开远市农村经营管理站2021年度部门决算

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开远市农村经营管理站2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市农村经营管理站概况 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能开远市农村经营管理站是开远市公益一类全额拨款事业单位，加挂开远市农村承包土地流转服务中心牌子。其主要职责是：(1).农村土地承包合同管理；(2).农民负担监督管理；（3）.农村集体财务与资产管理；（4）.农村经济收益分配统计，实施统计信息电算化管理；（5）.推进农业产业化经营发展；（6）.扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，认定家庭农场（并颁发证书），推进农业产业化经营发展等；（7）.认真做好上级部门、党委、政府交办的其他工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

（一）农村土地制度改革持续推进

1、创新开展农村土地承包经营权确权登记数据维护工作。

为了实现农村土地承包经营权确权登记颁证项目总体任务，形成标准统一、内容全面、相互关联、布局合理、实时更新、互通互享的农村土地经营权确权登记数据库数据维护体系，实现承包经营权变更业务的在线运行，实现颁证数据的动态管理和互通共享，更好的面向公众提供土地承包经营权所有信息的依法维护和数据复核，保障农民合法权益。在确权成果的基础上，我市与云南云雎科技有限公司合作，于年初启动了我市农村土地承包经营权确权登记数据维护项目。目前，已完成对全市七个乡镇的问题收集及相关手续办理工作，共收集处理2570户。其中，碑格乡399户、大庄乡437户、乐白道街道349户、灵泉街道187户、小龙潭乡74户、羊街乡627户、中和营镇497户。现已对收集回的反馈资料进行了全面的检查整理分类整改工作，对于提交资料不规范或不完整的农户，已经联合乡镇进行了修改工作；对符合规范完成审批的反馈资料进行了扫描等数字化处理。

2、持续做好农村土地承包经营权流转工作。截止2021年3月，全市累计签订土地承包经营权流转合同15216份，全市确权登记在册的70.01万亩家庭承包耕地中已流转15万亩，占全市农户家庭承包土地总面积的21.43%。累计流转价值达1.7亿元左右。今年办理流转证共计1笔，涉及流转农户19户，面积231亩，流转价值18.49万元。在开展农村土地承包经营权流转工作中，我站遵守灵活执行“自愿”原则，联合市产权交易中心充分发挥好土地承包经营权流转平台作用，有序指导流转，保证政府推动不错位，并建立风险评估机制，主动帮助农户评估转包、转租风险，让土地既流转得出去又退得回来，但决不做任何一方的担保人。

（二）农村集体产权制度改革

2018年7月，开远市被列为全国第三批农村集体产权制度改革整市推进试点县，局党委、行政高度重视，将农村集体产权制度改革作为全面促进城乡融合、助推乡村振兴战略实施的重要基础工程，目前已圆满完成，并定期开展清产核资工作。

根据农业农村部等九部门《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（农经发[2017]11号有关“建立年度资产清查制度和定期报告制度，至少每年末开展一次资产清查，次年3月31日前将清查结果报送农业部”的要求,我站认真开展清产核资数据修改、审核、校验、上报等工作，并于2021年3月按时完成了全市55个村委会（社区）、550个村民小组（社区）全国农村集体资产清产核资管理系统数据录入工作，录入率达到100%。2020年清查核实全市集体的资源性资产197.15万亩，其中村委会1.31万亩，村民小组195.84万亩；全市资产总计88457.05万元(含1个全资企业），其中经营性资产16248.63万元，非经营性资产72208.41万元。

（三）新型农业经营主体

1、农民专业合作社组织管理

（1）进一步规范农民专业合作社运行管理。按照国家有关部门关于开展农民专业合作社“空壳社”专项清理工作的要求，组织开展了“僵尸社”、“低能社”、“问题社”专项清理整顿工作。全市在市场监督管理部门注册登记农民专业合作社共有289个，被列为异常社的共94个（占全市合作社总数的32.53%），其中：被市场监管部门列入经营异常目录名册的合作社62个，被税务部门列入非正常纳税名录的合作社有45个（市场监督管理部门和税务管理部门同时认为异常社的有13个）。异常社的构成情况：无实质性生产经营活动的有66个，因经营不善停止运行的有65个。目前，自愿注销合作社9个，指导规范办社85个。

