云南省农业广播电视学校开远市分校2021年度部门决算

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云南省农业广播电视学校开远市分校2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省农业广播电视学校开远市分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业广播电视学校开远市分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业职业学历教育教学管理工作；农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训：实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程：按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

根据《云南省财政厅、云南省农业农村厅关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》云财农【2020】217号、《红河州财政局、红河州农业农村局统关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》红财农发【2020】107号、《云南省农业农村厅2021高素质农民培育工作实施方案》、《红河州农业农村局2021年高素质农民培培育实施方案》要求，为进一步做好开远市高素质农民培育和资金使用管理，开远市农业农村局7月6日制定了《开远市2021年高素质农民培育项目实施方案》。2021年7月20日, 市农业农村局召开工作启动会议，根据上级下达的任务指标及时做了安排部署。结合开远市国家现代农业产业园、“一县一业”示范县创建工作要求，紧扣高素质农民“有文化、懂技术、善经营、会管理”等核心要素，使高素质职业农民的经营管理水平、服务技能、生产能力得到全面提升，为“一县一业”发展提供人才保障。

2021年开远市承担中央级高素质农民培育经营管理型培训，补助资金53万元。产出数量指标：完成培训167人，以基层组织的乡村产业花卉带头人、专业合作社负责人、水稻种植户为培训对象，完成任务的104﹪。建立健全高素质农民培育对象库、师资库、基地库，构建“线上学习课堂、线下理论课堂、现场教学课堂”，每班培训15天，总学时达132个，效益指标：高素质农民生产经营能力和带动能力明显增强。服务对象满意度指标：≥85﹪，参评效率≥85﹪。总培训时间不少于120学时。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入 云南省农业广播电视学校开远市分校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个,分别是：

1、云南省农业广播电视学校开远市分校，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 5人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 7人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2021年度收入合计1,514,275.66元。其中：财政拨款收入1,474,489.00元，占总收入的97.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39,786.66元，占总收入的2.63%。 与上年对比增加46,839.79元，主要原因分析在职人员工资福利、人员经费、公用经费增加；项目经费也在增加。

二、支出决算情况说明 

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2021年度支出合计1,555,346.20元。其中： 基本支出 983,660.00元 ，占总支出的 63.24%； 项目支出 571,686.20元 ，占总支出的 36.76%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比2020年度支出合计1,443,542.67元。其中：基本支出1,124,399.87元，占总支出的77.89%；项目支出319,142.80元，占总支出的22.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%，增加111,803.53元，主要原因分析工资福利、人员经费增加；项目经费也在增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省农业广播电视学校开远市分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出983,660.00元。 与上年对比减少140,739.87元 ，主要原因分析人员减少，工资福利、人员经费同时减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 951,609.00元，占基本支出的96.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,051.00元，占基本支出的3.26% 。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省农业广播电视学校开远市分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出571,686.20元。与上年对比增加252,543.40元，主要原因分析项目培训人数增加项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：根据《云南省财政厅、云南省农业农村厅关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》云财农【2020】217号、《红河州财政局、红河州农业农村局统关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》红财农发【2020】107号文件要求，实行专人专账管理。中央级财政投入培训高素质农民160人，合计53万元。补助资金直接下达到实施单位，主要用于教材费、场地租用费、教师学员食宿费、教师授课补助、教师下乡交通费、实训耗材、学员档案资料费、跟踪服务费和印刷费等。实际支出490,826.00 元，2020年项目后期跟踪服务支出80,857.20元，2021年度合计项目资金支出571,686.20元。资金执行率92.61%，结余39,171.00元，结余资金计划用于开展后期的跟踪服务指导与回访工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,555,346.20元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比增加111,803.53元，主要原因分析工资福利、人员经费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   8.社会保障和就业（类）支出86,109.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。 主要用于事业单位离退休支出4,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出81,909.60元。 

9.卫生健康（类）支出94,706.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于事业单位医疗支出51,732.37元；公务员医疗补助支出42,974.40元。 

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   12.农林水（类）支出1,311,784.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。主要用于事业运行支出740,098.63元；科技转化与推广服务490,829.00元；其他农业农村支出80,857.20元。 

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出62,745.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%。 主要用于住房公积金支出62,745.00元。 

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7,000.00 元，支出决算为 7,000.00元，完成预算的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为7,000.00元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 7,000.00元。其中：

公务用车购置 支出 7,000.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 7,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。 

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2021年机关运行经费支出0.00元,云南省农业广播电视学校开远市分校单位性质为财政全额拨款事业单位。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，云南省农业广播电视学校开远市分校部门资产总额377,349.77元 ，其中，流动资产94,805.47元 ，固定资产 282,544.30元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 0元 ，无形资产 0元 ，其他资产0元,与上年相比，本年资产总额减少298,122.30元，其中固定资产增加减少25,192.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

        联系人：李玉华           联系电话：3165275

监督索引号53250200332600201111