开远市农业农村局（本级）2021年度部门决算

监督索引号53250200332601401000

开远市农业农村局（本级）2021年度部门决算

目录 

第一部分  开远市农业农村局（本级）概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市农业农村局（本级）概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

开远市农业农村局(以下简称“市农业农村局”)是开远市人民政府工作部门，为正科级，加挂开远市畜牧兽医局牌子。其主要职责是：

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期规划重大政策；指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作；培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”；组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展；负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展；牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理；提出农业投融资体制机制改革建议；编制中央、省、州和市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作，承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，提升国家、省、州、市支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工。与开远市市场监督管理局有关职责分工。1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由开远市市场监督管理局监督管理。2.市农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021在市委、市政府的坚强领导下，市农业农村局全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻中央、省委、州委、市委农村工作会议精神，全面抓好省委省政府红河现场办公会精神的贯彻落实，乡村振兴战略、现代农业产业、世界一流“绿色食品牌”、农村综合改革、农村人居环境等工作取得了明显成效。

一、各项经济指标稳步推进

2021年，全市农林牧渔业总产值45.98亿元，同比增长10.2%；农产品加工产值（农口）89.46亿元，增幅15.3%，农产品加工产值比2:1；全市粮食总产量15.65万吨，产值8.47亿元；生猪出栏145,590头，肉牛出栏16,189头，肉羊出栏81,029只，家禽出栏682.74万羽，商品鸡苗产销量2800万羽；实现肉类总产2.96万吨，禽蛋产量1.3万吨，奶类产量0.2万吨，实现畜牧业产值15.97亿元；水产养殖总面积3210亩，总产量完成0.15万吨，渔业总产值为0.46亿元。农村常住居民人均可支配收入20,362元，增长11.7%。

二、各项工作抓紧抓实，现代农业稳步推进

（一）狠抓产业培植，特色产业加快发展。以高原特色现代农业为重点，围绕“花卉苗木、水果、蔬菜、优质稻、畜牧禽蛋、生物产业”等六大特色产业。做亮高端花卉，新增花卉企业3家，研发、引进花卉新品种620个，新增花卉种植户2112户，花卉面积6600亩，新建温室大棚23.4万平方米，新增产值1.6亿元。做优特色水果，引进高端浆果种植主体6家，引进桃新品种8个、梨新品种5个开展试验示范，新增果树面积3.22万亩。做精冬春蔬菜，“开远藠头”国家农产品地理标志保护申报通过省级审核，申报面积3万亩；开展韭菜、青笋2个“有机食品”认证工作。依托红河兄弟三农公司、开远国洪公司等开展蔬菜分拣包装外销配送，全市蔬菜生产外销率达80.77%，同比增加29.7%。新增蔬菜面积2900亩。做强优质水稻，持续开展优质稻云恢290提纯复壮选育工作，筛选出综合表现较好株系5个，优选单株42株。推广水稻精确定量栽培技术，“云恢290”亩产突破800公斤。做大畜牧禽蛋，温氏乐白道螺丝塘种猪场竣工投产，发展温氏合作家庭农场5户，新增生猪出栏能力22万余头；稳定云岭广大、开远永华、开远禽业、开远凤翔4家生产企业生产种鸡、禽蛋。做特生物创新，依托开远博浩公司发展万寿菊种植2.89万亩，加工万寿菊浸膏300余吨，三七种植、砂仁、草乌面积分别增加3000亩、200亩、800亩，产值达1.28亿元。

