开远市植检植保站部门2020年度部门决算

开远市植检植保站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市植检植保站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市植检植保站概况

一、主要职能

（一）主要职能

市植检植保站负责的主要工作有：农作物病虫害监测预警及防治指导，农作物病虫害专业化统防统治，农作物病虫害绿色防控技术引入示范推广，农药减量增效，植物检疫及疫情监测、阻截防控，农药经营资格审查及市场监管，项目申报实施，技术培训等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、农作物病虫害监测预警及防治指导工作

开展以水稻、小麦、玉米、马铃薯、蚕豆、蔬菜、蜜桃等农作物为主的常发病虫害和危险性病虫害的监测预警。全市设置有固定的常规监测点32个，包括：水稻病虫害监测点7个，3-10月开展监测，每七天调查一次；马铃薯病虫害监测点2个（主要监测马铃薯晚疫病），2019年11月-2020年3月，每7天调查一次；果实蝇监测点3个，全年监测，每七天调查一次；草地贪夜蛾监测点20个，全年监测，每七天调查一次。

2020年我市的农作物病虫草鼠害为中等偏轻发生年，局部地区中等偏重发生，其中：水稻稻纵卷叶螟在部分偏氮迟氮田块上偏重发生；草地贪夜蛾在我市的半山区偏干地区偏重。根据监测动态截至目前为止发出病虫简报7期指导大面积上开展病虫害防治，防治指导覆盖率达95%以上，实现全年病害损失率控制在5%以下，虫害损失率控制在3%以下，重大病虫害未大面积暴发成灾。

2、病虫害专业化统防统治及绿色防控技术示范推广工作

病虫害专业化统防统治和绿色防控技术的示范推广，是提高农药利用效率、降低农药使用量，保障、提升农产品质量安全的重要举措，也是植保站近年来工作开展的主要方向。2020年，我站完成示范、推广：太阳能智能杀虫灯、防虫网、粘板、性诱剂、诱饵等仿生、物理技术诱杀抗性害虫，人工释放天敌昆虫蚜卷蜂防治蚜虫等多项绿色防控技术，绿色防控覆面积26.99万亩次，盖率达到35%以上，分别在开远市羊街乡老燕子村、大庄乡大庄村委会、灵泉办事处三台铺村委会、中和营镇碧山净水苹果种植基地建设完成1020亩以上绿色防控示范点3个（优质稻病虫绿色防控示范样板900亩、葫芦梨病虫绿色防控示范样板100亩，苹果病虫绿色防控示范样板20亩）；统防统治27.48万亩次，盖率达到45%以上，分别在羊街乡老燕子、大庄乡大庄村、大庄乡龙潭村、乐百道办事处新寨村委会实行统防统治1310亩以上示范点3个（优质稻病虫统防统治示范样板1010亩、红火蚁统防统治统治示范样板300亩）。

(1)、优质稻病虫全程绿色防控技术集成示范

结合2020年优质稻重大病虫害监测与防控项目开展优质稻病虫全程绿色防控技术集成示范样板建设。示范样板核心区面积500亩，示范区面积900亩，辐射带动面积10000亩。示范地点：羊街乡、大庄乡，示范作物：优质稻云恢290。示范目的：既有效控制水稻病虫为害，又减少农药使用量，确保农产品质量安全、农业生产安全、农业生态环境安全。示范的主要技术措施：（1）病虫精准测报；（2）生态调控及种养结合技术：种植显花植物、田埂留草；（3）农业、物理、生物防治技术：深耕灌水治螟技术措施、害虫物理防控（杀虫灯诱杀）；（4）采用高效低毒低残留农药实行专业化统防统治作为应急防控措施。

(2)、葫芦梨病、鹰嘴蜜桃、苹果虫绿色防控技术示范

实施地点：灵泉街道办事处，示范面积100亩，主推技术：（1）加强栽培管理，增施有机肥，用多肽保等具有诱导抗病作用的生物菌肥替换部分化肥；（2）加强病虫监测，实施精准用药，减少化学农药使用次数和施用量；（3）太阳能智能杀虫灯、害虫性信息、食诱、覆网栽培、粘板等绿色防控技术在鳞翅目、鞘翅目害虫、果实蝇、梨小食心虫等害虫上的应用。