（2）加大提升示范社创建。积极组织农民专业合作社申报国家级、省级和县级示范社，加大农民专业合作社示范社创建力度，带动合作社规范发展。289个农民专业合作社中，共创建示范社70个，其中：国家级示范社2个，全国供销总社评定的示范社6个，省级四部门评定的示范社5个，省供销社评定的示范社有25个，省级林农评定的示范社3个，州级示范社18个，县级示范社19个。合作社经营范围涉及种植业、养殖业、农机、农资、运销、加工、农技服务等各领域，在组织带动农户发展生产、衔接产销、助力脱贫攻坚、促进现代农业发展和乡村振兴等方面发挥了重要作用。下半年计划完成10家县级示范合作社的评审。

2、大力发展家庭农场认定工作

（1）为树立家庭农场的先进典型，引导农村有文化、懂技术、会经营的农村实用人才和农村青年致富带头人成立家庭农场，我站广泛开展申办家庭农场相关政策及申办程序的宣传，并积极开展家庭农场的认定以及县级示范家庭农场的申报，截至目前，共完成家庭农场系统录入422个，其中：工商注册的家庭农场29个，市农业农村部门认定的51个（含省级示范家庭农场2个，县级示范家庭农场10个）。

（1）今年计划认定家庭农场20家，县级示范家庭农场10家。此项工作各乡镇（街道）已进行初步评定及收集相关材料上报市农村经营管理站，市农村经营管理站根据各乡镇（街道）初评推荐的材料组织相关评定小组工作人员进行实地查看、测评、申报评定5家，并按计划在下半年一并完成20家家庭农场的认定发文、颁证；10家县级示范家庭农场的申报、认定发文、颁证。

3、开展一县一业工作

配合局办开展一县一业创建档案整理工作，完成3家农民专业合作社档案收集；花农数量及与新型经营主体建立稳固利益联结机制的2299户农户名单收集、整理。

（四）进一步规范村集体资产及财务管理工作

1、探索试行村级财务联审工作。为进一步加强和规范开远市村级财务管理，维护农村经济组织和成员的合法权益，严格执行村级财务审批和收支公开等制度，在不改变各村级经济责任主体及会计主体的前体下，全市于2020年11月1日在全市范围内试行村级财务联审工作，截至目前，全市7个乡镇（街道）开展联审业务55次，审核通过3296笔共计15788.86万元；未通过审核48笔36.98万元；开展财务联审业务培训7次215人。

2、做好扶持壮大村集体经济项目工作。

配合市委组织部做好2021年扶持壮大村级集体经济项目实施工作，全市5个乡镇（街道）实施2021年扶持壮大村集体经济项目20个（其中：乐白道街道4个、灵泉街道1个、小龙潭镇3个、中和营镇8个、羊街乡4个）；并对集体经营性收入进行“双审核”上报市委组织部2期（一季一报）。按时上报集体经济收益分配表5期（每月一报）。

（五）扎实做好换届选举工作

1、强化资格审查，筑牢换届选举“防火墙”。

（1）为确保2021年全市村（社区）党组织换届选举工作的有序推进，同时客观公正评价村（社区）干部任期内经济责任和工作业绩，我站先后开展了村委会委员、村小组组长、副组长提名初步候选人资格联审7次3426人；团组织委员、团支部委员候选人预备人选任职资格联审4次1220人；为选拔任用村（社区）干部提供依据，进一步推动了农村民主法制建设。

（2）有序开展市十次党代表候选人初步人选资格联审工作，其中市十次党代表候选人初步人选资格联审1次83人；乡（镇）党代表候选人初步人选考察对象资格联审1次336人；乡（镇）党代表候选人初步人选考察对象资格联审1次183人。

2、严格程序，积极稳妥推进村集体经济组织换届工作。

根据中共云南省委换届工作领导小组办公室《关于在全省村（社区）“两委”换届中统筹做好村级集体经济组织换届等有关工作的通知》（云换届办〔2020〕3号）、红河州换届工作领导小组办公室《关于在全州村（社区）“两委”换届工作中统筹做好共青团、妇联和村级集体经济组织换届工作的通知》（〔2020〕25号）文件精神，我站高度重视，结合实际，把加强党的领导、充分发扬民主、严格依法办事、选优配强村级领导班子有机结合起来，圆满完成了全市605个集体经济组织换届选举，其中：村级55个，组级550个。全市选举产生集体经济组织理事会成员2079人，其中：村级261人，组级1818人；监事会成员1803人，其中：村级185人，组级1618人。55个村党总支书记全部通过法定程序当选村级集体经济组织理事长。

