开远市植检植保站2021年度部门决算

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开远市植检植保站2021年度部门决算

目录 

第一部分  开远市植检植保站概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况
十一、2021年度部门整体支出绩效自评表
十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市植检植保站概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

(1)、承担全市主要农作物上的主要病虫害的监测预警及防治技术指导。(2)、依照《中华人民共和国植物检疫条例》对植物及植物产品实施检疫。(3)、依照《中华人民共和国农药管理条例》对农药及农药市场进行监督管理。(4)、负责新农药，植保新技术的引进、实验、示范、推广工作。(5)、负责全市主要农作物病虫害。(6)、负责植保项目的申报实施。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年，市植检植保站负责的主要工作有：农作物病虫害监测预警及防治指导，农作物病虫害专业化统防统治，农作物病虫害绿色防控技术引入示范推广，农药减量增效，植物检疫及疫情监测、阻截防控，农药经营资格审查及市场监管，项目申报实施，技术培训等工作。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入开远市植检植保站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1个。 其中：1、开远市植检植保站（本单位无内设机构）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市植检植保站部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制 0人），事业编制5人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员3人。其中：离休 0 人，退休3 人。 

实有车辆编制 1辆， 在编实有车辆 1 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市植检植保站部门2021年度收入合计1,550,802.58元。其中：财政拨款收入1,510,688.22元，占总收入的97.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,114.36元，占总收入的2.59%。与2020年度收入合计1,952,619.52元对比减少401816.94元，减少20.59%，主要原因分析:人员减少。

二、支出决算情况说明

开远市植检植保站部门2021年度支出合计1,673,887.72元。其中： 基本支出 703,888.22元 ，占总支出的 42.05%； 项目支出 969,999.50元 ，占总支出的 57.95%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年2，070，469.12元对比减少39,658.14元，主要原因分析：人员减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市植检植保站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出703,888.22元。 与上年日常支出1,099,010.12元对比,减少395,121.9元 ，主要原因分析：人员减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 663,290.22元，占基本支出的94.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,598.00元，占基本支出的5.77% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市植检植保站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出969,999.50元。 与上年 用于专项业务工作的经费支出971,459.00元对比。减少1，459.5元。主要原因分析：本单位今年项目经费减少。

具体项目开支及开展工作情况

（一）2021年中央农业生产救灾资金（第一批）-草地贪夜蛾防控项目

1.项目概况

项目背景：根据《云南省财政厅云南省农业农村厅关于下达2021年中央农业生产救灾资金（第一批）的通知》（云财农〔2021〕55号）、《红河州植检植保站关于抓好2021年重大迁飞性害虫防控工作的通知》文件精神，开展2021年草地贪夜蛾防控工作。

主要内容：建立草地贪夜蛾性诱监测点20个；完成草地贪夜蛾性诱等绿色防控与统防统治融合面积1.7万亩。

实施情况：2021年，我市完成草地贪夜蛾性诱等绿色防控与统防统治融合面积2.3万亩；建立草地贪夜蛾性诱监测点20个；超额完成上级下达的防控任务。

资金投入和使用情况：项目资金37万元，来源上级下达我市中央农业生产救灾资金（第一批），到位37万元，资金到位率100%。截至目前，共支出项目资金37万元，主要用于采购草地贪夜蛾防控物资。支出明细如下：

（1）采购性诱捕器、诱芯2.21万元；

（2）采购生物农药14.62万元；

（3）采购化学药剂18.17万元。

（4）20个监测点人工费用2万元，每个监测点1000元。

2.项目绩效目标

总体目标：开展草地贪夜蛾防控，重发区域病虫疫情得到有效防控，不出现大面积绝收，有力保障粮食安全和农业丰收。

（二）2021年中央农业生产救灾资金（第三批）-红火蚁监测防治项目

1.项目概况

项目背景：为加强全市红火蚁疫情监测，全面掌握红火蚁发生分布情况，并迅速开展红火蚁统防统治示范，发挥示范带动作用，达到群防群治，联防联控。将红火蚁发生程度降为《全国农业植物疫情分级标准（试行）》规定的一级水平，红火蚁扩散蔓延得到有效遏制，避免因红火蚁伤人而引起社会恐慌和大面积弃耕，确保农业生产稳定。根据《红河州财政局关于下达2021年中央农业生产救灾资金（第三批）的通知》（红财农发〔2021〕80号）文件要求，实施红火蚁监测防治项目。

主要内容：开展红火蚁监测普查。应用红火蚁监测工具箱开展红火蚁疫情监测，监测覆盖开远市发生各乡镇；建立红火蚁专业化统防统治示范区；购置应急储备药剂，做好应急处置；开展红火蚁技术培训。通过红火蚁防控技术培训，发放宣传资料，让各乡镇村委会农技员掌握红火蚁识别和防控技术，并组织发放红火蚁防控药剂，达到群防群治，联防联控的目的。

实施情况：在开远市红火蚁重点发生的乡镇开展红火蚁疫情监测，建立监测点5个；在重点发生区域乐白道街道和羊街乡建立统防统治示范区200亩；开展红火蚁统防统治、群防群治5000亩。

资金投入和使用情况：项目资金45万元，来源上级下达我市中央农业生产救灾资金（第三批），到位45万元，资金到位率100%。截至目前，共支出项目资金45万元，执行率100%，主要用于采购红火蚁防控物资和监测工具。支出明细如下：

（1）采购杀蚁饵剂43.18万元；

（2）采购杀虫粉剂0.6万元；

（3）采购红火蚁监测普查、播撒器具1.22万元。。

2.项目绩效目标

总体目标：开展红火蚁疫情防控，确保农业生产稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市植检植保站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,660,687.72元，占本年支出合计的 99.21% 。与上年2020年度一般公共预算财政拨款支出2,070,469.12元对比减少40,978.14元，主要原因分析 ：人员减少 。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出65,863.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于缴纳单位人员失业保险、养老保险等。

9.卫生健康（类）支出56,528.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要是单位缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,495,912.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.08%。 主要用于保障单位正常运转（如水电费、人员工资、公务用车运行维护等），植检植保专项业务支出等。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工住房公积金缴纳。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市植检植保站部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 7000元，支出决算为 11,800.00元，完成预算的 168.57 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,800.00元，完成预算的 168.57%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数大于预算数的主要原因：因为2021年度开展草地贪夜蛾等病虫害调查及防控工作较多，使用车的频率就多，加上车子严重老化，车辆问题故障多，导致修理费多。

2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ”经费支出决算数比 2020年 增加4,108.39元， 增长53.41%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加 4,108.39元，增长 53.41%；公务接待费支出决算0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算增加的主要原因：因为2021年度开展草地贪夜蛾等病虫害调查及防控工作较多，使用车的频率就多，加上车子严重老化，车辆问题故障多，导致修理费多。 

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,800.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 11,800.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 11,800.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。