开远市动物卫生监督所2022年预算公开

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 开远市动物卫生监督所2022年预算公开

目录

第一部分 开远市动物卫生监督所2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市动物卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

第一部分 开远市动物卫生监督所2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和省、州、市“重大动物疫病防治应急预案”全面开展“免、检、治、监”的动物卫生监督工作。

2、动物检疫证、章、标志的发放与管理工作：负责全市各种动物检疫证明的征订、发放和使用的管理及监督；负责动物检疫验讫印章、检疫检验专用章的使用管理；负责动物产品检疫专用标志监制、发放、使用及监督管理。

3、动物产品质量安全监管：承担农业部兽药残留监控计划、农业部无公害食品行动计划、本市兽药残留监控计划的组织、实施以及结果的跟踪处理。

4、出县境动物及动物产品的检疫监督管理。

5、完成市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个(一室两组)内设机构，包括：办公室，宰后检疫组，查证验物组。

（三）重点工作概述

1、宣传培训及信息报送情况。为加强宣传培训，监督所结合工作实际，充分利用对监管服务对象日常巡查及各类专项整治活动为契机，因势利导地宣传新修订《动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》及《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规，悬挂布标6条，粘贴发放宣传资料120余份；组织检疫执法人员参加省州级业务培训8期35人次，组织畜禽养殖、屠宰，饲料兽药生产经营环节法律法规、畜产品质量安全等相关内容培训4期共170余人次。现场指导动物防疫检疫、生猪屠宰及饲料兽药生产经营活动 230余人次；参与农产品质量安全等集中宣传活动3场次，发放及粘贴宣传资料700余份。通过宣传培训，进一步增强了畜牧从业人员的主体责任意识和法治意识；工作中按时报送日报、月报、季度报及各类工作总结150余份次，在云南省动物卫生监督网上报信息稿件20篇。

2、动物检疫工作情况。一是按照《动物防疫法》《动物检疫管理办法》等法律法规，认真组织开展动物及动物产品检疫工作，所有检疫申报点均已全面实行电子出证操作。2021年截至目前共出具动物A证1028份，动物B证24828份，产品B证22206份。二是今年以来全市开展动物产地检疫共计2432.9万头（羽），其中检疫生猪38.7万头、禽2394.2万羽。进一步规范检疫出证行为，未出现异地出证，不检疫或检疫不合格出证的行为。规模养殖场（户）产地检疫报检检疫率100%。三是全市开展生猪屠宰检疫7.6875万头，检出病害猪及猪肉产品481头，检出的病害生猪及猪肉产品全部按要求交与专业无害化处理企业实施无害化处理，屠宰环节病害生猪及产品无害化处理率100%。生猪定点屠宰场监督检查严格、屠宰同步检疫操作规范、出具的产品检疫合格证明和检疫记录填写规范。

3、动物疫病可追溯体系建设及检疫票证使用管理情况。一是疫病可追溯体系建设情况，近年来按照动物疫病可追溯体系建设要求，积极推广应用牲畜免疫标识（耳标）。今年以来共发放动物免疫标识（耳标）519280套，其中猪耳标497280套、牛耳标10000套、羊耳标12000套。二是检疫票证使用情况。检疫票证严格按照要求实行专人负责、专人管理，票证领用实行回收票根换领新证，收回的检疫票根按要求保存两年以上，发放和收回都有详细记录。按照要求，目前全市各检疫申报点已全面更换使用新的检疫票证及印章开展检疫工作。今年以来共发放电子票动物B20200份，动物A1100份，产品B51000份。

