开远市农业技术推广中心部门2020年度部门决算

开远市农业技术推广中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  开远市农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要负责和参与制定我市农业技术推广的规划及计划，并组织实施；2、实施农业技术重点推广项目，建立好各种农作物示范样板，抓好新技术、新品种的引进试验、示范和推广工作；3、抓好农业科技的宣传和培训，指导下级农业技术推广机构开展业务工作；4、服务三农，为农民及新型经营主体提供农业技术、信息等咨询服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

生产情况

1.马铃薯生产  2020年全市冬马铃薯种植面积5.5万余亩,预计产量121660，平均亩产2200公斤。集中于上年10月底至12月底种植。分别于今年2月13日（大庄）、3月29日（中和营镇）开始采收上市。销售价格由逐步升高到一路走低：大庄基本以大果4元/公斤上市销售，最高达5.2元/公斤。中和营于3月29日大果3.8元开收，5月在1.7元/公斤左右徘徊。

2.优质稻生产   完成水稻种植6.6万亩，完成优质稻种植5万亩。大庄羊街平均单产555公斤（预产数）。于2-3月育秧，4-5月移栽，9月收获。

3.测土配方施肥工作  开展休耕试点监测8个，其中对照点3个，休耕监测点5个。通过监测分析掌握轮作休耕试点区域土壤养分变化的趋势，为轮作休耕试点制度供依据。完成推广测土配方施肥面积33.325万亩，测土配方施肥技术覆盖率达到90%以上；利用玉米、水稻、蔬菜等农作物秸秆，采取打碎翻庒、覆盖、过腹等方式，开展秸秆用量20.83万吨，完成秸秆还田面积25.368完成农作物秸秆综合利用率达到75.19%。2020年在水稻、冬马铃薯、蔬菜等作物上，推广增施有机肥料，面积22.543万亩，其中商品有机肥1.667万吨，面积8.332万亩。完成推广种植绿肥1.72万亩。在灵泉三台铺、崩打两个村委会5个自然村，完成休耕面积5000亩，减少化肥施用量每亩两季按100公斤计，减少化肥用量500吨。

4.水果生产  截止10月，全市水果累计面积10.59万亩，已收获52920亩，产量42180.7吨，产值25709万元。新植面积13020亩，主要是柑橘5300亩、芒果2470亩、苹果2385亩、梨2100亩、石榴1680亩、枇杷1280亩、李子860亩、桃600亩、草莓230亩、火龙果120亩。

5.蔬菜生产  开远市2020年第1、2季度蔬菜总播种面积为7.7万亩，与去年同期基本持平。

6.种桑养蚕  截止2020年10月20日，全市现有桑园面积224亩，比上年减少450多亩，主要分布在中和营镇(雨那孔村)、羊街（长林、永家村、）乡、乐白道（高寨、酒房村）等3个乡镇（处）4个村委会、6个村民小组，涉及种桑农户63户，养蚕户36户。全年共养蚕6批，养蚕312张，生产鲜茧14.04吨，蚕农实现现金收入58.97万元。2016年引进开远市蓝蓝蚕桑发展有限公司作为支撑企业，负责本地鲜茧收购。82张，生产鲜茧7800公斤，蚕农实现现金收入31.2万元。

7.中药材生产  2020年上半年，全市中药材种植面积面积5.625万亩，产量，一产产值11200万元，二产产值7500万元，三产产值6900万元。2021年计划发展5.6万亩，预计一产产值12320万元，二产产值8200万元，三产产值7600万元。

试验示范

1. 马铃薯生产中安排新品种引试2组（17个）；新技术试验4组（防冻剂、青枯病防治药剂、地下害虫防治药剂、化肥利用率）；化肥减量增效示范4组（有机肥替代化肥、减量10%示范2组：安排在大庄宜民村委会，州土肥站102亩、农技中心148.6亩；有机肥替代化肥、减量20%示范2组：安排在中和营旧寨100亩、试验站基地9亩）；高产攻关参赛种植户20户，已测19户产量4-5吨有8户，平均产量为4655.63公斤、5-5.5吨有5户，平均产量为5206.19公斤、5.5吨以上有6户，平均产量为5698.61公斤。实测高产李秀户情况：实测面积700.485平方米，总产6484.3公斤，扣除去杂1.5%，折合亩产6078.7公斤，大薯率85.69%，商品果90.52%，亩产值8066.46元；完成秋薯用种繁育示范两组，共6亩，安排在大庄老寨3亩，于2月18日种植，6月19日采收，最高产量5977.65公斤，最低产量5467.49公斤；碑格呆果3亩，于3月19日种植，于7月15日采收，最高产量3095.93公斤，最低产量1507.6公斤。

