开远市畜牧技术推广站部门2020年度部门决算

开远市畜牧技术推广站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市畜牧技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门主要职责

（1）畜禽品种改良、选育、新品种引进等畜牧新技术的试验、示范、推广。

（2）畜禽饲草饲料新品种的引进、试验、示范、监测及应用推广。

（3）畜牧养殖技术推广及培训。

（4）畜产品加工技术的推广。

（5）法律、法规规定的其他职责。

（6）畜牧兽医相关项目的实施及畜牧科技推广任务。 

（7）委托执法，畜禽管理及《种畜禽生产经营许可证》的办理。

2、机构设置情况

开远市畜牧技术推广站设办公室、草食家畜组、猪禽组。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、畜牧业科技推广任务完成情况

2020年，我市猪品种改良配种28840窝，完成全年任务28800窝的100.1%；牛品种改良配种5645头,完成全年任务5600头的100.8%；青贮饲料65620吨，完成全年任务65500吨的100.2％；氨化饲料45237吨，完成全年任务45000吨的100.5％。

2、2019年农牧民补助奖励政策工作

2020年开远市草原补助奖励承包到户面积为111.18万亩，其中，实施禁牧补助14.02万亩，实施草畜平衡草原奖励97.16万亩。项目涉及全市7个乡镇（处）38个村委会413个村民小组。

2020年度，根据《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于2020年农牧民补助奖励政策实施方案的批复》文件通知，开远市共到位草原生态保护补奖资金348.05万元（其中，禁牧补助资金105.15万元，草畜平衡奖励资金242.90万元）。现已完成各乡镇牧户信息审核及资金发放工作。信息录入工作正在开展。

3、负责完成开远市退耕还草工程的实施

2018年下达我市的退耕还草工程任务为3000亩，涉及国家补助资金300万元，分别在碑格乡、中和营、小龙潭、乐百道、灵泉实施种植，涉及7个乡镇（街道）20个村民委员会52个村民小组576户退耕户，此项工作现已完成。等待市乡验收后按程序发放补助资金。

4、畜禽养殖标准化示范创建工作

依据《云南省农业农村厅办公室关于开展2020年畜禽养殖标准化示范创建活动的通知》（云农办牧〔2020〕57号）文件要求，我站组织开远凤翔畜禽食品有限公司进行畜禽养殖标准化示范创建工作。项目于2020年8月14日通过验收。

5、疫情防控值守工作

自2020年1月新冠疫情爆发以来，我站高度重视，积极配合社区防疫值守工作，2月3日至4月2日，我站全站职工积极参与疫情防控工作，其中7人配合朝阳社区进行疫情防控排查、17个小时值守工作，1人参与全市畜禽规模场疫情防控调查工作，1人因病手术做好办公室后勤管理工作。

6、开展全市畜禽粪污资源化利用整县推进项目“一场一策”调查核实

2020年6月22日至2020年 6月26日，为顺利推进全市畜禽粪污资源化利用整县推进项目工作，积极配合局办、各乡镇（街道），按市政府要求，负责对全市畜禽规模养殖场粪污资源化利用现状和区域性畜禽粪污收集处理中心、种养结合及沼液利用示范点、畜禽粪污资源化利用示范村拟建点进行摸底调查、核实。完成全市139户规模养殖场的摸底调查，为我市顺利推进全市畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期工作提供数基础数据。

7、开远市第三次全国农作物种质资源普查与收集行动

按照《开远市第三次全国农作物种质资源普查与收集行动实施方案》，为全面做好开远市农作物种质资源普查与收集工作，认真贯彻落实《国务院办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的意见》（国办发﹝2019﹞56号）精神，我站负责征集古老、珍稀、特有、名优牧草（包括青贮饲料）种质资源4份，并协助市种子管理站做好全面普查、数据录入等相关工作。此项工作正在开展中。

8、发明专利获得

近年来我站职工通过参与项目实施、牧草推广，总结出了一套高寒山区、高海拔地区优质牧草种植技术《开远市人工草地刈牧技术集成》和配套养殖技术，为开远、红河州乃至云南省类似气候条件下如何建植人工草场和饲养积累了经验。2020年3月国家知识产权局授予由我站职工完成的《一种高寒山区坡度大于15º的坡地阳面牧草种植方法》《一种高寒山区坡度5º～15º的坡地阳面牧草种植方法》《一种高寒山区坡度为10º～25º的山地牧草种植方法》《一种高寒山区坡度大于20º的废弃林地阳面牧草建植方法》4项发明专利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市畜牧技术推广站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市畜牧技术推广站部门2020年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员9.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6.00人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市畜牧技术推广站部门2020年度收入合计1653696.21元。其中：财政拨款收入1653696.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2019年度收入决算数1587087.46元相比，收入增加66608.75元，收入增加的主要原因是2020年新增了公务员医疗补助，且工资基数调整。

二、支出决算情况说明

开远市畜牧技术推广站部门2020年度支出合计1713861.21元。其中：基本支出1713861.21元，占总支出的99.14%；项目支出14800元，占总支出的0.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年度支出决算数1605650.46元相比较，支出增加了108210.75元。支出增加的主要原因是2020年新增了公务员医疗补助，工资基数调整，养老保险等增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1728661.21元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1645670.01元，占基本支出的97.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48067元，占基本支出的2.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14800元（其中2130106科技转化与推广服务11600元；2130122农业生产发展3200元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市畜牧技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1728661.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年度支出决算数1605650.46元相比较，支出增加了108210.75元。支出增加的主要原因是2020年新增了公务员医疗补助，工资基数调整，养老保险等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出161716.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。

  9.卫生健康（类）支出137284.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1321436.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.44%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出108224元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市畜牧技术推广站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15500元，支出决算为13120元，完成预算的84.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13120元，完成预算的84.52%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6265.80元，下降-32.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-5425.80元，下降-29.26%；公务接待费支出决算减840元，下降-100.00%。减少的原因是今年车辆损坏较小，维修费用降低；且本年度无公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13120元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13120元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出13120元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.0万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市畜牧技术推广站部门2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市畜牧技术推广站部门资产总额71682.49元，其中，流动资产0元，固定资产35705.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35976.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23658.04元，其中固定资产减少19923.04元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

开远市畜牧技术推广站王怡文

联系电话：7229957