开远市农村能源工作站正常运转的日常支出1,257,783.44元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,195,370.04元，占基本支出的95.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,413.40元，占基本支出的4.96%。与上年对比减少27,654.52元，主要原因是减少办公设备购置以及人员经费抚恤费减少。 

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障开远市农村能源工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,880.00元。与上年对比增加99，760.00元，主要原因是项目完工，支付工程款，支付人居环境整治农村能源示范村经费79,880.00元，支付农村沼气池兴废利旧安全改造处置经费100,000.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

开远市农村能源工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,437,663.44元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加72,105.48元，主要原因是职工养老保险、公务员医疗补助等社会保险费增加。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

8.社会保障和就业（类）支出107,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。  

9.卫生健康（类）支出108,883.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。     

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出1,138,326.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%。     

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    1 

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出82,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

开远市农村能源工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66,445.00元，支出决算为7,301.18元，完成预算的10.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,001.18元，完成预算的15.72%；公务接待费支出决算为300.00元，完成预算的1.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我站对公务用车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，不存在超编制或未经批准配备更新公务用车情况，不存在虚列公务用车运行维护费问题；招待费严格按照相关制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，坚持有利公务、务实节俭、简化礼仪、高效透明的原则，规范公务接待部门和接待标准的管理，不存在超标准接待提供食宿和交通、服务情况。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.18元，增长0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算与去年相比增加1.18元，增长0.02%，主要原因是车辆老化，维修成本增加；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,001.18元，占95.89%；公务接待费支出300.00元，占4.11%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费支出7,001.18元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出 7,001.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出300.00元。其中：  

国内接待费支出300.00元（其中：外事接待费支出0.0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市农村能源工作站2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。  

二、国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，开远市农村能源工作站资产总额155,866.45元 ，其中，流动资产101,471.00 元 ，固定资产54,395.45元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 0元，无形资产 0元 ，其他资产 0 元 。与上年相比，本年资产总额减少1,472,962.35元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额5,500.00元，其中：政府采购货物支出5,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

根据2021年部门整体支出绩效评价方案及指标体系，查阅收集相关资料，审查账簿凭证，现场查看项目具体实施情况，总结项目实施情况及结果，完成自评，2021年部门整体支出绩效评价自评分为96.5分,评价等级“优”。  

五、其他重要事项情况说明 

(无） 

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

  第五部分  名词解释 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。 

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。     

  联系电话：0873-7231006            联系人：张梅 

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