开远市农村经营管理站部门2020年度部门决算

开远市农村经营管理站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能开远市农村经营管理站是开远市公益一类全额拨款事业单位，加挂开远市农村承包土地流转服务中心牌子。其主要职责是：

(1). 农村土地承包合同管理；(2).农民负担监督管理；（3）.农村集体财务与资产管理；（4）.农村经济收益分配统计，实施统计信息

电算化管理；（5）.推进农业产业化经营发展；（6）.扶持指导农民专业合作组织、家庭农场等经营主体发展，认定家庭农场（并颁发

证书），推进农业产业化经营发展等；（7）.认真做好上级部门、党委、政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍（一）农村土地承包管理

1、确权登记颁证完成情况。我市土地确权工作已基本完成，应纳入确权的53个村委会、518个村民小组、38229农户已全部部署开展工作，并都完成了权属调查和审核公示任务；全市共有52个村委会、503个村民小组、36529户农户全面完成合同签订、权属确认、登记簿建立、数据入库工作，共确认家庭承包耕地312224块，确认耕地面积691884.04亩，颁发土地承包经营权证书36529份，颁证率达到96%（颁证农户占应确权农户的百分比），在规定时限内基本完成了上级下达工作任务。

 在“回头看”工作中，以村组为单位建立问题台账，开展全面清查核，通过查漏补缺，达到数、图、表三线对一线，准确无误。目前已对1745户有错误及补登家庭成员的农户进行了修改，并完成新证的发放。还有3个行政村、15个村民小组因为征地问题及矛盾纠纷未得到彻底解决，现处于暂缓确权状态，共涉及农户1682户、13596亩耕地。

2、农村土地承包经营权流转。目前，全市有形的流转市场已经初步形成，全市土地承包经营权流转呈现以下特点：一是流转速度加快，全市家庭承包经营的耕地面积69万亩中有14.6万亩进行了流转，其中，出租7.04万亩、转包0.54万亩、互换4.68万亩、入股1.98万亩，其他0.13万亩。累计办理流转证88本；二是流转主体多元化，种植大户、社会工商企业和农业龙头企业、农民合作经济组织等逐渐成为流转的主体；三是流转期限长，一般在5年以上；四是流转形式多样化，由过去以转包和出租为主，逐步转变为互换、转让、入股等多种形式并存。

3、农村土地流转评估及土地承包经营权抵押贷款。自2011年3月成立远市成立土地流转评估中心，累计受理73家农业企业、农民专业合作社、家庭农场及个人办理了评估手续，并出具评估报告，今年2家。流转农村土地承包经营权抵押贷款共46笔，贷款累计金额9234万元，质押面积11505千余亩，其中今年年初办理抵押业务一笔，贷款金额190万元，质押面积137.5亩。为规范管理，此项业务交由开远城乡产权交易服务中心统一办理。

4、土地纠纷调处情况。全市共受理土地承包经营纠纷273件，已调处205起，调处率75%，其中村级调解结案数120件，乡镇调解72件，仲裁委受理13起（仲裁调解3起，仲裁裁决10起）

5、耕地地力保护补贴。根据《红河州财政局 红河州农业局关于下达2020年中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金的通知》精神，为确保按时完成2020年度耕地地力保护补贴资金发放及绩效考评等相关工作，我站积极组织各乡镇（街道）农经站以确权成果数据为依据，逐户核对面积，核实补贴面积69.65万亩，受益农户38946户。

（二）产权制度改革

2018年7月，开远市被列为第三批国家级农村集体产权制度改革整市推进试点县，计划用一年左右的时间全面完成改革任务。目前工作已经基本完成。

1、清产核资工作进展情况。目前，全市辖区内7个乡镇（街道）、55个村委会（社区）、550个村民小组，应开展清产核资的村委会55个、村民小组550个。现已完成55个村委会（社区）、550个村民小组全国清产核资系统数据录入审核上报工作，上报率 100%。清查核实全市集体的资源性资产197.92万亩，其中乐白道街道办41.32万亩、灵泉街道办17.40万亩、中和营镇70.87万亩、小龙潭镇12.01万亩、大庄回族乡10.31万亩、羊街乡28.05万亩、碑格乡17.96万亩。清查核实全市集体资产总额84713.58万元，其中乐白道街道办44652.02万元、灵泉街道办10616.26万元、中和营镇6056.86万元、小龙潭镇5959万元、大庄回族乡4965.31万元、羊街乡10441.10万元、碑格乡2023.03万元。

