云南省农业广播电视学校开远市分校2020年度决算

云南省农业广播电视学校开远市分校2020年度决算

目录

第一部分  云南省农业广播电视学校开远市分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业广播电视学校开远市分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业职业学历教育教学管理工作；农村实用人才培养、统计、选拔、认定、管理工作；农业科技实用技术培训：实行一事一训；新型农民科技培训；新型职业农民培育工程：按照教育培训、认定管理、政策扶持开展培育工作；完成上级主管部门及业务部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

根据云南省财政厅、云南省农业农村厅《关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知》要求，结合我市国家现代农业产业园、“一县一业”示范县创建工作，今年高素质农民培育的目标任务：以花卉产业培训为主，培育120人，开设2个班，手机评价率、满意度≥85﹪。每个班集中培训15天，课程设置8门。实行“分段式、参与式”培育模式，将理论和实际相结合进行教学，构建“线上教育课堂、线下理论课堂、现场教学课堂”，丰富教学途径，提升培育实效。教育培训工作分三个阶段完成：8月3日启动至10月30日完成理论课堂、现场教学课堂、外出观摩学习和线上学习；同时开展考试考核、结业典礼和颁发培训结业证书。项目培训利用全国农业科技云平台，实行了信息化管理和服务。建立健全了培训单位库、培训对象库、实训基地库、教育教材库。建立教育培训班信息和认定管理信息。组织学员通过手机云上智农平台对实施培训单位进行了手机评价。评价率99.2﹪，评价结果：培训效果4.99分，组织管理4.99分，师资课程5.0分，培训基地5.0分，总满意度为99.9﹪。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校开远市分校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2020年度收入合计1,467,435.87元。其中：财政拨款收入1,467,435.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加326，009.86元，主要原因分析在职人员工资福利、人员经费、公用经费增加；项目经费也在增加。

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2020年度支出合计1,443,542.67元。其中：基本支出1,124,399.87元，占总支出的77.89%；项目支出319,142.80元，占总支出的22.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年度支出合计1,183，260.01元。其中：基本支出1.033,260.01元，占总支出的87.32%；项目支出150,000.00元，占总支出的12.68%，增加260,282.66元，主要原因分析工资福利、人员经费增加；项目经费也在增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省农业广播电视学校开远市分校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,124,399.87元。与上年对比增加91,139.86元，主要原因分析工资福利、人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,089,349.87元，占基本支出的96.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,050.00元，占基本支出的3.12%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省农业广播电视学校开远市分校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出319,142.80元。与上年对比增加169,142.80元，主要原因分析项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况：根据《云南省财政厅、云南省农业农村厅关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知》云财农【2019】231号、《红河州财政局、红河州农业农村局统关于提前下达2020年中央农业相关转移支付（非贫困县）资金的通知》红财农【2019】101号文件要求，实行专人专账管理。中央级财政投入培训高素质农民120人，合计40万元。补助资金直接下达到实施单位，主要用于教材费、场地租用费、教师学员食宿费、教师授课补助、教师下乡交通费、实训耗材、学员档案资料费、跟踪服务费和印刷费等。实际支出319，142.80元，资金执行率79.79%，结余80，857.20元，结余资金计划用于开展后期的跟踪服务指导与回访工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,443,542.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加260,282.66元，主要原因分析工资福利、人员经费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出91,780.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于事业单位离退休支出3,600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出88，180.96元。

  9.卫生健康（类）支出96,514.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于事业单位医疗支出53，499.48元；公务员医疗补助支出43，014.55元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,190,743.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.49%。主要用于事业运行支出871,600.88元；其他农业农村支出319,142.80元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出64,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于住房公积金支出64,504.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7，000.00元，支出决算为7,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-5,190.53元，下降-42.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，比例0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-5,190.53元，下降-42.58%；公务接待费支出决算0.00元，比例0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因开展厉行节约，增加工作效率。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校开远市分校部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省农业广播电视学校开远市分校部门资产总额426，449.89元，其中，流动资产367,735.62元，固定资产58,714.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,657.85元，其中固定资产减少27,066.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

联系人：李玉华        联系电话：3165275