开远市农村经营管理站2022年预算公开

监督索引号53250200332600400000

开远市农村经营管理站2022年预算公开

目录

　　第一部分　开远市农村经营管理站2022年部门预算编制编制及“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 开远市农村经营管理站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

　　第一部分　开远市农村经营管理站2022年部门预算编制编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

　　开远市农村经营管理站是开远市公益一类全额拨款事业单位，加挂开远市农村承包土地流转服务中心牌子。其主要职责是：(1). 农村土地承包合同管理；(2).农民负担监督管理；（3）.农村集体财务与资产管理；（4）.农村经济收益分配统计，实施统计信息

电算化管理；（5）.推进农业产业化经营发展；（6）.扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，认定家庭农场（并颁发

证书），推进农业产业化经营发展等；（7）.认真做好上级部门、党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

单位名称：开远市农村经营管理站（本单位无内设机构）；主管部门：开远市农业农村局；单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：副科级；人员编制：核定事业编制12名。其中，领导职数为：站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制10名，职员编制1名，工勤人员编制1名.                                                   

（三）重点工作概述

　　　2022年农村经营管理站的重点工作为：(一)土承包合同管理工作。首先完善全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作并建立信息管理平台。在建立健全土地承包经营权登记簿的基础上，适时开展土地承包合同变更、解除和土地承包经营权变更、注销等工作，并及时变更或者补换发土地承包经营权证书。进一步引导农民依法、规范进行土地流转。积极调解化解土地纠纷，协调村民关系，引导村民向着规范化、法制化方向进行申诉。承包土地管理得到进一步的规范，

　　(二)在改革中抓好问题排查，确保社会稳定。农村集体产权制度改革涉及广大农民群众的切身利益，牵涉范围广、社会关注度高、历史遗留问题多、操作难度大，随着改革的不断深入，各种问题和矛盾也将不断的暴露出来，为此，各乡镇在工作中务必要加强矛盾纠纷排查调处工作，制定纠纷调解处置预案，对苗头性、倾向性问题做到早预防、早发现、早纠正，努力把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。基本完成构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的农村集体产权制度。建立符合市场经济要求的农村集体经济运行新机制,形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。

　　(三)做好宅基地管理工作一是摸清农村宅基地底数。结合第三次全国国土调查及农村集体土地确权登记颁证等工作，自下而上，对农村宅基地和农房情况进行全面普查，摸清宅基地规模、布局、利用状况等信息。建立包含宅基地权利人、地类、四至方位、宗地面积、房屋建筑面积以及审批、流转、执法等信息在内的农村宅基地基础数据库。二是科学编制村庄规划。按照城乡一体化建设总体要求，立足村庄地形地貌、产业特色、资源优势等，加强农村空间布局规划工作，编制完善村庄规划，为村庄建设提供依据。在规划设计时，要预留一定数量的宅基地，要合理控制宅基地规模，科学安排宅基地布局，建立规划动态调整和“留白”机制，落实生态保护红线、永久基本农田、公益林、城镇开发边界四条控制线，严格按照经批准的村庄规划进行建设。因地制宜推动村庄人居环境改善，提升村庄村容风貌。三是妥善处置历史遗留问题。对历史上形成的各类宅基地问题进行系统排查，逐一建档立册。根据有关法律法规和政策规定，研究制定符合本地实际的处置办法。按照依法依规、稳妥有序原则，分类认定问题性质，逐步化解。

　　（四）进一步做好村集体经济发展工作。因地制宜，深挖优势和潜力，科学确定发展模式，持续增强村集体“造血”功能，促进集体资产保值增值，增强村级组织自我发展、自我服务、自我管理的能力和水平，实现全市村级集体经济总量增长和可持续发展。到2022年底，力争实现全市村村有经济实体，村级集体经济实现5万元以上全覆盖。

　　（五）进一步扩展新型经营主体全覆盖工作。通过新型经营主体的发展带动农业增效、农民增收，培育2个农民专业合作社示范社，认定至少20个家庭农场。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 175.05万元，其中：一般公共预算175.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少16.36万元，主要原因分析：在职实有人员比上年减少1人，相应的人员经费、工资福利、日常经费减少。农村宅基地管理专项资金项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 175.05万元，其中:本年收入175.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款175.05万元（本级财力175.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少16.36万元，主要原因分析：在职实有人员比上年减少1人，相应的人员经费、工资福利、日常经费减少。农村宅基地管理专项资金项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出175.05万元。财政拨款安排支出 175.05万元，其中：基本支出167.05万元，与上年181.41万元对比减少14.36万元，减少7.92%，主要原因分析：在职实有人员比上年减少1人，人员经费、工资福利、日常经费减少。项目支出8万元，与上年10万元对比减少2万元，减少20%。农村宅基地管理专项资金项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、社会保障和就业支出13.98万元；2、卫生健康支出15.83万元；3、 农林水支出134.66万元；4、住房保障支出10.58万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

　　我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

　　 我部门无既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

　　　我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

     开远市农村经营管理站2022年政府采购预算合计1.73万元。其中：政府采购货物预算1.73万元，政府采购服务0万元，政府采购工程预算0万元。主要用于购买：(1)农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项资金项目工作所需便携式打印机1台、手提电脑1台。(2)农村土地承包管理专项资金项目工作所需针式打印机1台(3)农村宅基地管理专项资金项目工作所需激光一体机1台、台式电脑1台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市农村经营管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23万元，与2021年预算相比增加20万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市农村经营管理站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年预算相比无变动。

（二）公务接待费

开远市农村经营管理站2022年公务接待费预算为0.9万元，与2021年预算相比无变动。国内公务接待批次为18次，共计接待128人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市农村经营管理站2022年公务用车购置及运行维护费为22.10万元，与2021年预算相比增加20万元。其中：公务用车购置费20万元，与2021相比增加20万元；公务用车运行维护费2.1万元，与2021年相比无变化；年未公务用车保有量为1辆。

原因：因我单位公务用车购买年限已达12年以上，使用率高，修理频繁、费用高。安全性降低。计划2022年预算争取项目配套资金，重新购置一辆公务用车，所以2022年一般公共预算“三公”经费支出预算增加20万元的公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

农村土地承包管理专项资金项目设立目标：总体目标(2022年-2024年)做好土地承包合同管理；农村土地承包经营权证、土地确权数据动态管理；部分行政村、村民小组、个人由于特殊或者个人原因待确权；农村土地流转工作；特别是确权时的错误数据等待修改。预算年度目标(2022年)做好土地承包合同管理；农村土地承包经营权证、土地确权数据动态管理；确权时的错误数据等待修改。服务对象(农户)满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等；

 2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金；

4、三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。     

　　6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 

　　8、事业运行经费：指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门无机关运行经费安排变化情况及原因说明。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市农村经营管理站资产总额223.88万元，其中，流动资产216.62万元，固定资产7.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少37.88万元，其中固定资产减少2.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

   联系人：石蓉　　　      联系电话：8868559

监督索引号53250200332600400111