(3)、红火蚁统防统治示范

实施地点：大庄乡龙潭村委会、乐百道办事处新寨村委会，示范面积300亩，示范带动2000亩。主推技术：农户先统一防治，过后发现一个蚁巢就用红火蚁诱饵诱杀或者用高效氯氟氰菊酯兑水灌施。

（4）、草地贪夜蛾防控工作

全市布局监测点20个。发生面积6.76万亩，防控面积15.3万亩次，其中:统防统治面积6.61万亩次，平均防效85%以上，平均产量损失控制在3%以内。当前草地贪夜蛾在我市的主要为害作物玉米，豌豆、生姜、番茄上也发现零星为害（靠近较重的草贪发生田块的农作物叶片查见草地贪夜蛾1-2龄幼虫和取食的为害状），为害作物种类逐渐增多，预计草地贪夜蛾将上升为今后开远市农业生产中的主要害虫。

 3、技术培训与技术指导

截至目前为止完成各种病虫害防控技术培训71期5574人次，发放技术资料10000余份；其中完成草地贪夜蛾识别与防控技术培训25期2093人次；完成红火蚁防控技术培训8期436人次；完成科学使用农药技术培训19期1428人次；完成桔小实蝇防控技术培训6期386人；完成水稻病虫害绿色防控技术培训12期1058人次；完成蜜桃病虫害防控技术1期173人次；完成病虫害现场指导46次，现场指导1125人次。

4、行政执法工作

（1）、植物检疫

包括调运检疫和产地检疫。主要对调入、调出我市的农作物及农作物产品进行危险性病虫害的检验检疫，并签发检疫证书。

开展产地检疫9批次，全部为玉米、水稻制种，种植面积共计343亩，预计产量35400公斤。进行调运检疫26批次。其中：玉米种子3700公斤；水稻种子4.221万公斤；水果苗木53070株。

疫情处置方面：先后在乐白道新寨村委会、大庄乡龙潭村委会、羊街乡卧龙谷村委会、杨柳村委会发现红火蚁疫情，在上述四个地方组织了现场培训，并提供了防治药剂。对上述地区的红火蚁蚁穴进行了扑杀。

开展植物检疫宣传2次，发放宣传材料3000余份，现场咨询人数700余人。

（2）、农药监管

主要包括农药市场监管、农药经营许可初审、农药违法案件的查处、农药经营从业人员培训等工作。

截至目前为止，出动执法人员167人次，车辆43台次。检查农药市场39个次，进行农药经营门市监管305个。立案处理违法经营案件3起。抽取了10个农药样本到云南省化工产品质量监督检验站检验，结果未出。组织了有关农药方面的宣传活动4次，发放宣传资料4500余份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市植检植保站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市植检植保站部门2020年末实有人员编制4人。在职在编实有事业编制4人;离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市植检植保站部门2020年度收入合计1,952,619.52元。其中：财政拨款收入1,952,619.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

开远市植检植保站部门2020年度支出合计2,070,469.12元。其中：基本支出1,099,010.12元，占总支出的53.08%；项目支出971,459.00元，占总支出的46.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市植检植保站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,099,010.12元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,062,537.84元，占基本支出的96.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,472.28元，占基本支出的3.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市植检植保站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出971,459.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市植检植保站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,070,469.12元，占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出186,446.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。

  9.卫生健康（类）支出73,173.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,753,225.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出57,623.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市植检植保站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.7万元，支出决算为7,691.61元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,691.61元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。因为2020年度开展草地贪夜蛾等病虫害调查及防控工作较多，使用车的频率就多，加上车子老化，车辆问题怎多导致修理费超出预算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少950.78元，下降-11.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少-950.78元，下降-11.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元， 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,691.61元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7,691.61元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出7,691.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市植检植保站部门2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市植检植保站部门资产总额2191689.17元，其中，流动资产1843609.63元，固定资产343079.54元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产5000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2万元（油卡充值）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。