开远市农业技术推广中心2021年度部门决算

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开远市农业技术推广中心2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况
十一、2021年度部门整体支出绩效自评表
十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 开远市农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责和参与制定农业技术推广的规划及计划，并组织实施；实施农业技术重点推广项目，建立好各种农作物示范样板，抓好新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；抓好农业科技的宣传和培训，指导下级农业技术推广机构开展业务工作；服务三农，为农民及新型经营主体提供农业技术、信息等咨询服务；负责肥料监督管理工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.积极对接省州，争取秋马铃薯繁育用种基地建设的立项。

2.抓好提纯复壮工作。在扩大示范提纯种的基础上，继续开展云恢290的复壮试验。

3.继续做好秸秆还田、废旧薄膜回收利用、化肥减量增效宣传培训。

4.做好果蔬试验示范工作及技术培训。

5.开展生物产业试验示范推广及培训。

6.积极参与市、局重点项目的技术服务工作。

7.积极开展魔芋、线辣、秋薯繁育用种的试验示范，摸索出一套相适应的实用集成技术。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入 开远市农业技术推广中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位 0 个。 分别是：

1. 开远市农业技术推广中心：内设机构1个为办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业技术推广中心部门2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制 36 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 33人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 17人。其中：离休 0 人，退休 17 人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业技术推广中心部门2021年度收入合计6,248,949.88元。其中：财政拨款收入6,099,061.62元，占总收入的97.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入149,888.26元，占总收入的2.40%。 与上年对比5,841,818.82元增加407131.06元6.5%，主要原因分析项目经费增加，人员工资也增加。  

二、支出决算情况说明

开远市农业技术推广中心部门2021年度支出合计6,237,279.62元。其中：基本支出 5,479,756.56元 ，占总支出的 87.85%； 项目支出 757,523.06元 ，占总支出的 12.15%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比6,319,686.96元减少82407.34元1.3%。基本支出5,537,905.20元，占总支出的87.63%；项目支出781,781.76元，占总支出的12.37%，主要原因项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,479,756.56元。与上年5,537,905.20元增加58,148.64元，主要原因分析人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,341,640.30元，占基本支出的97.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费138,116.26元，占基本支出的2.52% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757,523.06元。 与上年对比 781,781.76元减少24258.70元3.1% ，主要原因分析在2020年项目经费用了2018-2019年结转资金的资金，两年资金结转金额过大，加上2020年有两个项目经费到账晚，故造成2020年支出大 。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2021年开远市鲜食马铃薯（冬春）绿色高产高效示范专项经费：用于开支培训费、劳务费、差旅费等296,318.31元。

2、2021年开远市鲜食玉米（冬春）绿色高产高效示范专项经费：用于开支培训费、劳务费、差旅费等294,986.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业技术推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,215,279.62元，占本年支出合计的 99.65% 。与上年6,319,686.96元对比增加104,407.34元，主要原因分析2020年项目经费用了2018-2019年结转资金的资金，两年资金结转金额过大，加上2020年有两个项目经费到账晚，故造成2020年支出大 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出516,346.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。 主要用于事业单位离退休公用经费10,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出473,797.76元，死亡抚恤32,349,00元； 

 9.卫生健康（类）支出471,734.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。 主要用事业单位医疗292,189.52元，公务员医疗补助179,545.40元；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出4,870,087.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出357,110.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业技术推广中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为41,991.76元，完成预算的599.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为41,991.76元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 100 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于 预算数的主要原因按照上级部门要求，加大对农民的种植技术的培训，故车辆运行维护费相对增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少12,033.38元，下降22.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,973.38元,下降20.72%；公务接待费支出决算减少1,060.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是承担项目减少，发生的费用就有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出41,991.76元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 41,991.76元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 41,991.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业技术推广中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与2020年对比无变化。

二、国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，开远市农业技术推广中心部门资产总额3,330,734,29元，其中，流动资产2,380,494.29元 ，固定资产950,240.00元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程0元 ，无形资产0元 ，其他资产500,240.00元（ 具体内容详见表）。与上年相比，本年资产总额减少306,484.55元，其中固定资产增加70,300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

                                                  国有资产占有使用情况表 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额22,400.00元，其中：政府采购货物支出22,400.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  联系人：王姝娴        联系电话：0873-3165296

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