2、农村集体经济组织成员资格认定工作进展情况。全市应开展成员资格认定的村委会55个，村民小组550个。截至目前，全市完成55个村委会，550个村民小组，44187户，173608人的成员资格认定，完成进度100% 。其中乐白道街道办完成11895户43257人、灵泉街道办5010户16371人、中和营镇8115户34996人、小龙潭镇2758户9969人、大庄回族乡4441户18379人、羊街乡8507户35055人、碑格乡3461户15581人。

3、经济合作社或股份经济合作社成立情况。全市所有村委会和村民小组相继成立了604个新的经济合作社，标志着我市农村集体产权制度改革迈出重要的一步，对于增强村级集体经济的造血功能，维护农民合法权益，增加农民财产性收入，推动村集体经济发展壮大，促进乡村振兴战略具有重大意义，为部分村组实现脱贫摘帽奠定了坚实基础。

（三）村集体资产及财务管理

按季报送财务公开季度报表、党风廉政建设涉农工作情况表。截至目前开远市开展村集体资产委托代理服务的村委会数55个,小组数550个，占总村组数的100%，代管资产总额达25072.25万元，其中：灵泉办事处代管资金3089.47万元，乐白道办事处代管资金12307.84万元，小龙潭办事处代管资金1812.33万元，大庄乡代管资金599.01万元，羊街乡代管资金1180.08万元，中和营镇代管资金5758.72万元，碑格乡代管资金324.80万元。

（四）新型农业经营主体

1、农民专业合作组织管理。全市在市场监督管理局注册登记农民专业合作社273个，共创建示范社71个，其中：国家级示范社2个，全国供销总社评定的示范社6个，省级四部门评定的示范社5个，省供销社评定的示范社有26个，省级林农评定的示范社3个，州级示范社19个，县级示范社10个。合作社经营范围涉及种植业、养殖业、农机、农资、运销、加工、农技服务等各领域，在组织带动农户发展生产、衔接产销、助力脱贫攻坚、促进现代农业发展和乡村振兴等方面发挥了重要作用。

根据《关于印发< 云南省开展农民专业合作社“空壳社”专项清理行动方案>的通知》(云农办通〔2019〕4号)的文件要求，通过到各乡镇（街道）认真排查，计划保留的24家，计划注销的44家，已经注销的1家，无法联系的25家。通过开展专项清理行动，进一步提升对合作社的指导服务能力和水平，促进合作社依法规范健康发展，夯实乡村产业发展的组织基础，为推进脱贫攻坚和实施乡村振兴战略营造良好环境。认真做好2019年国家农民合作社示范社监测工作。圆满完成国家农民合作社示范社管理系统的数据审核工作，并将相关材料上报州农业农村局。

2、大力发展家庭农场情况。全市已在农业部门认定的家庭农场有25个，其中以种植业为主的9个，以畜牧业为主的11个，种养结合的3个，其他2个。在家庭农场中，共有家庭农场劳动力数量185个，同比增长16.76%，其中家庭成员劳动力107个，常年雇佣劳动力56个。目前，全市有2个家庭农场获得省级示范家庭农场荣誉称号。

根据《农业农村部办公厅关于做好家庭农场名录系统信息填报和监测有关工作的通知》的要求，我站于今年4月底前完成数据填报等相关工作。认真按照《云南省省级示范家庭农（林）场评定办法》（云农经﹝2017﹞4号）等规定，组织我市家庭农场进行申报，并对申报的家庭农场进行审核。经审核，我市的开远市小龙潭镇益禾家庭农场、开远市小龙潭镇先飞家庭农场、开远市乐百道阿玉鼎茂家庭农场和开远市羊街乡鸿运家庭农场共4家家庭农场符合申报条件，同意推荐申报省级示范家庭农场，并将申报材料上报州农业农村局。

