开远市种子管理站部门2020年度部门决算

开远市种子管理站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农作物种子市场监管、经营备案和种子质量监督检查，确保用种安全；种子从业人员培训，种子生产经营许可证的初审，种子生产经营许可现场勘验；种子违法案件查处；救灾备荒种子储备及发放；农作物新品种试验示范、跟踪评价、良种良法技术推广和培训；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、救灾备荒种子储备及发放。

2、积极与省、州种子管理站对接，开展水稻、玉米新品种试验示范、展示以及技术推广和培训工作。

3、开展春、秋季种子市场专项检查和种子质量抽检工作。

4、种子生产经营备案。

5、辖区内种子生产基地检查。

6、调解用种纠纷及种子违法案件查处。

7、辖区内联合体试验检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市种子管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市种子管理站部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市种子管理站部门2020年度收入合计2,397,875.53元。其中：财政拨款收入2,397,875.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计1,839,266.49元。其中：财政拨款收入1,839,266.49元，占总收入的100.00%。2020年度收入与2019年度收入相比增长30.37%。增长主要原因是：人员变动、新增公务员医疗补助、工资变动等导致正常运转的日常支出增加，2020年度基本支出收入2,232,335.39元，2019年度基本支出收入1,739,266.49元，2020年度较2019年度增长28.35%。

二、支出决算情况说明

开远市种子管理站部门2020年度支出合计2,501,750.53元。其中：基本支出2,367,376.14元，占总支出的94.63%；项目支出134,374.39元，占总支出的5.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计2,049,336.24元，基本支出1,853,083.82元，占总支出的90.42%；项目支出196,252.42元，占总支出的9.58%。2020年度支出较2019年度增长22.08%，增长原因主要是人员变动、公务员医疗补助、工资变动等导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市种子管理站正常运转的日常支出2,367,376.14元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,270,260.54元，占基本支出的95.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,115.60元，占基本支出的4.10%。2019年度用于保障开远市种子管理站正常运转的日常支出1,853,083.82元。2020年度较2019年度增长27.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市种子管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,374.39元。2019年度项目支出196,252.42元。2020年度较2019年度下降31.53%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,501,750.53元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,049,336.24元，占本年支出合计的100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款支出较2019年度增长22.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出208,550.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险、职业年金，以及退休人员公用经费，用于节日慰问等。其中，基本养老保险缴费支出195,864.96元，职业年金缴费支出2,204.61元，事业单位离退休支出10,481.00元。

  9.卫生健康（类）支出215,547.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。其中，事业单位医疗支出119,600.16元，公务员医疗补助支出95,947.80元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,932,671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。主要用于保障职工工资相关的人员经费和正常开展工作的公用经费，以及保障完成特定工作的项目经费。其中，事业运行支出1,798,296.61元，项目支出134,374.39元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出144,981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%。主要用于缴纳单位职工住房公积金，住房公积金支出占比100%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市种子管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为19,959.81元，完成预算的199.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19,959.81元，完成预算的285.14%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是财务业务不熟悉，在填报年初预算时，误将公务用车运行维护费的预算数填报成财政拨款标准7,000.00元，未按单位公务用车实际产生费用填报预算数据，从而导致“三公”经费支出决算算大于年初预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12,938.62元，下降39.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增减为0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算减少12,938.62元，下降39.33%；公务接待费支出决算增减为0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行厉行节约相关规定，严格控制公务用车运行维护相关经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,959.81元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,959.81元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出19,959.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展春秋两季种子市场专项检查、新品种试验示范、联合体试验等相关业务工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市种子管理站部门2020年机关运行经费支出0.00元。开远市种子管理站单位性质为财政全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市种子管理站部门资产总额1,202,023.08元，其中，流动资产928,902.26元，固定资产924,539.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,560.40元，其中固定资产减少35,828.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值50,378.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额27,495.00元，其中：政府采购货物支出27,495.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    联系人：朱德敏                            电话 ：0873-7222040