（六）农村宅基地管理工作

1、完善制度，明确责任。

一是建立市级联审联管机构。以市农业农村局、市自然资源局、市住房和城乡建设局等部门建立联审联管工作小组，做好农村宅基地管理指导、督促检查等工作。

二是建立严格的宅基地监督管理制度。所辖7个乡镇（街道）成立以农经站、自然资源所、村镇规划建设服务中心等部门负责人为成员的联审联批工作组或办公室，具体负责本乡镇（街道）农村宅基地建房申请的联审、联批工作。同时指导7个乡镇修订完善了宅基地建房申请业务手册、办事指南。截至目前，各乡镇（街道）收到宅基地申请数200户，符合审批条件乡镇（街道）正在审批的有118户，19129平方米，测绘出图40宗。

三是明确村级组织责任。村级组织要充分发挥村民自治作用，依法依规建立完善村规民约，做好本经济组织宅基地分配、调换、信息公示、农村新居建设和管理，以及政策法规普及、权属纠纷调处等基础性工作，运用自治机制做好农村宅基地纠纷和违法源头管控。健全农村宅基地申请审核有关制度，确保农村宅基地分配使用公开、公平、公正。将村级宅基地协管员、村民小组宅基地信息员相关报酬待遇纳入市级财政预算给予保障。

2、加大违反用地查处力度。

进一步健全宅基地执法动态巡查制度，联合局执法大队、乡镇（街道）、市自然资源局和村委会、村小组干部形成执法合力，对重点项目周边或者违建风险较大的村庄进行开展违建联合巡查，在联合巡查过程中采取详细询问地块用途，对部分加固地埂等疑似乱占耕地建房的农户当场与他们签订不建房承诺书，做到“早发现、早制止、早查处”，截至目前共制止不法行为约60起；同时参与对开远市2020年度辖区范围内的疑似宅基地卫片图斑进行实地的核查、核实，共计141宗疑似图斑。

（七）耕地地力保护补贴工作

根据《红河州财政局 红河州农业农村局关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》（红财农发〔2020〕107号）文件精神，制定《开远市2021年耕地地力保护补贴实施方案》于4月份下发给乡镇（街道）。5月18日组织召开了开远市2021年耕地地力保护补贴工作推进会议，会议强调了2021年耕地地力补贴的对象和范围；补贴面积登记、核实及公示上报工作；紧扣工作时间节点及严肃工作纪律等事项，按时质完成2021年耕地地力补贴工作。补发2020年未发放成功的耕地地力补贴21户21笔339.94亩19165.83元，云南省农村信用社市联社营业部已及时反馈资金发放结果。

（八）农村土地承包纠纷调解仲裁工作

做到坚持公开、公正、公平原则；坚持以事实为依据、以法律为准绳原则；坚持先调解、后仲裁的原则；坚持不收费原则。公正裁决，依法办事。2021年共受理纠纷10起，其中信访件4起。

（九）设施农用地联勘联选工作

2021年上半年共参与4次设施农用地联勘联选工作，乐白道街道办3次（涉及11户约314亩地）、羊街乡1次（开远高效现代农业园区设施农用地项目踏勘）。                                        

（十）继续做好农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳监督管理工作

确保稳定农村大局，严格认真的执行国家减免政策，牢记减负即是增收，把农民负担管理当大事、要事做好。

（十一）巩固脱贫攻坚成果，助推乡村全面振兴

按照市农业农村局的相关工作要求，我站深入挂钩碑格村委会的妈依小组和碑格一组、碑格二组、坝心小组，进村入户认真开展贫困劳动力外出务工奖补政策宣传，提高政策知晓率及执行力度。及时组织填写《开远市巩固脱贫攻坚成果动态监测责任卡》、《“挂包帮、转走访”记录表》。同时选派一名工作队员，到小龙潭镇开展乡村振兴驻村工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市农村经营管理站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。其中：1、开远市农村经营管理站（本单位无内设机构）。主管部门：开远市农业农村局；单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：副科级；人员编制：核定事业编制12名。其中，领导职数为：站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制10名，职员编制1名，工勤人员编制1名。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农村经营管理站部门2021年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 7人。其中：离休 0 人，退休 7人。

