开远市农产品质量安全检测站2021年度部门决算

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开远市农产品质量安全检测站2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农产品质量安全检测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全市农产品质量安全监督检测。2.承担上级政府和部门指定的农业环境及无公害农产品，绿色食品产地的检测及评价，优质无公害农产品跟踪监督检测。3.承担指定农产品的质量监测对质量认定的农产品进行检验。4.承担上级部门质量安全检测部门下达的定期抽查任务。5.参与相应农产品质量安全事故的调查和技术处理。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1. 做好全市农产品风险监测工作。

按照《红河州农业农村局关于印发红河州2021年农产品质量安全工作要点的通知》要求，结合创建全国农产品质量安全县目标考核指标，我站及时制定《实施方案》，确定全年开展定性检测3000个、定量检测600个的目标。截止12月底，开展农产品风险监测定性检测3011批次，其中：水果368批次，蔬菜2643；检测合格3006批次，其中：水果368批次，蔬菜2638；合格率分别为99.8%、100%、99.8%；累计开展蔬菜水果风险监测（定量检测）633批次，其中：水果145批次，蔬菜488；检测合格625批次，其中：水果142批次，蔬菜484批次；合格率分别为97.93%、99.18%、98.89%。

2. 及时报送检测结果。

1-3月，我站按州级要求，于每月5日前报送上月定性检测情况。自市委巡察组对检测工作提出新的要求后，我站及时调整工作方式。从2021年4月起，每月向局监管科报送当月预警监测分析报告；对检测结果不合格的样本及时开展复检，复检结果仍然不合格的，第一时间报送超标样品情况说明。今年以来，我站累计向州级报送定性检测报表12套；向局监管科报送预警监测结果分析报告10份，超标样品情况说明4份。

3. 开展检测能力练兵验证。

为保证检测结果合格有效，我站持续开展检测能力大练兵。2021年，安排7人次分别参加中测国证（北京）检验认证技术研究院内审员、设备管理员培训和红河州农业农村局农产品质量安全检测中心组织的内审员培训，站内开展质量体系文件宣贯77人次，全站人员统一参与业务考试9人次，进行实验室检测能力比对3人次；8月顺利通过省农业农村厅组织的能力验证考试。

4. 加强对乡镇（街道）农产品质量安全监管工作的指导。

为全面提升基层农产品质量安全监管能力，我站进一步加强对乡镇（街道）农产品质量安全监管站的工作指导。一是更新乡镇（街道）检测设备。我站投入资金11万余元，统一采购农药残留速测仪和检测试剂配发到7个乡镇（街道）。此次配发的农残速测仪检测通道为24通道，能有效提升基层农残快检工作效率。二是提升乡镇（街道）食用农产品农残快速检测能力。通过专题培训会议、乡镇（街道）实地实操培训、每月到乡镇（街道）监管站配合开展检测等方式，培训乡镇（街道）农残快检人员35人次。三是加强农产品质量安全监管培训。到羊街、碑格等乡，针对村级协管员、村委会干部和部分农户开展农药残留、农残检测、农产品抽样等知识培训。培训人次100余人。

通过培训，全市7个乡镇（街道）的农残检测能力和农产品质量安全监管工作得到有效提高。截至目前，7个乡镇（街道）开展蔬菜水果农残快检43044批次，全市食品安全的源头得到有效保障。

5. 配合省、州级部门完成农产品质量安全例行监测抽样工作。

我站配合曲靖市农产品质量安全检验检测中心到开远开展例行监测抽样工作，共计抽样15个。其中蔬菜12个，水果3个。种植基地抽取6个样品，抽样地点：灵泉办事处、羊街乡黑泥地、老燕子。市场抽取9个样品，抽样地点：西城批发市场。

我站配合州检测中心开展省级农产品质量安全专项监测抽样工作，共计抽样48个，其中蔬菜35个，水果13个。种植基地抽取32个样品，基地抽样地址：羊街乡、碑格乡、中和营镇。批发市场抽取16个样品，抽样地点：西城批发市场。

6. 积极做好精准扶贫和乡村振兴有效衔接相关工作。

按照脱贫不脱钩的工作要求，继续组织职工进村入户做好精准扶贫和乡村振兴有效衔接有关宣传、服务工作。今年以来，累计开展挂包帮、转走访42人次，走访脱贫户21户。

7. 严格落实安全生产工作责任制。

按市公安局禁毒大队、治安办公室及东城派出所的要求采取以下措施加强检测站化学试剂的使用管理。一是加固试剂储存设备，对剧毒试剂药品的管理实行双人双岗管理，有严格的领用管理程序，保证了剧毒试剂药品的安全和合理使用。二是积极配合东城派出所的日常检测工作，对提出的要求采取措施改进，加强检测站化学试剂的使用管理。