4、动物卫生监督管理情况。规模养殖场（户）监管：全市大小规模养殖场（户）近百户，是动物卫生监管的重点和难点。动监所把对规模养殖场（户）的监管工作列为重点，实行常态化管理。首先与其签订养殖安全承诺书，督导其科学饲养，安全规范地开展养殖活动，树立养殖场（户）的责任意识。其次是定期和不定期到户检查，督导养殖场（户）建立健全养殖档案，监督是否规范安全使用饲料、兽药等养殖投入品以及对病死畜禽是否严格执行无害化处理制度等，从养殖源头上确保动物及动物产品卫生安全。今年以来累计检查督导规模养殖场（户）107家次。饲料兽药监管：开远市辖区有饲料生产企业2家、兽药店25 家、饲料店51家、动物诊疗机构4家。饲料兽药的监管一是加强对饲料生产环节的监管，杜绝违法使用违禁添加物的行为，从生产源头上控制动物性食品卫生安全。二是加强兽药、饲料经营使用环节的监管，坚决查处经营假、劣兽药、饲料及饲料添加剂的行为。三是继续抓好兽药安全信息化监管系统的推广应用，督导经营户在兽药监管系统中实时上传兽药出入库信息。今年以来共检查饲料生产企业8家次、饲料兽药经营户197家次、动物诊疗机构9家次。检查过程中对经营劣质兽药的一家经营户依法立案查处。屠宰环节监管：在近两年制定落实各项管理措施，进一步规范屠宰检疫管理的基础上，加强屠宰环节非洲猪瘟防控工作，督促辖区内2家生猪屠宰企业坚持严格开展非洲猪瘟自检和生猪“日进日清”屠宰管理模式；督促屠宰场方加强入场生猪查证验物及屠宰场所、生猪运输车辆的消毒灭菌工作；加强全市生猪屠宰及经营行为的监管工作，春节期间联合市场监管、公安等部门定期不定期对辖区内的生猪鲜肉交易市场及加工经营场所开展联合检查，确保肉食品质量安全。今年共检查督导屠宰场33家次，开展联合检查7次。检疫申报点监管：为提升全市动物检疫服务能力，结合开远市的实际情况，合理规划，全市设立了7个乡镇检疫申报点，各申报点标志及各项制度上墙，依法检疫、规范出证，相关检疫记录完整。今年检查指导检疫申报点22家次，对检查中发现的问题及时提出，并要求及时整改。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5、动物卫生执法案件查处情况。为严厉打击畜牧行业的违法行为，有效整顿畜牧业生产经营秩序，对日常监管中发现的违法行为严肃查处，绝不姑息。为严厉打击畜牧行业的违法行为，有效整顿畜牧业生产经营秩序，对日常监管中发现的违法行为严肃查处，绝不姑息。在办案过程中主体适格，违法事实清楚、证据确凿，适用法律准确、程序合法。下半年执法职能并入农业综合执法执法大队。

6、饲料兽药、动物产品质量安全抽检情况。按照上级业务部门的安排部署，今年以来主要开展了以下抽检监测任务，检测结果将为摸清开远市辖区内畜产品质量安全底数，制定下一步的监管计划提供科学依据。市生猪定点屠宰厂共抽检生猪尿液样品3382份，检测结果全部为阴性，合格率100%。抽检养殖环节鸡肉样品26个批次，鸡蛋11个批次，检测结果全部合格，合格率100%。抽检生产经营环节饲料13个批次的饲料样品，检测结果全部合格。抽检经营环节兽药样品3个批次，检测结果全部合格。

7、非洲猪瘟防控工作情况。从全国发生非洲猪瘟疫情至今，监督所对非洲猪瘟防控工作坚持常抓不懈。一是继续组织人员加强对辖区内的生猪定点屠宰场、生猪规模养殖场（户）、乡镇动物检疫申报点开展宣传排查，督促辖区内3家生猪屠宰企业坚持严格开展非洲猪瘟自检。二是电子出证系统管理员通过云南省动物卫生信息化管理系统实时监控从省外调入我市的生猪及生猪产品，加强落地监管措施。三是按照省州部门安排部署，联合公安、交通、高速公路收费站等部门依托辖内3个高速公路出入口制定联防联控机制，各部门指定专人联系各高速路口，严格查验动物及产品运输车辆，对无证运输或证物不符的情况及时调查处理，同时定期不定期对辖区内普通公路开展联合巡查。四是对辖区内生猪养殖场（户）由市农业农村局兽医科、监督所抽调人员联合各乡镇兽医站人员制定分片包干联系表，对养殖场（户）非洲猪瘟等重大动物疫病防控及生猪调运检疫、监管等实行网格化监管。五是加强辖区内生猪运输车辆的备案登记管理。目前共办理车辆备案189辆次，备案车辆全部重新安装GPS定位器，备案车辆信息全部联网接入国家畜禽运输车辆备案系统实施监控管理。六是对生猪养殖、屠宰及运输环节检测排查出的疑似阳性生猪及时处置，排除疫情隐患。

8、其他专项工作情况。一是病死畜禽无害化处理收集体系建设情况。按照国家相关政策和《红河州人民政府办公室关于印发红河州建立病死畜禽无害化处理机制实施方案的通知》（红政办发〔2019〕32号）要求，组织相关人员监督指导养殖环节病死畜禽无害化处理收集体系建设工作，进一步推动病死畜禽无害化处理机制建设。按照国家政策对实施病死畜禽无害化处理的养殖场（户）及无害化处理企业兑现无害化处理补助（生猪80元/头），提高无害化处理意识。加强病死畜禽无害处理宣传引导，督促大型规模养殖场自建无害化处理设施自行处理病死畜禽。引导中小型规模养殖场（户）设置病死畜禽收藏设备（冷库、冰柜等）收集病死畜禽，统一交由无害化处理企业集中处理。要求农村散养户自觉把病死畜禽交到就近的病死动物收集点集中收储，再由收集点统一交无害化处理企业集中作无害化处理。通过努力，目前全市已建设完成羊街、小龙潭和碑格三个病死畜禽收集点。二是开展专项打击违法违规调运动物（特别是生猪）及动物产品的情况。按照省州上级业务部门安排部署，联合公安、交通、高速公路收费站等部门依托辖内4个高速公路出入口制定联防联控机制，各部门指定专人联系各高速路口。严格查验动物及产品运输车辆，对无证运输或证物不符的情况及时调查处理，同时定期不定期对辖区内普通公路开展联合巡查。今年以来共查验动物及产品运输车辆184余辆，其中生猪运输车辆73辆。排查过程中未发现违法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 403.68万元，其中：一般公共预算403.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财政拨款预算总收入354.42万元对比增加49.26万元，增加13.9%，主要原因分析：2021年末在职实有人数较2020年增加2人，使人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入403.68万元，其中:本年收入403.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款403.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款预算总收入354.42万元对比增加49.26万元，增加13.9%，主要原因分析：2021年末在职实有人数较2020年增加2人，使人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 403.68万元。财政拨款安排支出403.68万元，其中：基本支出383.68万元，与上年334.42万元对比增加49.26万元，增加13.9%，主要原因分析人员变动，使人员经费、工资福利、日常经费随人员的变化而增加；项目支出20万元，与上年20万元对比增加0万元，增加0%。主要原因分析，本年预算项目无增加，项目经费无增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为0.42万元，主要用于离退休人员公用经费。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为29.06万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为14.92万元，主要用于单位承担的职业年金缴费支出。