实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市农村经营管理站部门2021年度收入合计3,077,677.49元。其中：财政拨款收入3,076,931.55元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入745.94元，占总收入的0.02%。 与上年对比增加966，107.14元(基本支出增加收入63,321.20元，项目支出增加收入902，040.00元。主要原因分析：基本支出、项目支出经费增加，故资金收入增加。 

二、支出决算情况说明 

开远市农村经营管理站部门2021年度支出合计3,123,946.15元。其中： 基本支出 1,764,923.95元 ，占总支出的 56.50%； 项目支出 1,359,022.20元 ，占总支出的 43.50%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加支出709，751.81元，其中：2020年基本支出结转结余2，032.40元，2021年基本支出拨入经费1，762，891.55元,2021年支出1，764，923.95元，结余0元。2020年项目经费结转结余44，982.20元，2021年项目支出拨入经费1，314，040.00元，2021年支出1，359，022.20元。结余0元。支出增加主要原因：项目支出经费增加，故资金支出增加。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,764,923.95元。  包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,700,218.95元，占基本支出的96.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64,705.00元，占基本支出的3.67% 。与上年对比减少14，241.30元，其中工资福利支出增加23，408.43元、对个人和家庭的补助减少46，122.80元、商品和服务支出增加8,473.07元。主要原因分析：2021年减少因2020年退休人员死亡1人增加的抚恤金支出；在职人员2人因职级晋升增加基本工资、津贴补贴等人员经费支出；增加委托业务费支出。

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,359,022.20元。与上年对比增加支出723，993.11元，支出增加主要原因：项目支出经费增加，故资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年项目经费总支出1,359,022.20元，其中：农业生产发展支出143，040.00元，执法监管支出100，000.00元，其他农业农村支出5，000.00元，战略规划与实施支出42，000.00元。农村合作经济支出1，063，982.20元，农村社会事业支出5，000.00元 。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市农村经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,123,946.15元，占本年支出合计的 100% 。与上年对比增加支出709，751.81元，，其中基本支出减少14，241.30元，项目支出增加723，993.11元，主要原因分析：项目支出经费增加，故资金支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出42,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。 主要用于2021年项目支出费用42，000.00元 .

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出193,897.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于事业单位离退休4,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出148,141.44元；机关事业单位职业年金缴费支出40，956.53元。

9.卫生健康（类）支出149,438.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于事业单位医疗91,704.47元；公务员医疗补助57,734.05元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出2,626,932.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。主要用于：农业农村事业运行支出1，309，910.46元，农业生产发展支出143，040.00元，执法监管支出100，000.00元，其他农业农村支出5，000.00元，战略规划与实施支出42，000.00元。农村合作经济支出1，063，982.20元，农村社会事业支出5，000.00元 。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出111,677.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。 主要用于：缴纳住房公积金支出111677.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农村经营管理站部门2021年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出预算为30,000.00 元，支出决算为 12,394.00元，完成预算的 41.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12,084.00元，完成预算的40.28%；公务接待费支出决算为310.00元，完成预算的1.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务用车运行开支、规范接待范围，避免奢侈浪费。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少3,707.08元，下降 23.02%。其中：因公出国（境）费支出决算  0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少2,447.08元，下降 16.84%；公务接待费支出决算减少1,260.00元，下降 80.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行。 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,084.00元，占97.50%；公务接待费支出310.00元，占2.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 12,084.00元。其中：

公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出 12,084.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：事业运行、农业生产发展、执法监管、其他农业农村、战略规划与实施、农村合作经济、农村社会事业等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费 支出 310.00元。其中：

国内接待费 支出 310.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：农村集体产权制度改革工作相关的公务接待费，产生的接待批次为1次，人次为6人次。发生的接待支出为310.00元。 

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

开远市农村经营管理站部门2021年机关运行经费支出0.00元。开远市农村经营管理站是全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。 

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，开远市农村经营管理站部门资产总额 2,487，544.69元 ，其中，流动资产 2,166,244.69元 ， 固定资产 293,000.00元 ， 对外投资及有价证券 0.00 元 ， 在建工程 0.00 元 ， 无形资产 28,300.00元 ， 其他资产 0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少294,191.66 元，其中固定资产减少15,629.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值15,629.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额 8,000.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00元；政府采购服务支出 8,000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 100 %。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无 .

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

    1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部份原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部份新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部份。

    5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

    6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             联系电话: 0873-8868559                 联系人:石蓉

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