（五）农村宅基地管理

根据《红河州农业农村局关于报送宅基地管理有关情况的通知》的要求，我市农业农村局领导高度重视，及时传达了《中共云南省委农村工作领导小组办公室 云南省农业农村厅关于进一步加强农村宅基地管理的通知》（云农办通〔2019〕14号）和《云南省农业农村厅 云南省自然资源厅关于规范农村宅基地审批管理的通知》（云农经〔2020〕3号）的文件精神，并对我市宅基地管理工作进行了部署。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市农村经营管理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位名称：开远市农村经营管理站；主管部门：开远市农业农村局；单位类型：以专业技术岗位为主；经费来源：全额拨款；单位类别：公益一类；机构规格：副科级；人员编制：核定事业编制12名。其中，领导职数为：站长1名、副站长1名。编制结构为：专业技术人员编制10名，职员编制1名，工勤人员编制1名.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农村经营管理站部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农村经营管理站部门2020年度收入合计2,111,570.35元。其中：财政拨款收入2,111,570.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少591，282.62元(基本支出增加397，217.38元，项目支出减少988，500.00元)。主要原因分析项目经费减少，故资金收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市农村经营管理站部门2020年度支出合计2,414,194.34元。其中：基本支出1,779,165.25元，占总支出的73.70%；项目支出635,029.09元，占总支出的26.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少62，767.64元（基本支出增加426，314.98元，项目支出减少489，082.62元），主要原因分析：项目经费支出减少，故资金支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,779,165.25元。与上年对比增加426，314.98元，其中工资福利支出增加384，246.55元、对个人和家庭的补助增加43，721.80元、商品和服务支出减少1，653.37元，主要原因分析：本年调入1人、人员增加，各项经费支出也相应增加。绩效工资支出增加。退休人员死亡1人，增加死亡抚恤金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,722,933.32元，占基本支出的96.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,231.93元，占基本支出的3.16%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出635,029.09元。与上年对比减少489，082.62元，其中2019年项目经费结转结余496，388.29元，支出426，011.29元。2020年项目经费拨入412，000.00元，支出309，017.80元，结余102，982.20元。主要原因：项目经费减少，故资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：项目经费总支出635，029.09元，其中：农业组织化与产业化经营支出217，017.80元，执法监管支出50，000.00元，其他农业支出254，696.29元，科技转化与推广服务支出113，315.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农村经营管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,414,194.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少62，767.64元，其中基本支出增加426，314.98元，项目支出减少489，082.62元，主要原因分析项目经费支出减少，故资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出196,977.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于事业单位离退休2，859.30元；机关事业单位基本养老保险缴费支出147，995.52元；死亡抚恤46，122.80元。

  9.卫生健康（类）支出145,576.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工基本医疗保险缴费87，040.96元；公务员医疗补助缴费56，722.40元；其他社会保障缴费1，813.00元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,963,441.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于：农业农村事业运行1，328，412.27元，农业组织化与产业化经营支出217，017.80元，执法监管支出50，000.00元，其他农业支出254，696.29元，科技转化与推广服务支出113，315.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出108,199.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农村经营管理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为16,101.08元，完成预算的53.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,531.08元，完成预算的69.20%；公务接待费支出决算为1,570.00元，完成预算的17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务用车运行开支、规范接待范围，避免奢侈浪费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少470.10元，下降2.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,979.90元，增长25.80%；公务接待费支出决算减少3,450.00元，下降68.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，按国家政策执行，由于我单位公务用车年限长，使用频率高，所以公务用车运行维护费稍有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,531.08元，占90.25%；公务接待费支出1,570.00元，占9.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,531.08元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出14,531.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：事业运行、农业组织化与产业化经营、执法监管、其他农业支出、科技转化与推广服务等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1,570.00元。其中：

国内接待费支出1,570.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：与农村集体产权制度改革工作相关的公务接待费，产生的接待批次为3次，人次为31人次。发生的接待支出为1，570.00元。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农村经营管理站部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市农村经营管理站部门资产总额2,547,200.69元，其中，流动资产2,444,807.35元，固定资产102,393.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少962,337.38元，其中固定资产减少31,070.39元(因计提折旧减少)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额15,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出15,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

联系电话: 0873-3165260                 联系人:石蓉