4、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤2022年预算数为1万元，主要用于遗属人员的生活补助费。

5、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为20.36万元，主要用于单位承担的事业人员医疗保险费。

6、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为11.17万元，主要用于事业、退休人员医疗补助费。

7、213（类）01（款）04（项）事业运行2022年预算数为284.08万元，主要用于事业在职人员工资及公用经费等支出。

8、213（类）01（款）08（项）病虫害控制2022年预算数为20万元，主要用于2022年动物检疫专项工作经费支出。

9、221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为22.67万元，主要用于事业在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301（类）01（款）基本工资86.69万元（其中：基本支出86.69万元，项目支出0万元）。

2、301（类）02（款）津贴补贴15.11万元（其中：基本支出15.11万元，项目支出0万元）。

3、301（类）03（款）奖金68.02万元（其中：基本支出68.02万元，项目支出0万元）。

4、301（类）07（款）绩效工资79.86万元（其中：基本支出79.86万元，项目支出0万元）。

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费29.06万元（其中：基本支出29.06万元，项目支出0万元）。

 6、301（类）09（款）职业年金缴费14.92万元（其中：基本支出14.92万元，项目支出0万元）。

7、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费20.11万元（其中：基本支出20.11万元，项目支出0万元）。

8、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费11.17万元（其中：基本支出11.17万元，项目支出0万元）。

9、301（类）12（款）其他社会保障缴费1.81万元（其中：基本支出1.81万元，项目支出0万元）。

10、301（类）13（款）住房公积金22.67万元（其中：基本支出22.67万元，项目支出0万元）。

11、301（类）99（款）其他工资福利支出23.90万元（其中：基本支出23.90万元，项目支出0万元）。

12、302（类）01（款）办公费4.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）。

13、302（类）11（款）差旅费7.75万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.75万元）。

14、302（类）16（款）培训费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）。

15、302（类）17（款）公务接待费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

16、302（类）15（款）专用燃料费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）。

17、302（类）26（款）劳务费9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元）。

18、302（类）28（款）工会经费3.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）。

19、302（类）31（款）公务用车运行维护费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。

20、303（类）05（款）生活补助1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

21、303（类）07（款）医疗费补助0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

22、310（类）02（款）办公设备购置3.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.25万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无中央配套事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无中央配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.55万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购服务预算0.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市动物卫生监督所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.23万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市动物卫生监督所部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2021年预算相比无变化。

（二）公务接待费

开远市动物卫生监督所部门2022年公务接待费预算为5.3万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为83次，共计接待663人次。

与2021年预算相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市动物卫生监督所部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.93万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.93万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车（执法用车）保有量为1辆。

与2021年预算相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市动物卫生监督所本级项目共有1项：动物检疫专项工作经费，项目设立目标：为加强动物及动物产品的检疫及畜牧兽医监管执法工作，严厉查处违反《动物防疫法》《兽药管理条例》《饲料及饲料添加剂管理条例》等法律法规的违法行为。从源头上防控动物疫病的传播和养殖投入品质量安全，确保区域内不发生重大动物疫情和畜产品质量安全事故。全年规模养殖场（区）产地检疫申报检疫率100%；屠宰环节检疫出的病害生猪及产品无害化处理检疫率达100%；假劣兽药饲料查处率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、预算：指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划，如全国预算、中央预算、地方预算、总预算、单位预算等。

2、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

4、 三公经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项；其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指从部门年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。            

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市动物卫生监督所部门资产总额9.16万元，其中，流动资产1.36万元，固定资产6.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.85万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 开远市动物卫生监督所2022年部门预算表

                   （见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

联系人：马琼　　　　         联系电话：7222029

监督索引号53250200332601200111