开远市农业机械管理总站2021年度部门决算

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开远市农业机械管理总站2021年度部门决算

 目录 

第一部分 开远市农业机械管理总站概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分 名词解释 

 第一部分 开远市农业机械管理总站概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

1、全面贯彻国家农机政策，以满足农民农机技术需求为出发点，搞好农业机械技术的培训、农业机械技术的推广、农业机械的监理安全工作。

2、全面落实好《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》以及《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》，结合我市实际创造性地加以落实。使得我市农业机械总动力、农业机械化水平持续增长，农业技术装备水平提升，加快我市农业发展向集约型发展，农业综合生产能力和质量效益稳步提升。

3、对单位整体支出绩效运行进行有效监测，一是监控单位资金支出是否按要求完成，查找问题是否符合实际，采取的纠偏措施是否合理。二是监控项目绩效目标设定是否合理，是否与资金使用进度相匹配。三是监控资金使用的财务管理和会计制度是否按规定执行，对存在影响资金使用的环境因素和薄弱环节是否进行了具体分析。四是监控过程收集和分析绩效运行相关数据信息是否真实，是否提出了解决问题的方法和措施。

（二） 2021年度重点工作任务介绍 

1、组织实施有关农机安全的法规、规章和政策以及组织实施农机购机补贴政策。

2、对驾驶员、操作员进行培训和考核。

3、管理、核发农机牌照和驾驶员、操作员证件。

4、负责农机的安全技术检验以及对农机行驶、作业的安全状态进行监督检查。

5、处理农机事故。                               

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市农业机械管理总站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位 0 个。 分别是： 

1.开远市农业机械管理总站

 本单位无内设机构

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市农业机械管理总站部门2021年末实有人员编制 17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制17 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员 17 人（含参公管理事业人员 0人）。 

离退休人员8 人。其中：离休 0 人，退休 8人。 

实有车辆编制3 辆， 在编实有车辆 3 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

开远市农业机械管理总站部门2021年度收入合计3,409,834.71元。其中：财政拨款收入3,409,834.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入0.00%。 与上年对比财政拨款收入较上年增长11.83%,增长额40.32万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出都有大幅提高，所以财政拨款收入较上年增长。 

二、支出决算情况说明 

开远市农业机械管理总站部门2021年度支出合计3,410,184.71元。其中：基本支出 3,199,541.71元 ，占总支出的 93.82%； 项目支出 210,643.00元 ，占总支出的6.18%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比基本支出较上年增长5.10%，增长额174,064.00万元；项目支出较上年增长26.30%，增长额55，395.00元。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出大幅提高所以基本支出有所提高。项目支出方面执法监管项目支出较上年增长40,643.00元，农业生产发展项目支出较上年增长14,752.00万元，主要原因是中央对农业农村发展加大了资金扶持力度。 

 （一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市农业机械管理总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,199,541.71元。 与上年对比较上年增长3.71%, 增长额118，669.00元，主要原因分析是各项支出都大幅度增加所致。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支3,079508.71元，占基本支出的96.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,033.00元，占基本支出的3.75% 。

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市农业机械管理总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210,643.00元，2020年用于专项业务工作经费支出155,243.89元，两年相比较， 今年比上年增长26.30%，主要原因分析是中央对农业农村发展加大了资金扶持力度。其中执法监管项目资金90，643.00元，占总资金的43%，资金主要用于保障农机监理部门的正常运转，对全市的农业机械使用者，进行安全宣传教育，开展了“交通安全宣传月”、农机“六月安全”宣传月、“农机安全知识进乡村”等活动，采用各种方式利用宣传单、影视资料等多种方式进行宣传教。向农机手发放《给广大农民朋友的一封公开信》、《安全警示宣传单》、《微耕机安全使用注意事项》、《告机手通知书》、《农机安全宣传手册》、《农业机械安全监督管理条例》宣传单，通过宣传教育，强化机手安全生产意识，营造良好的安全生产氛围。对全市的符合审验规范的拖拉机进行免费审验制证，使拖拉机驾驶员也享受到国家对农村的优惠政策。农业生产发展资金120,000.00元，占项目总资金的56%，主要用于农机化发展与购机补贴，使我市农机总动力新增0.2万千瓦，农机安全生产“三率”达70%以上，购机补贴实施进度达到95%以上。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市农业机械管理总站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 3,410,184.71元，占本年支出合计的 100% 。 与上年对比较上年增长5.1%，增长额度为174，064.00元 ，主要原因是中央对农业农村发展加大了资金扶持力度。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   8.社会保障和就业（类）支出395,111.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于事业离退休支出3,294.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出269，929.28元；机关事业单位职业年金缴费支出57,984.37元；死亡抚恤金支出63,903.60元。

9.卫生健康（类）支出239,126.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。 主要用于事业单位医疗支出160,779.63元；公务员医疗补助支出78，346.55元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,573,016.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.45%。 主要用于事业运行支出2,362373.28元 ；执法监管支出90，643.00元；农业生产发展支出120,000.00元。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出202,931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。 主要用于住房公积金支出 202,931.00元。 

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市农业机械管理总站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 29,000.00元，支出决算为 24,172.00元，完成预算的83.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出为21,418.00元，完成预算的 73.85 %；公务接待费支出决算为2,754.00元，完成预算的0.95 %。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少30,353.30元，下降55.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置运行费支出决算减少23,199.70元，下降 52.00%；公务接待费支出决算减少7,153.60元，下降72.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少30,353.30元，的主要原因是单位加强厉行节约规定执行，大力压缩行政成本，切实把厉行节约的规定落到实处。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出29，000.00元与决算支出24，172.00元比 减少4，828.00元，下降14.77%。其中：因公出国（境）费支出预算0.00元；公务用车购置运行费预算支出21，000.00元与决算支出21,418.00元增加418.00元，增加 0.02%；公务接待费预算支出8，000.00元与决算支出2，754.00元，减少5，246.00元，下降65.57%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强厉行节约规定执行，牢固树立勤俭节约的优良作风，大力压缩行政成本，坚持不懈的做好厉行节约工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,418.00元，占88.61%；公务接待费支出2,754.00元，占11.39%。

具体情况如下 ：

1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 21,418.00元。其中：公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出21,418.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。 

3.公务接待费 支出 2,754.00元。其中：国内接待费支2,754.00元（其中，外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中:外事接待0批次），接待人次35人（其中:外事接待人次0人）。主要用于农机安全生产工作检查、农机购置补贴工作检查等发生的接待支出 。 国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市农业机械管理总站为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出情况。

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，开远市农业机械管理总站部门资产总额 1，811，679.84元 ，其中，流动资产29，800.24 元 ， 固定资产1，781，879.60元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产0 元 。 与上年相比，本年资产总额减少 252，139.67元，其中固定资产增加45，089.00元。流动资产减少数297，228.67元，主要原因是上缴存量资金所致。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额 0元，其中：政府采购货物支出0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。 

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 

五、其他重要事项情况说明 

无

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释 

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。
5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

电话：0873-7223303                  联系人：王小川 

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