（二）扎实开展“一二三”行动，全力打造世界一流绿色食品牌。全力推动“一二三”行动，坚定不移做强做优做大开远高原特色现代农业产业。抓实“一县一业”示范创建，围绕花卉产业规模化、绿色化、专业化、组织化、市场化水平提升，完成了28项创建指标，实施了8个重点项目。出台《开远市2021—2022年花卉产业持办法》，发放联农带农奖补资金600万元。成功举办开远市“一县一业”示范创建云花品牌打造活动、“云花开，芯至远”2021中国开远国际花卉品种展示会，承办了“四季云南 世界花园”10大名花新优品种推介会，不断提升“七彩云菊”区域公共品牌的知名度。紧盯种子端、电商端，以研发引领繁育，全力加速花卉种苗研发中心建设，深化“院企地”三方合作，建设4000平方菊创园试验棚，借助南京农业大学研发团队，实施自主研发和课题攻关，研发新品种20余个（杂交）、课题5个，引进国外新品种20余个；新建高端花卉种苗扩繁基地7.74万平方米。以实施全国“互联网+”农产品出村进城工程试点和全国电子商务进农村综合示范县为抓手，市级安排200万元专项资金扶持农产品电商发展，在市级建设4400平方米快递分拣中心。在乡村级先后整合或新建村组便民服务站（点）46个，安排快递路线6条，配齐快递投运车辆并做到当日往返。精心组织“三化”发展，一是聚焦“基础”完善“设施化”，出台《开远市“千塘万窖”建设三年行动计划实施方案》，实施“千塘万窖”建设行动计划。完成水塘、水窖、水池889个，补助资金500万元；遵循水到哪里高标建设到哪里产业布局到哪里的思路和原则，2021年开工建设高标准农田5.48万亩。二是聚焦“智慧”提升“数字化”，完成数字花卉全产业链平台（一期）建设，新建农业物联网基地22.83万平方米，智慧农业示范点5个，数字化管理系统5套，逐步推进农业产业数字化。三是聚焦“产业”强化“有机化”，出台《开远市高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划》，2021年全市已获有机产品证书5个、绿色食品证书5个、农产品地标产品2个，种植规模3.048万亩；“开远蜜桃”获农产品地理标志产品。7家企业进入2021年云南省“绿色食品牌”品牌目录名单，“七彩云菊”成功申报为“绿色食品牌”品牌目录区域公用品牌，获评2021年“10大名品”生产基地3个，分别荣获“10大名花”第一名、第二名和“10大名果”第八名。成功新申报省级农业龙头企业2家、州级农业龙头企业6家。

（三）巩固脱贫攻坚成果，乡村振兴全面推进。严格落实“四个不摘”要求，不断健全“一平台三机制”，实现四个全覆盖，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴。实施产业帮扶，实施“企业+合作社+脱贫户”“双绑”机制，全年安排产业发展资金6761.5万元，占财政专项资金的60.17%。提升集体经济，创新村集体发展模式，全市55个村（社区）中有47个村集体经济收入达到5万元以上。推进就业转移，全市脱贫劳动力转移就业11344人。强化金融服务，推进“一部手机云企贷”和“裕农快贷”推广运用，累计向各类涉农企业授信52户，累计投放贷款1.68亿元，累计向农户授信2710户，累计投放贷款0.86亿元。

（四）牢固树立新发展理念，扎实推进农业绿色发展。围绕加快推进农业向集约高效、绿色安全方向转变，积极创建国家农产品质量安全县市，以防控农业面源污染为目标，深入实施化肥农药减量增效行动，完善种养对接机制，深入实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目、绿色种养循环农业试点项目、秸秆综合利用项目、农膜加收利用项目和粪肥还田利用项目。推广增施有机肥料14.95万亩，测土配方面积8.5万亩，推广种植绿肥0.76万亩，实施绿色防控27.52万亩次，扎实开展受污染耕地安全利用工作采取措施10.63万亩；建设规模养殖场粪污收集处理利用设施48家，畜禽粪污资源化综合利用率达90%、规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%，州级以上龙头企业及“三品一标”获证企业100%纳入追溯平台。

（五）加快乡村建设行动，人居环境整治不断提升。高标准推进农村人居环境整治提升，被国务院评为全省唯一一个农村人居环境整治成效激励县。围绕“五增四减三管控两议定一主体”的工作思路，全面推进农村人居环境整治提升和干部规划家乡行动，整合市级财政资金1500万元，实施6项重点工作，采取人居环境整治提升“八步法”，深入实施“腾退空间”专项行动，确保全市422个自然村守住农村人居环境1档标准的底线不反弹，坚持示范创建高线，整合专债资金和激励县资金1.2亿元，分梯次打造30个重点示范村庄；协调市级资金700万元，实施农村环卫市场化运营，建立农户“收一奖一”保洁资金筹措机制，在乡镇成立市属国有企业子公司平台公司，逐步推行生活垃圾清运处理、农村公厕保洁维护等市场化、专业化、社会化的管护模式，让全市农村都有了自己的“物业公司”。

