开远市农村能源工作站2022年预算公开目录

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开远市农村能源工作站2022年预算公开目录 

第一部分 开远市农村能源工作站2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、省对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 开远市农村能源工作站2022部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、省对下转移支付预算表 

十五、省对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

十八、部门整体支出绩效目标表 

十九、部门上年结余结转支出预算表 

开远市农村能源工作站2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

制定农村能源技术标准、技术规范和中、长期发展规划； 

负责新能源的科学研究、开发示范和推广工作；巩固以沼气项目为主的农村能源建设成果；组织、指导、监督全市农村能源工作开展；试验、示范、推广沼气综合利用技术；负责农村人居环境改善工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。 

（二）机构设置情况 

单位名称：开远市农村能源工作站，主管部门：开远市农业农村局，单位类型：以专业技术岗位为主，经费来源：全额拨款，单位类别：公益一类，机构规格：股级，人员编制：核定事业编制7名。编制结构为：专业技术人员编制6名，工勤人员编制1名。本单位无内设机构。 

（三）重点工作概述 

今年我市被省农业农村厅列为“秸秆综合利用重点县”，项目得到中央农业资源及生态保护补助经费-农作物秸秆综合利用资金的支持，我市编制的《开远市2021年农作物秸秆综合利用项目实施方案》已通过省级评审，在得到红河州农业农村局批复后严格按方案推进各项工作。截至目前，实施方案中确定的5个饲料化利用示范主体已全部竣工，占计划数100%；完成秸秆还田利用示范4900亩，占计划数4500亩的109%；完成秸秆综合利用培训2100人/次，占计划数2000人/次的105%；在全市422个自然村粘贴宣传海报1000份，向群众发放宣传页20000份、宣传围腰6000条、宣传雨伞2200把、宣传仿布袋2000个；已建立一套完整的秸秆资源系统台账。 

二、预算单位基本情况 

开远市农村能源工作站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年1月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2022年开远市农村能源工作站财务总收入129.19万元，其中：一般公共预算129.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比增加4.16万元，主要原因分析：社保基数增加。 

（二）财政拨款收入情况 

2022年开远市农村能源工作站财政拨款收入129.19万元，其中:本年收入129.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129.19万元（本级财力129.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比增加4.16万元，主要原因分析：社保基数增加。 

四、预算单位支出情况 

2022年开远市农村能源工作站预算总支出 129.19万元。财政拨款安排支出 129.19万元，其中：基本支出129.19万元，与上年对比增加4.16万元，主要原因分析：社保基数增加。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.事业运行2022年预算数为97.48万元，支付在职人员工资、工会经费以及日常运行经费；2.机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为10.63万元，支付在职人员养老保险；3.事业单位医疗2022年预算数为7.57万元，支付在职人员医疗保险；4.公务员医疗补助2022年预算数为4.85万元，支付退休人员公务员医疗补助；5.事业单位离退休2022年预算数为0.36万元，支付退休人员公用经费；6.住房公积金2022年预算数为8.3万元，支付在职人员住房公积金。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1.30101基本工资32.19万元；2.30102津贴补贴4.91万元；3.30103奖金25.08万元；4.30107绩效工资29.36万元；5.30217公务接待费0.04万元；6.30108机关事业单位基本养老保险缴费10.63万元；7.30110职工基本医疗保险缴费7.36万元；8.30307医疗费补助0.21万元；9.30111公务员医疗补助缴费4.85万元；10.30112其他社会保障缴费0.67万元；11.30201办公费0.56万元；12.30211差旅费1.88万元；13.30216培训费0.04万元；14.30226劳务费1.12万元；15.30299其他商品和服务支出0.1万元；16.30113住房公积金8.3万元；17.30231公务用车运行维护费0.7万元；18.30228工会经费1.13万元。 

五、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

无 

（二）按既定政策标准测算补助事项

无 

（三）经济社会事业发展事项

无 

六、政府采购预算情况 

开远市农村能源工作站无政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市农村能源工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年减少0.24万元，下降3%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

开远市农村能源工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

（二）公务接待费 

开远市农村能源工作站2022年公务接待费预算为2.1万元，较上年减少0.09万元，下降4%。接待批次3批，接待24人。 

增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

开远市农村能源工作站2022年公务用车购置及运行维护费为4.3万元，较上年减少0.15万元，下降3.37%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.3万元，较上年减少0.15万元，下降3.37%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

增减变化原因：车辆运行维护费支出减少。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

开远市农村能源工作站无重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3.农村改灶节柴：对传统的或旧式的炉灶膛（具）进行技术改造，有效地提高了薪柴燃烧过程中的热转换率，达到40%以上，从而减少了薪柴的消耗。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

开远市农村能源工作站2022年机关运行经费财政拨款预算97.48万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费等费用。较上年预算执行数增加4.18万元，增减变动主要原因：办公费较去年有所增长。  

（三）国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，开远市农村能源工作站资产总额15.59万元，其中，流动资产10.15万元，固定资产5.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少154.37万元，其中固定资产无变化。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

联系人：张梅　　　　　联系电话：0873-7231006 

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