开远市动物卫生监督所2021年度部门决算

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开远市动物卫生监督所2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

依法开展与动物防疫检疫相关的监管执法；受主管部门委托依法开展兽药饲料生产经营活动的监管执法；依法办理跨省引种检疫调运审批手续；负责动物防疫检疫证章标志监管；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年度开远市动物卫生监督所切实认真抓好全市动物及动物产品检疫和动物卫生监管执法等各项工作，现将一年来的工作情况介绍如下：

1.动物检疫工作，按照《动物防疫法》《动物检疫管理办法》等法律法规，认真组织开展动物及动物产品检疫工作，所有检疫申报点均已全面实行电子出证操作；

2.动物疫病可追溯体系建设及检疫票证使用管理； 

3.动物卫生监督管理（规模养殖场（户）监管、饲料兽药监管、屠宰环节监管、检疫申报点监管。）；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.动物卫生执法案件查处，为严厉打击畜牧行业的违法行为，有效整顿畜牧业生产经营秩序，对日常监管中发现的违法行为严肃查处，绝不姑息。为严厉打击畜牧行业的违法行为，有效整顿畜牧业生产经营秩序，对日常监管中发现的违法行为严肃查处，绝不姑息；

5.饲料兽药、动物产品质量安全抽检（屠宰环节 “瘦肉精”抽检、畜禽产品质量安全抽检、饲料质量监督抽检、兽药质量监督抽检。）；

6.非洲猪瘟防控工作；

7.其他专项工作（病死畜禽无害化处理收集体系建设、开展专项打击违法违规调运动物（特别是生猪）及动物产品）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市动物卫生监督所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。分别是：

1.开远市动物卫生监督所，内设机构有办公室、检疫组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市动物卫生监督所部门2021年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 19 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 19人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 7人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市动物卫生监督所部门2021年度收入合计4,213,484.40元。其中：财政拨款收入4,213,097.99元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入386.41元，占总收入的0.01%。 与上年收入决算数4,023,068.41元对比，增加了190,415.99元，主要原因是2021年度上级项目较2020年有所增加。

二、支出决算情况说明

开远市动物卫生监督所部门2021年度支出合计4,502,908.58元。其中： 基本支出 3,517,815.28元 ，占总支出的 78.12%； 项目支出 985,093.30元 ，占总支出的 21.88%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年支出决算数4,116,763.28元对比增加386,145.30元，主要原因是2021年度支出项目经费较2020年有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,517,815.28元。 与上年决算数3,623,782.05元对比减少105,966.77元 ，主要原因是2021年6月调入新职工，1月至5月基本工资、津贴补贴等人员经费支出较上年减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,403,842.63元，占基本支出的96.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,972.65元，占基本支出的3.24% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出985,093.30元(其中2130108病虫害控制835,093.30元，2130110执法监管150,000.00元）。 与上年决算数492,981.23元对比增加492,112.07元，主要原因是2130108病虫害控制专项经费增加。具体增加项目为病死畜禽无害化处理补助经费。2021年度项目开支情况如下：2130108病虫害控制支出835,093.30元，主要用于开展全市动物防疫监管工作，规范动物检疫申报点建设，降低畜禽疫病发生率，降低畜禽死亡率，促进畜牧业持续健康发展，增加养殖户经济收入。通过发放病死动物无害化处理补助，加强监督管理，提高畜禽养殖场（户）自觉处理病死畜禽的积极性，畜禽无害化处理率逐步提高，基本杜绝大面积乱丢病死动物尸体的情况。推动养殖业健康发展，畜产品质量安全和公共卫生安全，同时有效促进生态文明建设和美丽乡村建设工作；2130110执法监管支出150,000.00元，主要用于加强动物检疫工作的监督指导，依法依规组织开展全市动物及动物产品检疫工作，防控动物疫病传播，保障畜产品质量安全，确保规模养殖场（户）产地检疫申报检疫率100%；加强兽药饲料等养殖投入品生产经营及使用环节的监督指导，从源头上保障畜产品质量安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市动物卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,502,522.17元，占本年支出合计的 99.99% 。 与上年决算数4,116,763.28对比增加了385,758.89元，主要原因是2021年度病死畜禽无害化处理补助项目经费支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出336,031.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于机关事业单位离退休公用支出、在职养老保险和职业年金缴费支出和遗属补助金支出。其中:  事业单位离退休4,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出276,160.00元；机关事业单位职业年金缴费支出45,414.05元；死亡抚恤10,257.00元。 

9.卫生健康（类）支出266,339.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于机关事业单位承担的医疗保险及公务员医疗补助支出。其中:事业单位医疗169,689.32元；公务员医疗补助96,650.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,679,643.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.72%。 主要用于在职人员工资支出、项目支出和日常机构运转经费支出。其中:事业运行2,672,540.66元；病虫害控制835,093.30元；执法监管172,009.24元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出220,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。 主要用于在职人员住房公积金支出220,508.00元。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市动物卫生监督所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 102,300.00元，支出决算为 33,763.14元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为32,647.14元，完成预算的 61.60 %；公务接待费支出决算为1,116.00元，完成预算的 2.26 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加8,552.20元，增长33.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 9,472.20元，增长40.87%；公务接待费支出决算减少920.00元，下降 45.19%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费增加的主要原因为燃油费上涨、车辆损坏维修次数增多，费用增加；公务接待费支出决算减少的主要原因为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,647.14元，占96.69%；公务接待费支出1,116.00元，占3.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 32,647.14元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 32,647.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物卫生监管等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 1,116.00元。其中：

国内接待费 支出 1,116.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查动物卫生监管工作及动物无害化处理相关工作发生的接待支出 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市动物卫生监督所部门2021年机关运行经费支出0.00元 ，与上年机关运行经费支出0.00元对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市动物卫生监督所部门资产总额 482,524.16元 ，其中，流动资产 13,585.16元 ，固定资产 455,139.00元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0元 ，无形资产 13,800.00 元 ，其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少381,707.91元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 14,500.00元，其中：政府采购货物支出 4,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出 10,000.00 元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

（二）一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

（三）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（四）三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系人：马琼             联系电话：0873-7222029

监督索引号53250200332601201111