开远市农业环境保护工作站2022年预算

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开远市农业环境保护工作站2022年预算

公开目录

第一部分 开远市农业环境保护工作站2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市农业环境保护工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市农业环境保护工作站2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；承担绿色食品发展工作；负责对无公害农产品的生产、销售和无公害农产品标志使用等活动进行监督管理；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况。单位名称：开远市农业环境保护工作站；主管部门：开远市农业农村局；单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：股级；人员编制：核定事业编制7名。其中，站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制6名，工勤人员编制1名。

（三）本单位无内设机构。

（四）重点工作概述。1.继续加强学习，提高思想政治素质，为全面做好2022年的各项工作提供保障。同时，充分利用各种条件和机遇，加大全站职工的业务技术培训，不断提高业务素质。2.加大对绿色食品、有机产品和地理标志农产品的宣传和开发力度，完善技术操作规程，推行农业标准化生产，争取有更多的农产品或基地通过认证或认定。3.加强对获证产地产品的证后监管，积极开展“三品一标”标志使用专项检查。4.继续开展好受污染耕地安全利用工作，确保污染耕地能得到有效改良。可续合理调整农业结构和区域布局，大力发展循环农业。5.积极完成市农业农村局交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

开远市农业环境保护工作站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2022年开远市农业环境保护工作站财务总收入99.50万元，其中：一般公共预算99.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加12.40万元，主要原因分析在职人员增加，人员经费增加，工资福利、日常经费也增加。

（二）财政拨款收入情况。2022年开远市农业环境保护工作站财政拨款收入99.50万元，其中:本年收入99.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.50万元（本级财力99.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加12.40万元，主要原因分析在职人员增加，人员经费、工资福利、日常经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年开远市农业环境保护工作站预算总支出99.50万元。财政拨款安排支出99.50万元，其中：基本支出99.50万元，与上年对比增加12.40万元，主要原因分析在职人员增加，工资福利、日常经费增加；项目支出0万元，与上年对比相同，主要原因无项目支出。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、社会保障和就业支出8.37万元；2、卫生健康支出10.72万元；3、农林水支出74.27万元；4、住房保障支出6.14万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　　本部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

　本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我部门无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农业环境保护工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与2021年预算相比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。开远市农业环境保护工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算相比无变动。

（二）公务接待费。开远市农业环境保护工作站2022年公务接待费预算为0万元，与2021年预算相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费。开远市农业环境保护工作站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与2021年预算相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

做好2022年受污染耕地安全利用工作，完成全市受污染耕地种植现状调查、非耕地核实，并对安全利用区、严格管控区图斑内种植农产品的区域开展土壤、农产品协同监测工作；完成中央和省州下达我市受污染耕地安全利用类和严格管控类管控措施落地的目标任务；服务对象满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；
    2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；
    3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；
    4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            
    6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 
    8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。我部门无机关运行经费安排变化情况及原因说明。

（三）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，开远市农业环境保护工作站资产总额8.38万元，其中，流动资产6.70万元，固定资产1.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少7.30万元，其中固定资产减少0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

   联系人：孔雯霞           联系电话：3165277

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