开远市农业环境保护工作站部门2020年度部门决算

开远市农业环境保护工作站部门2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市农业环境保护工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农业环境保护工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律法规和政策；拟定农业环境保护长远计划和年度计划；开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作预测和评价；组织指导农业生产者正确使用化肥、农药、农膜等农用化学物品，推广生态农业，合理开发利用农业资源，发展农业环保产业，开发有机食品、绿色食品、无公害农产品。负责农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理，保护农业生产者的合法权益。宣传普及农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护的先进经验和技术。监督对污染农业环境项目的治理工作，依法查处违反《云南省环境保护条例》、《红河哈尼族彝族自治州农业环境保护管理办法》和《开远市环境保护管理暂行办法》的行为。农业野生植物资源保护，外来入侵生物调查，农用地土壤重金属污染调查治理。完成市委、市政府和上级业务主管部门交给的各项工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加大宣传培训力度。为做好疫情防控期间开远市绿色食品、有机农产品认证工作，普及绿色食品及有机农产品的认证知识、提高企业申报绿色有机农产品认证积极性，市农环站根据《云南省农业农村厅办公室关于开展绿色食品认证知识线上培训的通知》《云南省农业农村厅办公室关于开展有机农产品认证知识线上培训的通知》，组织辖区内的市乡农业农村系统监管、检测、执法、相关技术推广人员和辖区内食用农产品生产企业、农民专业合作社、家庭农场、种（养）殖大户等生产主体管理人员参加培训，全市共计67人次参加了培训。

2.进一步推进优质农产品的品牌创建与规范管理工作。一是大力发展“三品一标”认证。按照农业部关于无公害农产品、绿色食品和有机农产品“三位一体、整体推进”的部署，市农业环境保护工作站认真组织引导，做好无公害农产品、绿色食品和有机农产品的认证审核管理工作，指导企业（专业合作社）做好“三品一标”认证工作，并加强对获证企业（专业合作社）的监督管理。截至目前，全市已获绿色食品证书1个，种植规模0.5万亩；获无公害产品证书22个，种植规模为5.64195万亩，养殖规模为20万羽；获农产品地理标志登记保护1个，种植规模2万亩。2020年，计划新认证7个产品，分别为：开远市卫彪农业现代科技开发有限公司绿色食品草莓，云南四季丰锦农业科技发展有限公司绿色食品沃柑，开远市稻乡米业有限公司有机食品大米、绿色食品大米，开远市绿野蜜桃专业合作社绿色食品蜜桃、绿色食品李子，红河卧龙米业有限责任公司的绿色食品大米。截至目前，开远市卫彪农业现代科技开发有限公司、云南四季丰锦农业科技发展有限公司、开远市绿野蜜桃专业合作社3家公司已完成产地环评、现场检查、产品送检等程序，待评审颁证。开远市稻乡米业有限公司、红河卧龙米业有限责任公司2家公司已完成产地环评及现场检查，已采取农产品样品送检，待检测合格后将及时上报申报材料进行评审。二是大力加强证后监管。为增强品牌美誉度，提高获证单位和消费者对品牌的忠实度，强化获证单位依法用标意识，引导广大消费者和市场经营主体正确识别、选购优质农产品，为“三品一标”农产品生产、消费营造良好氛围，开远市农业环境保护工作站加大对辖区内获证企业基地、产品的检查，到目前为止，共出动检查人员52人次，车辆18台次，检查基地43个次，加大对已获认证的企业及单位的基地管理情况及生产技术操作规程的检查，严把生产源头质量关。

3.开展受污染耕地安全利用工作。按照《云南省农业农村厅关于抓紧推进2020年度受污染耕地安全利用工作的通知》文件精神要求，市农环站结合工作职责，组织相关人员参加了省级开展的业务培训，收集了开展工作所需要的一系列基础资料，并协调相关部门开展采样治理等工作。截至目前，划定检测的133个样品中已全部完成采样、制样及送检。在完成了《开远市耕地土壤环境质量类别划分技术报告》的同时，依据农用土壤污染状况详查成果，开远市农业农村局制定了《开远市受污染耕地安全利用措施落地工作方案》，因地制宜落实安全利用类和严格管控类措施。采用农艺调控、土壤调节、生物修复、综合施策等技术措施实现8.423万亩安全利用区安全利用。采用种植结构调整、休耕、退耕还林还草等技术措施实现2.201万亩严格管控区安全利用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市农业环境保护工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市农业环境保护工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业环境保护工作站部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业环境保护工作站部门2020年度收入合计1,102,135.62元。其中：财政拨款收入1,102,135.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比2019年增加了29.87%，因为2020年相比2019年在岗职工多1人。

二、支出决算情况说明

开远市农业环境保护工作站部门2020年度支出合计1,206,532.32元。其中：基本支出1,026,361.16元，占总支出的85.07%；项目支出180,171.16元，占总支出的14.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出比上年增加15.34%，项目支出相比去年增加44.49%，因为2020年相比2019年在岗职工多1人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市农业环境保护工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,026,361.16元。比上年年增加15.34%，2020年相比2019年在岗职工多1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出971,284.56元，占基本支出的94.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,076.60元，占基本支出的5.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市农业环境保护工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180,171.16元。比去年增加44.49%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业环境保护工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,206,532.32元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加18.92%，因为2020年相比2019年在岗职工多1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出114,356.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。其中事业单位离退休支出3600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出79,311.36元，机关事业单位职业年金缴费支出31,444.88元。

  9.卫生健康（类）支出85,501.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。其中事业单位医疗支出48,159.28元，公务员医疗补助支出37,341.80元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出946,099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.41%。其中事业运行支出739,739.24元，科技转化与推广服务项目支出180,171.16元，农产品质量安全支出17,989.00元，农业资源保护修复与利用支出8,199.60元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出60,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。其中住房公积金支出60,576.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业环境保护工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业环境保护工作站部门2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市农业环境保护工作站部门资产总额156843.46元，其中，流动资产135835.67元，固定资产21007.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96949.52元，其中固定资产增加135.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。

5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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