（六）深化农村重点改革任务，探索“三农”工作新经验。以全国农村综合改革试验区为平台，先行先试和总结提炼，摸索适合我市农业农村改革发展模式。2021年持续推进4项历年新增拓展试验任务，新申报获批“拓宽新型农村集体经济发展路径”和“智慧农业改革试点”并启动实施。乐百道阿得邑村委会和羊街乡黑泥地社区乡村治理经验分别被列为云南省和红河州“乡村治理典型案例”；《“四链融合”闯出高原特色农业发展新路径—云南省开远市创新现代农业产业园建设机制的做法和经验》入选全国农村改革试验区案例集。“开远市优化人居环境治理和维护机制试点”入选国家“2020年度农村人居环境整治成效的激励候选县名单”。

（七）以项目为引擎增，添发展后劲。以争取国家项目资金支持为重点，为全市乡村振兴实施注入强大动力。2021年共争取到资金11.19亿元，其中中央预算内投资资金1.29亿元，省级预算内资金0.3亿元，政府专债5.6亿元，银行融资4亿元。全年共实施项目8个，其中产业类项目4个，基础设施类项目1个，生态环保类3个。总投资30.7亿元，完成投资20.58亿元。其中续建项目4个，总投资24亿，完成投资18.51亿元；新开工项目4个，总投资6.7亿元，完成投资2.07亿元。全市全年完成农业固定资产投资102.35亿元，超州级下达年度目标任务70.58%。

（八）坚持全面从严治党，抓实党建引领工作推进。提高政治能力，强化政治本领。严格落实“第一议题”学习和中心组学习制度，抓实党员政治理论学习教育，转化学习成果运用；压实主体责任，全力提升党建。制定党建重点项目清单、全面从严治党责任清单、党建业务每月清单，明确意识形态责任，落实“一岗双责”责任；坚定理想信念，筑牢信仰之基。推进党史学习教育走深走实，为民办实事143件，扎实开展好“三查三访三评三提升”作风教育整顿工作，遍访村委会45个、企业203个、种养殖大户30户、普通农户325户，收集问题276件，解决问题183件；强化组织建设，筑牢战斗堡垒。持续推进党支部规范化建设、开展“四标”创建、抓实“模范机关”创建、“双报到双服务双报告”；发挥党建引领，促进乡村振兴提质增效。编制扶贫项目50个，创建“绿优呦”电商平台，实施高素质农民培育项目，举办培训班157期。整合专债资金1亿元，打造30个示范村庄，仁者、通灵获省评美丽乡村。实施网格化治理，提高村民自治水平；强化纪律规矩意识，筑牢廉政风险防控。完善和制定“三重一大”事项议事、财务审批办法等8个规章制度，严肃廉洁纪律。  

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市农业农村局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：

行政单位开远市农业农村局（本级）1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0个。开远市农业农村局（本级）内设有13个内设机构：办公室、法制与行政审批科(行政复议办公室)、发展规划及对外交流科、绿色食品科、农村经济改革发展科(全国农村改革试验区办公室)、乡村产业与市场信息化科。社会事业及环境资源科、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科、兽医科、畜牧与渔业科、农业机械化管理科、农田建设管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市农业农村局（本级）部门2021年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 19 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 22 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 0.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 20 人。其中：离休 0 人，退休20人。

实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 0 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

开远市农业农村局（本级）部门2021年度收入合计537,501,832.30元。其中：财政拨款收入537,499,283.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,548.38元，占总收入的0.00%。与上年对比增加274,746,073.52元，主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加了34,743,525.14元;政府性基金预算财政拨款收入增加240,000,000.00元;其他收入增加2,548.38元，项目经费增加，故资金收入增加。

