开远市畜牧技术推广站2021年度部门决算

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开远市畜牧技术推广站2021年度部门决算

目录

第一部分开远市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分  开远市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）畜禽品种改良、选育、新品种引进等畜牧新技术的试验、示范、推广。

（2）畜禽饲草饲料新品种的引进、试验、示范、监测及应用推广。

（3）畜牧养殖技术推广及培训。

（4）畜产品加工技术的推广。

（5）法律、法规规定的其他职责。

（6）畜牧兽医相关项目的实施及畜牧科技推广任务。

（7）委托执法，畜禽管理及《种畜禽生产经营许可证》的办理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）畜牧业科技推广任务完成情况

2021年，我市猪品种改良配种30560窝，完成全年任务29800窝的100.3%；牛品种改良配种5686头,完成全年任务5600头的100.2%；青贮饲料45050吨，完成全年任务45000吨的100.1％；氨化饲料20100吨，完成全年任务20000吨的100.5％。开展畜禽科学养殖、高床养羊、牧草种植青贮氨化饲料制作等畜牧兽医实用技术培20期，培训1198人次。

（2）项目建设

1.中央农作物秸秆综合利用项目

根据《关于做好“十四五”时期及2021年度秸秆综合利用工作的函》（云农能〔2021〕1号）、《红河州农业农村局关于2021年农作物秸秆综合利用重点县项目实施方案的批复》红农复〔2021〕7号、《开远市2021年农作物秸秆综合利用建设项目实施方案》等文件要求，积极组织项目实施。

（1）项目计划

项目计划建设秸秆饲料化利用示范主体5个。建设贮草棚2800平方米，补助资金56万元，青贮池2573立方米，补助资金38.6万元，秸秆运输车、粉碎机、铡草机、投料机等设备购置7台，补助资金5.4万元。共涉及项目资金216.69万元（其中：涉及国家财政补助资金100万元，经营主体自筹资金116.69万元）。项目采取农户自建方式，建设验收合格后给予补助。国家补助标准为：青贮氨化池每立方补助150元，贮草棚每平方补助200元，设备购置按40%给予补助。

（2）项目完成情况

截止11月30日，新建贮草棚4077平方米，完成率为145.6%，青贮池2695立方米，完成率为104.7%，设备购置7台。

2.开远市第三次畜禽遗传资源普查

（1）普查开展情况

为了进一步客观、全面、真实地查清我市畜禽和蜂、蚕遗传资源现状，掌握全市畜禽种质资源数量、分布、特性及开发利用状况，发掘畜禽遗传资源，并科学评估资源珍贵稀有程度和濒危状况，为我市制定科学、合理、有效的畜牧业生产发展规划和畜禽遗传资源保护及开发利用措施提供翔实的基础资料，保持畜牧业可持续发展，打好我市种业翻身仗奠定种质资源基础。根据《红河州第三次畜禽遗传资源普查实施方案（2021—2023年）》，制定《开远市第三次畜禽遗传资源普查实施方案》。在各乡镇（街道）开展培训10期175人次。10月30日前，将完成有遗传资源行政村畜禽资源普查52个，全面完成我市资源入户登记、信息录入上报等工作。

3.云南省农厅畜牧信息监测统计项目

根据云南省农厅畜牧信息监测统计项目要求，做好全市肉鸡养殖固定监测户生产和效益情况上报工作，为云南省畜牧统计监测预警工作提供科学依据。截止2021年10月，已完成白土墙村和清塘子村2个自然村肉鸡养殖固定监测户3个季度的肉鸡生产情况信息采集及效益情况上报工作。完成2021年1-39周的红河州生猪市场动态信息调查工作。预计12底将全部完成调查。

4.积极配合上级开展创建国家农产品质量安全县项目

一是对纳入监管名录的农产品生产经营主体及种养殖大户的责任告知率、培训率达到100%，种养殖大户的责任告知率70户以上。

二是对辖区内牛、猪、鸡、羊生产操作规程全部完成编制；三是结合项目各种培训，在常规工作中向养殖大户推行统防统治、绿色防控、配方施肥、健康养殖和高效低毒农兽药使用等技术，共开展培训7期，共185人次。

5.配合做好全市畜禽粪污资源化利用整县推进项目调查核实

2021年，为顺利推进全市畜禽粪污资源化利用整县推进项目工作，积极配合局办、各乡镇（街道），按市政府要求，负责对全市畜禽规模养殖场粪污资源化利用现状和区域性畜禽粪污收集处理中心、种养结合及沼液利用示范点、畜禽粪污资源化利用示范村建点项目点进行调查、核实。配合畜牧科对48户规模化养殖场项目建设点进行指导、监督。

6.第三轮草原生态保护补助奖励政策

根据云财农〔2020〕217号、云财农〔2021〕81号，下达我市中央农业资源及生态保护补助资金共348.05万元。根据《红河州财政局红河州农业农村局红河州林业和草原局关于转发云南省第三轮草原生态保护补助奖励政策实施方案的通知》要求，我市实施草原补奖政策面积共为111.18万亩，其中，实施草原禁牧补助面积为14.02万亩，实施草畜平衡草原奖励面积97.16万亩，按照草原禁牧补助7.5元/亩，草原平衡奖励2.5元/亩的国家统一标准执行补奖，共348.05万元整。项目涉及全市7个乡镇（街道）38个行政村347个村民小组。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市畜牧技术推广站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，单位名称开远市畜牧技术推广站，内设办公室、草畜组，猪禽组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市畜牧技术推广站部门2021年末编制10人，实有人员9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分   2021年度部门决算表

第三部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市畜牧技术推广站部门2021年度收入合计1,664,041.48元。其中：财政拨款收入1,664,041.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2020年度收入1653696.21元，收入增加10345.27元，收入增加的主要原因是2021年新增了项目经费，且人均工资上涨。

二、支出决算情况说明

开远市畜牧技术推广站部门2021年度支出合计1,679,490.48元。其中：基本支出1,652,976.48元，占总支出的98.42%；项目支出26,514.00元，占总支出的1.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年度支出决算数为1713861.21元，支出减少了34370.73元。支出减少的主要原因是2021年度车辆修理费用较少，培训经费和工作人员差旅费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,652,976.48元。与上年对比增加19280.27元，主要原因因为工资基数调整，社会保险费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,607,945.57元，占基本支出的97.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45,030.91元，占基本支出的2.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,514.00元。与上年对比增加11714元，主要原因分析2021年因增加开展了2期农户的种草及牛羊养殖培训，因此对于农户的培训费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市畜牧技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,679,490.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少49170.73元，主要原因2020年有死亡抚恤金，及2020年一人退休，此类资金2021年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

8.社会保障和就业（类）支出148,061.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于各类医疗保险缴费；

9.卫生健康（类）支出141,046.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

12.农林水（类）支出1,279,029.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%。主要用于事业单位日常支出及工资等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

19.住房保障（类）支出111,353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市畜牧技术推广站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，其中：公务用车购置及运行费12000元，公务接待费3000元。支出决算为12,000.00元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1,120.00元，下降8.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,120.00元，下降8.54%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年车辆损坏较少，维修费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费预算3000元，实际决算支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市畜牧技术推广站部门2021年事业运行经费支出1679490.48元，与2020年度支出数1713861.21元对比，支出减少了34370.73元，主要原因是工作人员报销费用减少。主要用于2021年工作人员工资及社会保障经费,事业运行日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市畜牧技术推广站部门资产总额593489.22元，其中，流动资产0元，固定资产526439.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产67049.47元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加（0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

联系电话:0873-7229957           联系人: 王怡文

监督索引号53250200332601101111