2. 水稻生产中完成试验示范14组项：水稻新品种3个试验栽培1组；优质稻化肥减量增效试验3组；优质稻保健栽培同田对比试验2组；极量创新栽培试验示范2组；高钙米同田对比试验1组；施用有机肥无机肥、土壤改良剂与常规施肥试验2组；喷施生物菌肥试验4组；特色优质水稻品种示范1组；机播、机耕、机插、机收、机晾示范300亩。

3.在大庄乡，完成州级冬马铃薯试验示范化肥减量增效有机肥替代化肥示范面积102亩；在乐白道办事处田房、新房子新，完成州级鲜食玉米化肥减量增效示范102亩；结合上级业务部门在羊街利用新型土壤修复剂，开展水稻土壤修复示范50亩；结合上级业务部门在大庄冬马铃薯上完成利用腐熟菌喷施秸秆翻庒还田示范9亩。按照州业务部门安排，在冬马铃薯、玉米、水稻上，完成肥料利用率试验2组；化肥减量增效有机肥替代化肥1组；水稻低积累品比试验1组，水稻土壤修复剂试验1组，共5组。在我市中和营镇响村委下寨村，大庄乡宜民村委会宜民村冬季马铃薯上，开展州级市级化肥减量增效百亩示范，面积387亩，在水稻上开展州土壤修复试验示范52亩，土样籽粒已送权威机构进行化验分析。

4.水果生产中安排开远蜜桃“实生变异”选优试验1组。

5.蔬菜生产：在中和营、乐白道办事处、羊街、灵泉办事处和碑格乡分别布置不同栽培模式、不同配方肥料、不同海拔高度及气候环境条件下的线辣试验、示范11组；完成2组新型肥料在甘蓝上应用的肥料登记试验。

培训

今年，中心技术员以优质稻、马铃薯、蔬菜、水果等项目为主，组织技术培训43期，培训4210人次，其中建档立卡户183人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市农业技术推广中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.开远市农业技术推广中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市农业技术推广中心部门2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市农业技术推广中心部门2020年度收入合计5,841,818.82元。其中：财政拨款收入5,841,818.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比8,298,256.53元，其中：财政拨款收入8,298,256.53元减少70%，主要原因项目经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市农业技术推广中心部门2020年度支出合计6,319,686.96元。其中：基本支出5,537,905.20元，占总支出的87.63%；项目支出781,781.76元，占总支出的12.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比8,255,966.87元。其中：基本支出4,213,237.67元，占总支出的51.03%；项目支出3,718,691.20元，占总支出的45.04%，主要原因项目经费减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障开远市农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,537,905.20元。与上年对比4,213,237.67元减少76.08%，主要原因分析人员辞职、退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,400,505.62元，占基本支出的97.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,399.58元，占基本支出的2.48%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障开远市农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出781,781.76元。与上年对比3,718,691.20元，主要原因分析主要原因项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2020—2021年度云南花卉产业集群——云花品牌打造项目专项经费：2020年开支授课费、场地租赁费、培训费等175,506.00元。

2、2020年开远市省级绿色优质高效水稻示范基地建设专项资金：2020年开支工时补助、物化补助、差旅费等201,971.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市农业技术推广中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,319,686.96元，占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出586,228.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于职工的失业保险。

  9.卫生健康（类）支出451,789.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出4,933,844.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.07%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出347,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市农业技术推广中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7000元，支出决算为54,025.14元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为52,965.14元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：按照上级部门要求，加大对农民的种植技术的培训，故车辆运行维护费相对增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加25,228.36元，增长87.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加24,168.36元，增长83.93%；公务接待费支出决算增加1,060.00元，增长/下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：按照上级部门要求，加大对农民的种植技术的培训，故车辆运行维护费相对增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52,965.14元，占98.04%；公务接待费支出1,060.00元，占1.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52,965.14元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出52,965.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费1,060.00元。其中：

国内接待费支出1,060.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市农业技术推广中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，开远市农业技术推广中心部门资产总额2,965,022.91元，其中，流动资产2,661,305.10元，固定资产303717.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加346992.51元，其中固定资产增加4000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额301100元，其中：政府采购货物支出266400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    3、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    4、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。一般预算收入是与原来的“财政机关总预算会计制度”中的“预算收入”相对应的概念。1997年6月颁布的“财政总预算会计制度”取消预算内、预算外收支界限后，财政总预算的收支体系也随之变化，将一部分原来属于预算外的收入纳入预算管理，但对这部分新纳入预算的收入又需要保持其专用性，不能与原来的预算收入统一分配。因此，预算收入被分为一般预算收入和基金预算收入两部分。
    5、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
    6、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。