二、支出决算情况说明 

开远市农业农村局（本级）部门2021年度支出合计557,836,333.27元。其中： 基本支出 6,669,572.40元 ，占总支出的 1.20%； 项目支出 551,166,760.87元 ，占总支出的 98.80%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支出增加了224,584,727.84元。基本支出增加814,697.19元，项目支出增加了223,770,030.65元。主要原因本年增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出400,000,000.00元，比上年增加240,000,000.00元，项目经费增加，故项目经费支出增加。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,669,572.40元。与上年对比增加814,697.19元，主要原因人员经费增加，经费支出增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,052,271.73元，占基本支出的90.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费617,300.67元，占基本支出的9.26% 。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出551,166,760.87元。与上年对比增加了223,770,030.65元，主要原因本年其他地方自行试点项目收益专项债券收入支出增加了240,000,000.00元，项目经费增加，故项目经费支出增加。本年项目开支及开展工作情况：项目经费总支出551,166,760.87元，其中一般公共服务支出1,737,957.62元，科学技术支出150,000.00元，节能环保支出20,000,000元，城乡社区支出1,306,509.27元，农林水支出127,972,293.98元，其他支出400,000,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市农业农村局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 157,836,333.27元，占本年支出合计的 28.29% 。 与上年对比减少15,415,22.16元,减少的原因,主要本年项目经费支出比上年支出减少16,229,969.35元，其中主要是：一般公共服务支出减少1,462,592.38元，农林水支出减少30,135,873.74元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1.一般公共服务（类）支出1,757,957.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于发展与改革事务1,736,111.12元，政府办公厅（室）及相关机构事务20,000.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他科学技术支出150，000.00元 。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出527,259.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于归口管理的行政单位离退休208,471.90元；机关事业单位基本养老保险缴费支出308,530.56元；死亡抚恤10,257.00元。

 9.卫生健康（类）支出331,728.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于行政单位医疗186,568.27元；公务员医疗补助145,160.30元。

 10.节能环保（类）支出20,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%。主要用于农村环境保护20,000,000.00元。

 11.城乡社区（类）支出1,306,509.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于其他城乡社区支出1,306,509.27元。

 12.农林水（类）支出133,528,281.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.60%。主要用于农业农村行政运行3,117,326.90元；一般行政管理事务543,909.11元；科技转化与推广服务349,870.00元；病虫害控制758,750.00元；农产品质量安全179,557.50元；执法监管311,000.00元； 防灾救灾48,500.00元；农业生产发展19,512,670.00元；农村合作经济109,542.00元；农产品加工与促销29,843,753.00元；农村社会事业5,871,951.00元；农业资源保护修复与利用5,476,626.00元；农田建设26,125,898.41元；其他农业农村支出8,255,455.52元；扶贫其他扶贫支出6,999,987.55元;农村综合改革其他农村综合改革支出20,000,000.00元；普惠金融发展支出农业保险保费补贴6,023,484.36元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出234,597.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业农村局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为58,200.00元，支出决算为 25,709.00元，完成预算的 44.17 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为25,709.00元，完成预算的 44.17 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因1、我单位严格执行厉行节约,严格控制开支。2、规范接待范围，避免奢侈浪费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年减少 2,517.00元，下降 10.85%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少2,517.00元，下降 10.85%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，由于接待任务减少、预算接待费有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出25,709.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 25,709.00元。其中：

国内接待费 支出 25,709.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次313人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于接待特定农业项目检查发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市农业农村局（本级）部门2021年机关运行经费支出617,300.67元，与上年机关运行经费支出964,907.39元对比减少347,606.72元，主要原因部门机关运行经费日常工作开销及办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于开远市农业农村局机关正常运转的办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、 公务接待费元、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用，其他商品和服务支出.办公设备购置、专用设备购置。

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，开远市农业农村局（本级）部门资产总额 38,145,484.07元 ，其中，流动资产 5,776,006.93元 ， 固定资产 2,400,724.86元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 29,902,016.28 元 ， 无形资产66,736.00 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少74,038,822.99元，其中固定资产增加387,229.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。 

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额 9,362,945.21元，其中：政府采购货物支出188,700.00元；政府采购工程支出8,338,109.75元；政府采购服务支出836,135.46元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00 %。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

其他重要事项情况说明无

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

联系电话:3165280  联系人:袁世芳    

监督索引号53250200332601401111