今年以来无安全事故发生。

8. 按要求开展“转变工作作风、加强时间观念、两转两强化，主动积极作为，打好十四五开局战”大讨论和“三查三访三评三提升”作风教育整顿。

按照局党组统一安排，全站9名职工全部参加“转变工作作风、加强时间观念、两转两强化，主动积极作为，打好十四五开局战”大讨论和“三查三访三评三提升”作风教育整顿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市农产品质量安全检测站2021年度决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。开远市农产品质量安全检测站隶属于开远市农业农村局，属财政全额拨款的公益一类事业单位，相当于股级，具有独立的法人资格。本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农产品质量安全检测站2021年末实有编制人数10人，其中：事业编制10人。

离退休人员4人。其中：退休人员4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农产品质量安全检测站部门2021年度收入合计1,602,245.94元。其中：财政拨款收入1,590,784.74元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,461.20元，占总收入的0.72%。事业社会保障和就业支出121852.16元，增加8773.76元，，事业单位离退休1600.80元，减少799.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出120251.36，增加9572.96元，卫生健康支出119295.22元，增加11455.58元，事业单位医疗73855.52元，增加7821.08元，公务员医疗补助45439.70元，增加3624.50元，农林水1265681.56元，减少254409.35元，，事业运行1104888.78元，增加146620.63元，农产品质量安全148512.78元，农业生产发展12280元，住房公积金95417.00元，2020年度收入合计1,822,942.39元，事业社会保障和就业支出113078.40元，事业单位离退休2400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出110678.40元，卫生健康支出107849.64元，事业单位医疗66034.44元，公务员医疗补助41815.20元，农林水1520090.35元，事业运行958268.15元，科技转化与推广服务561822.20元，住房公积金81924.00元。（办公费）支出减少254408.79元，与2020年对比总收入减少220696.45元，减少12.11%，。

二、支出决算情况说明

开远市农产品质量安全检测站部门2021年度支出合计1,709,496.09元。其中： 基本支出 1,429,477.66元 ，占总支出的 83.62%； 项目支出 280,018.43元 ，占总支出的 16.38%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 2020年度支出合计1,559,095.76元。其中：基本支出1,322,846.05元，占总支出的84.85%；项目支出236,249.71元，占总支出的15.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。因新招录高层次人才2人，故增加基本支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市农产品质量安全检测站正常运转的日常支出1,429,477.66元。因新招录高层次人才2人，故增加基本支出。增加106631.61元，比上年增长8.06%，（2020年支出1,322,846.05元）

 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,392,976.06元，占基本支出的97.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,501.60元，占基本支出的2.55% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市农产品质量安全检测站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280,018.43元。 与上年对比增加18.53%，2020年专项业务工作经费支出236,249.71元 ，2021年检测任务数量增长，年初快速检测数量2600个，年末数3011个，增加411个；定量检测数量300个，年末数340个，增加40个，预警监测数量150个，年末数量633个，增加483个，因项目增加，蔬菜、水果样品费增加，故项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市农产品质量安全检测站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,709,496.09元，因新招录高层次人才2人，故增加一般公共预算财政支出。占本年支出合计的 100.00% 。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   8.社会保障和就业（类）支出122,406.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。 主要用于退休人员的养老支出及在职人员基本养老保险缴费支出。

   9.卫生健康（类）支出118,226.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。 主要用于事业单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出1,373,446.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.34%。 主要用于保障检测机构事业运行、科技转化与推广服务。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出95,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。 主要用于住房公积金支出。     

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农产品质量安全检测站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7000 元，支出决算为 16,563.00元，完成预算的 136.61 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为15,519.00元，完成预算的 121.7%；公务接待费支出决算为1,044.00元，完成预算的14.91 %。为保障工作量完成，我站人员到乡镇（街道）基地抽取蔬菜水果样品数量增加，车辆运行频次随之增加，故车辆运行维护费用大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 5,045.74元， 下降23.35%。其中：因公出国（境）费支出决算  0.00元；公务用车购置及运行费支出决算 减少2,414.74元， 下降13.46%；公务接待费支出决算减少2,631.00元， 下降71.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因未承担省级例行监测项目，未跨州去抽样，公车购置及运行费比上年大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出15,519.00元，占93.70%；公务接待费支出1,044.00元，占6.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 15,519.00元。其中：

公务用车运行维护 支出 15,519.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于抽样、下乡、出差需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 1,044.00元。其中：

国内接待费 支出 1,044.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次，接待人次24人。 主要用于例行监测抽样时，接待省级农产品质量安全例行监测蔬菜水果抽样人员餐饮费用。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农产品质量安全检测站部门2021年机关运行经费支出0.00元 。 2020年机关运行经费支出0元，无差异。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市农产品质量安全检测站部门资产总额2933877.31元 ，其中，流动资产0元 ， 固定资产 2730377.31元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产0元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 25215.5元，其中固定资产减少25215.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

 1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、事业运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、例行监测，是指省农业农村厅组织各州市检测力量对省内食用农产品进行定期的经常性的监测。

10、快速检测，是指从样品制备到出具检测结果的整个过程能够在短时间内完成的检测，包括在样品制备、实验准备、操作过程、结果读取等方面加以简化或者是实现自动化。

11、定量检测，是指对残留在食用农产品中的农药种类特征、数量关系与数量变化的分析。

联系人：唐国瑞          联系电话：0873-3165279

  监督索引号53250200332601001111